О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 декабря 2008 г. № 942 г. Москва О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2002, № 23, ст. 2187; 2004, № 50, ст. 5076; 2005, № 13, ст. 1174; 2007, № 43, ст. 5200; 2008, № 23, ст. 2713). Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 942 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 1. В наименовании и пункте 1 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2014 года". 2. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции: "УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 942) ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития Калининградской области на период до 2014 года ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года Наименование Программы -Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года Дата принятия решения о разработке Программы -разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 11 Государственный заказчик - координатор Программы -Министерство регионального развития Российской Федерации Государственные заказчики Программы -Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство по образованию Основные разработчики Программы -Министерство регионального развития Российской Федерации и правительство Калининградской области Цель Программы -создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза Основные задачи Программы -основными задачами Программы являются: задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; задачи общефедерального уровня: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта Важнейшие целевые индикаторы и показатели -в качестве важнейших целевых индикаторов и показателей выбраны экономические параметры Программы, характеризующие ее цели и задачи, - валовой региональный продукт, объем собираемых налогов, а также ряд социальных показателей. Значения целевых показателей рассчитаны с учетом мероприятий, планируемых к реализации за счет внебюджетных средств. В результате реализации Программы в 2014 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов: валовой региональный продукт - 252458 млн. рублей (в ценах 2008 года); налоговые отчисления в федеральный бюджет - 46014,1 млн. рублей (в текущих ценах); налоговые отчисления в бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 34166,5 млн. рублей (в текущих ценах); годовой фонд оплаты труда - 168600 млн. рублей (в текущих ценах); среднедушевой денежный доход - 23525 рублей в месяц, улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (нормативная наполняемость классов - 25 учащихся); снижение смертности населения (на 100 тыс. человек населения): от болезней кровообращения - до 480 человек; от новообразований - до 182,2 человека; от туберкулеза - до 18 человек; улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой водоснабжения, - 93,5 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой канализации, - 89,8 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой газоснабжения, - 96 процентов Сроки и этапы реализации Программы -Программа реализуется в 2002 - 2014 годах в 2 этапа: первый этап (2002 - 2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов: создание базы для развития экономики области; разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны; второй этап (2006 - 2014 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы Объемы и источники финансирования Программы -общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей; за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты Программы -создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных производств, повышению конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики. Финансово-экономические результаты в 2014 году по сравнению с уровнем 2005 года составят: инвестиции на 1 жителя области - 140 тыс. рублей (увеличение в 3 раза), валовой региональный продукт на 1 жителя области - 552 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет (увеличение в 3,5 раза); создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения: продолжительность жизни - 73 года (в 2005 году - 61,5 года); обеспеченность жильем (площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя) - 26,9 кв. метров (в 2005 году - 20 кв. метров); создание 17667 новых рабочих мест (в 2005 году - 14760 мест) I. Характеристика проблемы 1. Социально-экономическое положение Калининградской области Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское. Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкам Западной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятными для развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портового комплекса. Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов. В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом. В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001 - 2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью. Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002 - 2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении № 1. Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России. В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов). По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению. За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента. По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении № 2. С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза). Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны. Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002 - 2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента. По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах). Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9, 7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте. Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек). В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся). Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента. Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111). По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены. Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их необходимого количества. Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения. 2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области. На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей. В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении № 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта. В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета. На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении № 4. В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования. Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении № 5. Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза. В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 140-р и от 8 февраля 2007 г. № 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие). Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы. На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении № 6. Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме. Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции № 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа). Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы). В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский). Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году). Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении № 7. Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении № 8. Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях. Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента). Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении № 9. Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза. По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей. Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции № 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске). 3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации. В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России. Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства. Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы: инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов; активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона. Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий. II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; задачи общефедерального значения: развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта. Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями. Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач. В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы: укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности; эффективность расходования бюджетных средств; коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств. В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения. В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы. В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы. Индикаторы реализации Программы приведены в приложении № 10. В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике. III. Мероприятия Программы 1. Краткая характеристика мероприятий Программы Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области. В рамках Программы с 2008 по 2014 год предусмотрена реализация 33 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы. В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки. Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года. Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей. Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год. В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования. Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря. Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области. Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса. Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области. Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей. Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений. Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса. Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении № 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении № 12. На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности: федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"; федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы; федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)"; Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы. Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие: реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград; строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне № 4, г. Балтийск; реконструкция входных молов Калининградского морского канала; реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград; реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь); реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград; музыкальный театр, г. Калининград. Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище" на 2002 - 2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе. Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты. Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу. Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения". В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу. 3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий. Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации. Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы; снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов; снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды; разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др. Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.

Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей (13,01 процента общего объема финансирования); средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей (2,85 процента общего объема финансирования); средства внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей (84,15 процента общего объема финансирования). Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении № 13. V. Механизм реализации Программы Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежеквартально будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых индикаторов. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий. Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации. Государственный заказчик - координатор Программы: осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу эффективности и рационального использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников; организует управление реализацией Программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; подготавливает ежеквартально и ежегодно доклад о ходе реализации Программы; подготавливает поквартальное распределение целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год; организует мониторинг хода реализации Программы; несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию; организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения; организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия инвесторов. Государственные заказчики Программы: несут ответственность за ее реализацию; ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику - координатору Программы информацию о ходе ее реализации и об исполнении условий предоставления субсидий по форме, определяемой государственным заказчиком - координатором Программы; ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют в Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ее выполнении. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональной целевой программы (подпрограмм) социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства), производственной инфраструктуры сельского хозяйства, и (или) на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм) с учетом субсидий из бюджета Калининградской области. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области по реализации региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм) за счет субсидии из федерального бюджета устанавливается в размере от 77 до 85 процентов. Правительство Калининградской области ежегодно, до 1 марта, подает заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой. К заявке на получение субсидии прилагаются документы, подтверждающие выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий. Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий, устанавливаются государственным заказчиком - координатором Программы. Условиями предоставления субсидий бюджету Калининградской области в каждом финансовом году являются: наличие региональной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства Калининградской области на реализацию ее мероприятий, и (или) соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Калининградской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм); наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм); наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства; наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы. Дополнительными условиями предоставления субсидий Калининградской области являются: в 2009 году: наличие региональной и (или) муниципальных программ (подпрограмм) по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих одну или несколько форм поддержки, в том числе социальные выплаты на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), погашение основной суммы долга, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья); наличие принятых в установленном порядке генеральных планов и правил землепользования и застройки не менее чем в 50 процентах городских поселений на территории Калининградской области (включая г. Калининград); наличие нормативных правовых актов Калининградской области или муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам не позднее 1 января 2009 г. социальных выплат (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета; реализация не менее чем в 3 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; в 2010 году: переход всех государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; наличие автономных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере; наличие нормативных правовых актов Калининградской области, устанавливающих нормативы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения; наличие муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городских округах и поселениях с численностью населения более 50 тысяч человек; наличие утвержденных в установленном порядке схем территориального планирования Калининградской области и муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и поселений с численностью населения более 20 тыс. человек; наличие договоров, заключенных по итогам аукционов, на развитие застроенной территории, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные жилые дома, снос и реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных органом местного самоуправления; наличие правовых актов муниципальных образований, предусматривающих не позднее 1 января 2010 г. прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры; реализация не менее чем в 5 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; в 2011 году: переход всех общеобразовательных учреждений на подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; применение медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи во всех государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения; наличие графиков, утвержденных исполнительным органом государственной власти Калининградской области в части тарифов на тепловую энергию и органом местного самоуправления в части тарифов на водоснабжение и водоотведение и предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 г. указанных тарифов для различных групп потребителей коммунальных услуг без необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей; реализация не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения Калининградской областью в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным между правительством Калининградской области и государственными заказчиками Программы о предоставлении субсидии (далее - соглашение), выделение субсидии приостанавливается. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, содержащим следующие положения: сведения об объеме субсидии, предоставляемой Калининградской области; целевое назначение субсидии; сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию мероприятий региональной целевой программы; сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации; обязательство заключения правительством Калининградской области соглашения с местной администрацией о предоставлении субсидий в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ (подпрограмм); график перечисления субсидии; значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области; обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм); сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением; порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; ответственность сторон за нарушение условий соглашения. В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии. Форма соглашения утверждается государственными заказчиками Программы. Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера субсидии Калининградской области на очередной год. Сокращение субсидии, предусмотренной на очередной год, производится в размере от 10 процентов до 50 процентов пропорционально уровню достижения значений целевых показателей в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету Калининградской области, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Калининградской области в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче субсидий из бюджета Калининградской области в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства. Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит использованию в очередном году на те же цели. В случае нарушения Калининградской областью установленного уровня софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности перечисление субсидии приостанавливается. При этом государственный заказчик Программы информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший орган исполнительной власти Калининградской области. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют государственные заказчики Программы - главные распорядители средств федерального бюджета и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации 1. Общая характеристика результатов реализации Программы Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы. Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ. Система мероприятий Программы, включающая 33 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении № 14. 2. Социально-экономические результаты реализации Программы В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении № 10 к Программе. 3. Оценка эффективности Программы Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности. Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года. Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении № 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении № 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении № 17. Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль вложений. Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении № 18. При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2005 - 2014 годах (11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на рубль вложений. Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении № 19. Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций. Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении № 20. Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный). В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014 году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении № 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении № 22. Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении № 23. Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции. 4. Индикаторы реализации Программы Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении № 10 к Программе. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 24. ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации (процентов) Показатели 2000 год2001 год2002 год2003 год2004 год2005 год2006 год Численность населения 0,650,660,660,660,660,660,66 Объем промышленной продукции 0,30,310,390,410,490,560,93 Объем сельскохозяйственной продукции 0,470,430,470,520,540,550,62 Оборот розничной торговли 0,550,550,520,500,510,520,53 Объем платных услуг населению 0,50,520,540,520,510,530,61 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации (процентов) Наименование2000 год2001 год2002 год2003 год2004 год2005 год2006 год Телевизоры-14,127,835,149,355,175 Электропылесосы-2,714,233,36890,683,9 Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов20,925,531,734,336,133,333,5 Консервы мясные9,116,617,116,922,51919,25 Улов рыбы и добыча морепродуктов89,610,710,1119,18,4 Целлюлоза товарная--5,35,25,14,22,4 Водка и ликероводочные изделия23,1322,72,82,5 Бумага1,51,721,91,81,71,8 Автомобили легковые0,30,50,60,81,31,53,4 Безалкогольные напитки1,23,81,31,111,30,8 Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы)0,641,110,80,90,60,55 Пиво0,40,60,60,90,810,7 Колбасные изделия0,50,60,70,8111,4 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 2002 год2003 год2004 год2005 год2002 - 2005 годы Федеральный бюджет693,41774,64951,2481769,5224188,82 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований53,6180,572,60593,221299,936 Внебюджетные источники1220,526292,176985,4617891,77422389,925 Всего1967,547147,318009,3149754,51726878,681 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2002 - 2005 годы Предусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Федеральный бюджет431,36378,787,8526,94526,4599,9581566,2897,51048,751048,751002588,052520,1897,4 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований55,7349,3388,576,5878,7102,891,2569,387645,5169,27152,2269,07266,6899,1 Внебюджетные источники129,88112,9987311,10308,6299,2266,8214,8580,5284,96225,8379,3992,74862,2986,9 Всего616,97541,0287,7914,62913,7799,9939,05850,5190,61379,221343,8568,73849,863649,1594,8 ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах 2001 год2002 год2003 год2004 год2005 год Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году103,2109,5109,3112,6103,6 Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году110,1104,2104,7122,5127,4 Налоги - всего, млн. рублей5657,57791,79850,112913,718495,4 в том числе перечисленные в региональный бюджет3481,64794,96061,67954,110360,6 Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей5839,96287,47211,18333,511968 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах 2006 год2007 год2006 - 2007 годы Предусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентовПредусмотренное финансирование, рублейФактическое финансирование, рублейФактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Федеральный бюджет150015001001522,411520,3499,93022,413020,3499,9 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований193,18220,75114,3357,39272,3276,2550,57493,0789,6 Внебюджетные источники263,72236,3689,628,040,291291,76236,6581,1 Всего1956,91957,111001907,841792,95943864,743750,0697 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах 2006 год2007 год Плановое значениеФактическое значениеПлановое значениеФактическое значение Число новых рабочих мест1146117215481597 Обеспеченность площадью, процентов норматива на одного учащегося135141,4137138,3 Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек28122853,827832355 Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек76007858,576505592 Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов98,298,298,398,3 Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов96,496,496,596,5 Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов94,694,694,794,7 Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов46,546,650,651,4 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года План/факт Причины невыполнения целевого индикатора Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц 2783/2355 фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц 7650/5592 невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года 2006 год2007 год2008 год Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году115,3124,7117,7 Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году166,6140,3119,1 Налоги - всего, млн. рублей24653,833438,441010 в том числе перечисленные в региональный бюджет13842,617071,720923,3 Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 10902,61248113896 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ИНДИКАТОРЫ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года Единица измерения2005* год2006* год2007* год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Валовой региональный продукт (прирост к 2008 году), в ценах 2008 годамлн. рублей----27395,762873,899393,6143056,5193705,6252458,5 Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2008 годомпроцентов----15,7936,2457,2982,45111,65145,51 Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценахмлн. рублей18495,424653,833438,44101041705,650272,854350,263413,471307,380180,6 в том числе: налоги в федеральный бюджет-"-8134,810811,216366,720086,720705,628521,629771,434656,239961,946014,1 налоги в бюджет Калининградской области-"-10360,613842,617071,720923,32100021751,224578,828757,231345,434166,5 Число новых рабочих местмест481117215971600172017201740174017501760 Число новых рабочих мест с нарастающим итогом с 2002 года-"-290740795676727689961071612456141961594617706 Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценахмлн. рублей25498,239617,355068,661002,284256,2102362,4121742,6135707150600168600 Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценахрублей6396888811369,813084,515011,916664,11812420002,22158223525 Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителейпроцентов20232222222425252525 Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией-"-14,47467,66069100100100100100 Удельный вес жилой площади, оборудованной газом-"-949494,394,594,995,195,395,595,796 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией-"-89898989,289,389,489,589,689,789,8 Степень очистки сточных вод-"-9,811,613,318,423,53038424853 Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы-"-24242528333840434650 Уровень переработки отходов-"-9111417192022252630 Уровень утилизации отходов-"-63646465676768696967 Ввод в эксплуатацию новых дорог-"----7,86--7,9--- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом-"-939393939393,193,293,393,493,5 Уровень износа систем холодного водоснабжения-"-7373,372,871,870,9706968,167,166,2 Уровень износа систем теплоснабжения-"-7068,76867,366,265,364,463,562,661,7 Количество социально значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской областиштук----205050--- Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состояниемпроцентов30,831,430,9-30,829,12826,325,224,2 Наполняемость классов средней школыучащихся город 23,623,92424242425252525 сельская местность 12,713,213,41414,51515,51616,517 Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельностьпроцентов2,42,83,35102030405060 Общая смертность населения на 1000 человекчеловек18,116,515,314,914,213,511,91110,510 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми-"-11,37,17,67,576,86,76,56,36 Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения-"-853,5795,1792759700650520510500480 Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения-"-189,9193,5190188,4186,6184183,5183182,6182,2 Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения-"-3428,618,3181817,817,517,517,517,4 Площадь покрытия территории Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услугпроцентов----103559595959 Обеспеченность спортивными сооружениямитыс. кв. метров на 10000 человек населения--2,192,232,332,352,362,42,462,52 Охват детей и подростков всеми формами физкультурно- оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.)процентов числа жителей от года до 17 лет включительно25283032363840424446 _____________ * Базовый уровень в ценах соответствующих лет. Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, по государственным заказчикам Программы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Срок реализацииОбъем финансирования всегов том числе за счет средств федерального бюджетаза счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образованийза счет внебюджетных средств Всего по государственным заказчикам программы2008 - 2014 годы69638,0456777,7212425,41434,91 2008 год3081,882568,6482,830,48 2009 год6883,065300,991557,1924,88 2010 год10986,048595,762326,8863,4 2011 год14606,1711997,712536,3672,1 2012 год14230,6211758,512412,0160,1 2013 год11265,959263,041920,4682,45 2014 год8584,327293,111189,71101,5 Министерство регионального развития Российской Федерации2008 - 2014 годы28517,823513,644685,11319,05 2008 год1177,65903,06274,59- 2009 год3198,222462,24725,9810 2010 год4620,473765,17832,323 2011 год5820,414860,17918,2442 2012 год5638,1482375560,1 2013 год4444,953684,567882,45 2014 год36183015,5501101,5 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации2008 - 2014 годы681,6620,6160,99- 2008 год38,9938,99-- 2009 год52,0441,810,24- 2010 год155,16143,7811,38- 2011 год89,9182,417,5- 2012 год122,9108,914- 2013 год105,5797,77,87- 2014 год117,03107,0310- Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации2008 - 2014 годы2127,361571,39555,97- 2008 год900,38881,4418,94- 2009 год217,3122,594,8- 2010 год378,58251,89126,69- 2011 год199,1199,5699,55- 2012 год138,0269,0169,01- 2013 год146,9873,4973,49- 2014 год146,9973,573,49- Министерство энергетики Российской Федерации2008 - 2014 годы9770,438866,98850,9752,48 2008 год129,9866,4533,0530,48 2009 год316,3247,8958,4110 2010 год478,64401,2965,3512 2011 год2002,561853149,56- 2012 год1870,91670,7200,2- 2013 год2292,252107,15185,1- 2014 год2679,82520,5159,3- Министерство культуры Российской Федерации2008 - 2014 годы3712,12775,16936,94- 2008 год264,95186,1978,76- 2009 год290,88224,0266,86- 2010 год817,77621,47196,3- 2011 год675,1544,8130,3- 2012 год839,7647,9191,8- 2013 год476,2319,2157- 2014 год347,5231,58115,92- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации2008 - 2014 годы5322,44600,14722,26- 2008 год21,6919,532,16- 2009 год828,44643,07185,37- 2010 год1064,27779,54284,73- 2011 год90784364- 2012 год83676967- 2013 год83077159- 2014 год83577560- Федеральное дорожное агентство2008 - 2014 годы697,93621,9276,01- 2008 год324,34306,9717,37- 2009 год160,25114,4745,78- 2010 год213,34200,4812,86- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости2008 - 2014 годы17,1612,524,64- 2008 год17,1612,524,64- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Федеральное агентство связи2008 - 2014 годы804040- 2008 год---- 2009 год301515- 2010 год301515- 2011 год201010- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Федеральное архивное агентство2008 - 2014 годы87,4920,3767,12- 2008 год47,599,7137,88- 2009 год39,910,6629,24- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Федеральное агентство по образованию2008 - 2014 годы18623,7714134,994425,463,38 2008 год159,15143,7415,41- 2009 год1749,731419,34325,514,88 2010 год3227,812417,14782,2728,4 2011 год4892,083704,771157,2130,1 2012 год478536701115- 2013 год29702210760- 2014 год840570270- _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) МероприятиеСрок выполненияВсегоВ том числе федеральный бюджетбюджеты Калининградской области и муниципальных образованийвнебюджетные источники I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" Всего по разделу I2008 - 2014 годы42660,83--42660,83 2008 год10217,55--10217,55 2009 год21458,32--21458,32 2010 год9212,46--9212,46 2011 год1772,5--1772,5 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва2008 - 2014 годы1081,2--1081,2 2008 год54 54 2009 год465,2 465,2 2010 год562 562 2011 год- - 2012 год- - 2013 год- - 2014 год- - Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*2008 - 2014 годы3959,72--3959,72 2008 год347,95--347,95 2009 год3611,77--3611,77 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва2008 - 2014 годы7275,19--7275,19 2008 год2500--2500 2009 год2870,46--2870,46 2010 год1904,73--1904,73 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва**2008 - 2014 годы10860,72--10860,72 2008 год3208,6--3208,6 2009 год4033,89--4033,89 2010 год1845,73--1845,73 2011 год1772,5--1772,5 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, открытое акционерное общество "Межрегионэнергострой", г. Москва2008 - 2014 годы19484--19484 2008 год4107--4107 2009 год10477--10477 2010 год4900--4900 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета Всего по разделу2008 - 2014 годы69638,0456777,7212425,41434,91 2008 год3081,882568,6482,830,48 2009 год6883,065300,991557,1924,88 2010 год10986,048595,762326,8863,4 2011 год14606,1711997,712536,3672,1 2012 год14230,6211758,512412,0160,1 2013 год11265,959263,041920,4682,45 2014 год8584,327293,111189,71101,5 1. Дорожное хозяйство Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы697,93621,9276,01- 2008 год324,34306,9717,37- 2009 год160,25114,4745,78- 2010 год213,34200,4812,86- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- 2. Связь и информатизация Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи Подключение социальнозначимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных правительства Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы804040- 2008 год---- 2009 год301515- 2010 год301515- 2011 год201010- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- 3. Газовая промышленность Всего по подразделу2008 - 2014 годы18293,3216034,981886,81371,53 2008 год129,9866,4533,0530,48 2009 год344,3247,8976,4120 2010 год532,24401,2995,9535 2011 год3304,82874388,842 2012 год40023541,7400,260,1 2013 год4693,74181,15430,182,45 2014 год5286,34722,5462,3101,5 Министерство энергетики Российской Федерации Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы9770,438866,98850,9752,48 2008 год129,9866,4533,0530,48 2009 год316,3247,8958,4110 2010 год478,64401,2965,3512 2011 год2002,561853149,56- 2012 год1870,91670,7200,2- 2013 год2292,252107,15185,1- 2014 год2679,82520,5159,3- Министерство регионального развития Российской Федерации Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов- вводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы8522,8971681035,84319,05 2008 год---- 2009 год28-1810 2010 год53,6-30,623 2011 год1302,241021239,2442 2012 год2131,1187120060,1 2013 год2401,45207424582,45 2014 год2606,52202303101,5 4. Экология и природопользование Всего по подразделу2008 - 2014 годы3135,962543,41592,55- 2008 год151,65117,7933,86- 2009 год470,74371,898,94- 2010 год533,16440,7892,38- 2011 год327,91267,4160,5- 2012 год672,9538,9134- 2013 год757,57614,7142,87- 2014 год222,03192,0330- Министерство регионального развития Российской Федерации Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы2304,361802,80501,56- 2008 год112,6678,833,86- 2009 год318,725068,7- 2010 год32825771- 2011 год23818553- 2012 год550430120- 2013 год652517135- 2014 год1058520- Строительство полигонов твердых бытовых отходов, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы15012030- 2008 год---- 2009 год1008020- 2010 год504010- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы222,23184,7537,48- 2008 год---- 2009 год1-1- 2010 год1910,128,88- 2011 год41,1337,833,3- 2012 год59,151,37,8- 2013 год19,0512,556,5- 2014 год82,9572,9510- Реконструкция осушительной насосной станции № 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы52,5452,54-- 2008 год23,0223,02-- 2009 год29,5229,52-- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция осушительной насосной станции № 28, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы15,9715,97-- 2008 год15,9715,97-- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций № 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций № 91а, 91б, Гурьевский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы50,850,8-- 2008 год---- 2009 год12,2812,28-- 2010 год38,5238,52-- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы35,732,92,8- 2008 год---- 2009 год2,8-2,8- 2010 год32,932,9-- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы3936,662,34- 2008 год---- 2009 год2,34-2,34- 2010 год36,6636,66-- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы47,3143,214,1- 2008 год---- 2009 год4,1-4,1- 2010 год25,5825,58-- 2011 год17,6317,63-- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 35 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы4239,52,5- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год2,5-2,5- 2011 год26,9526,95-- 2012 год12,5512,55-- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учерждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы13,612,650,95- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год0,95-0,95- 2012 год12,6512,65-- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка, Полесский район Калининградской области, федеральное государственное учерждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы10,79,80,9- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год0,9-0,9- 2012 год9,89,8-- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция отрегулированного водоприемника р.

Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы8,457,60,85- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год0,85-0,85- 2012 год7,67,6-- 2013 год---- 2014 год---- Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы16,5151,5- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год1,5-1,5- 2012 год1515-- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 36 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы53,950,73,2- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год3,2-3,2- 2013 год50,750,7-- 2014 год---- Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР, водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы50473- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год3-3- 2013 год34,4534,45-- 2014 год12,5512,55-- Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз"2008 - 2014 годы22,921,531,37- 2008 год---- 2009 год---- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год1,37-1,37- 2014 год21,5321,53-- 5. Градостроительный комплекс Министерство регионального развития Российской Федерации Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области***2008 - 2014 годы71,8846,8625,02- 2008 год17,1612,524,64- 2009 год25,9816,99,08- 2010 год28,7417,4411,3- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- 6. Жилищно-коммунальный комплекс Всего по подразделу2008 - 2014 годы17485,8414388,53097,34- 2008 год1065824,26240,74- 2009 год2725,542115,34610,2- 2010 год4160,133450,73709,4- 2011 год4280,173654,17626- 2012 год29572522435- 2013 год1391,51093,5298- 2014 год906,5728,5178- Министерство регионального развития Российской Федерации Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы1326,661024,9301,76- 2008 год384,94287,0797,87- 2009 год392,22311,3380,89- 2010 год264,5206,558- 2011 год13510728- 2012 год1108525- 2013 год402812- 2014 год---- Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы13949,3911833,642115,75- 2008 год641,36507,39133,97- 2009 год1705,341402,56302,78- 2010 год3557,523069,52488- 2011 год3896,173355,17541- 2012 год26272273354- 2013 год855,5678,5177- 2014 год666,5547,5119- Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы2209,791529,96679,83- 2008 год38,729,88,9- 2009 год627,98401,45226,53- 2010 год338,11174,71163,4- 2011 год24919257- 2012 год22016456- 2013 год496387109- 2014 год24018159- 7. Социальная сфера Всего по подразделу2008 - 2014 годы29149,522550,26599,3- 2008 год1393,761240,61153,15- 2009 год2892,522246,25646,27- 2010 год5250,623886,31364,32- 2011 год6421,214997,361423,85- 2012 год6598,725155,911442,81- 2013 год4423,183373,691049,49- 2014 год2169,491650,08519,41- Образование Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы17900,1513583,144317,01- 2008 год159,15143,7415,41- 2009 год15161246270- 2010 год29902233,4756,6- 2011 год464035101130- 2012 год478536701115- 2013 год29702210760- 2014 год840570270- Культура Министерство культуры Российской Федерации Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области2008 - 2014 годы2844,312168,08676,23- 2008 год205,11138,6966,42- 2009 год186,1154,5731,53- 2010 год700,9555,34145,56- 2011 год499,3417,382- 2012 год682,8533,7149,1- 2013 год338,1220118,1- 2014 год232148,4883,52- Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство Реконструкция объектов архива г. Калининграда, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы87,4920,3767,12- 2008 год47,599,7137,88- 2009 год39,910,6629,24- 2010 год---- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Реконструкция культурных и архитектурных памятников Министерство культуры Российской Федерации Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы741,04544,81196,23- 2008 год16,1716,17-- 2009 год82,6261,9220,7- 2010 год55,9542,7213,23- 2011 год175,8127,548,3- 2012 год156,9114,242,7- 2013 год138,199,238,9- 2014 год115,583,132,4- Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы126,7562,2764,49- 2008 год43,6731,3312,34- 2009 год22,167,5314,63- 2010 год60,9223,4137,51- 2011 год---- 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Здравоохранение Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы5322,44600,14722,26- 2008 год21,6919,532,16- 2009 год828,44643,07185,37- 2010 год1064,27779,54284,73- 2011 год90784364- 2012 год83676967- 2013 год83077159- 2014 год83577560- Физкультура и спорт Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Строительство объектов физической культуры и спорта в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области2008 - 2014 годы2127,361571,39555,97- 2008 год900,38881,4418,94- 2009 год217,3122,594,8- 2010 год378,58251,89126,69- 2011 год199,1199,5699,55- 2012 год138,0269,0169,01- 2013 год146,9873,4973,49- 2014 год146,9973,573,49- 8. Прочие расходы Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию Организация экскурсионно- образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации2008 - 2014 годы723,62551,85108,3963,38 2008 год---- 2009 год233,73173,3455,514,88 2010 год237,81183,7425,6728,4 2011 год252,08194,7727,2130,1 2012 год---- 2013 год---- 2014 год---- Итого по Программе2008 - 2014 годы112298,8756777,7212425,4143095,74 2008 год13299,432568,6482,810248,03 2009 год28341,385300,991557,1921483,2 2010 год20198,58595,762326,889275,86 2011 год16378,6711997,712536,361844,6 2012 год14230,6211758,512412,0160,1 2013 год11265,959263,041920,4682,45 2014 год8584,327293,111189,71101,5 _________________ * Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса. ** Объемы финансирования мероприятия будут уточняться. *** Государственным заказчиком в отношении этого мероприятия в 2008 году выступает Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, с 2009 года - Министерство регионального развития Российской Федерации. _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования2002 - 2007 годы - всего2008 - 2014 годы - всегоВ том числеДоля в общем объеме финансирования в 2008 - 2014 годах (процентов) 2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год I. Капитальные вложения Всего10138,28435823,0247188,8668378,3566144,2464627,4963021,9562063,8364398,3100 Федеральный бюджет5610,4656225,872568,65127,658412,0211802,9411758,519263,047293,1112,9 в том числе: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации-435,8638,9941,8133,6644,5857,685,1534,080,1 межбюджетные субсидии-55790,012529,615085,858278,3611758,3611700,919177,897259,0312,8 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований819,6412317,02482,81501,682301,212509,152412,011920,461189,712,83 Внебюджетные источники3708,18367280,1344137,4661749,0255431,0150315,448851,4350880,3355915,4884,27 II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Всего6,74--------- Федеральный бюджет6,74--------- Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований---------- Внебюджетные источники---------- III. Прочие нужды Всего-723,62-233,73237,81252,08---100 Федеральный бюджет-551,85-173,34183,74194,77---76,26 в том числе межбюджетные субсидии-551,85-173,34183,74194,77---76,26 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований-108,39-55,5125,6727,21---14,98 Внебюджетные источники-63,38-4,8828,430,1---8,76 Итого по Программе10145,02436546,6447188,8668612,0866382,0564879,5763021,9562063,8364398,3100 в том числе: капитальные вложения10138,28435823,0247188,8668378,3566144,2464627,4963021,9562063,8364398,399,83 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы6,74--------- прочие расходы-723,62-233,73237,81252,08---0,17 Федеральный бюджет5617,256777,722568,65300,998595,7611997,7111758,519263,047293,1113,01 в том числе: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации-435,8638,9941,8133,6644,5857,685,1534,080,1 межбюджетные субсидии-56341,862529,615259,198462,111953,1311700,919177,897259,0312,91 Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований819,6412425,41482,81557,192326,882536,362412,011920,461189,712,85 Внебюджетные источники3708,18367343,5144137,4661753,955459,4150345,548851,4350880,3355915,4884,15 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ОБЪЕМЫ финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Проект Срок выполнения Объемы финансирования всегов том числе внебюджетные источники I. Транспортный и логистический комплексы 1. Портовые комплексы и сооружения Строительство и реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, приобретение перегрузочной техники, открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт" 2008 - 2014 годы79,179,1 2008 год-- 2009 год15,515,5 2010 год1414 2011 год8,78,7 2012 год1111 2013 год14,414,4 2014 год15,515,5 2. Автомобильный транспорт Строительство производственно- коммерческого комплекса "Лорри Групп", общество с ограниченной ответственностью "Лорри Инвест" 2008 - 2014 годы141,73141,73 2008 год103,73103,73 2009 год3838 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград 2008 - 2014 годы8787 2008 год8787 2009 год-- 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы228,73228,73 2008 год190,73190,73 2009 год3838 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- 3. Логистический комплекс Строительство логистического комплекса в г. Советске, Калининградская область, общество с ограниченной ответственностью "Фрост Логистикс" 2008 - 2014 годы279,52279,52 2008 год207,7207,7 2009 год71,8271,82 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Строительство логистического комплекса класса А+ г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс Логистик" 2008 - 2014 годы237,7237,7 2008 год126,2126,2 2009 год111,5111,5 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы517,22517,22 2008 год333,9333,9 2009 год183,32183,32 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по разделу I 2008 - 2014 годы825,05825,05 2008 год524,63524,63 2009 год236,82236,82 2010 год1414 2011 год8,78,7 2012 год1111 2013 год14,414,4 2014 год15,515,5 II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств 4. Машиностроительный комплекс Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград 2008 - 2014 годы1749,991749,99 2008 год-- 2009 год-- 2010 год-- 2011 год-- 2012 год583,33583,33 2013 год583,33583,33 2014 год583,33583,33 Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские автомобильные заводы", г. Калининград 2008 - 2014 годы330,2128,5 2008 год128,5201,7 2009 год201,7- 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" 2008 - 2014 годы165,51165,51 2008 год65,765,7 2009 год99,8199,81 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" 2008 - 2014 годы182182 2008 год34,834,8 2009 год64,464,4 2010 год82,882,8 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Создание предприятия по производству радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве, открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" 2008 - 2014 годы248,7248,7 2008 год248,7248,7 2009 год-- 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы2676,42676,4 2008 год477,7477,7 2009 год365,91365,91 2010 год82,882,8 2011 год-- 2012 год583,33583,33 2013 год583,33583,33 2014 год583,33583,33 5. Химическая промышленность Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", г. Калининград 2008 - 2014 годы1480,41480,4 2008 год626,9626,9 2009 год703703 2010 год150,5150,5 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Создание завода по производству изделий из полистирола, общество с ограниченной ответственностью "Ропласт" 2008 - 2014 годы231,59231,59 2008 год66,366,3 2009 год132,04132,04 2010 год33,2533,25 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы1711,991711,99 2008 год693,2693,2 2009 год835,04835,04 2010 год183,75183,75 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- 6. Пищевая промышленность Строительство завода по производству полуфабрикатов из мяса домашней птицы, общество с ограниченной ответственностью "Визенхоф- Калининград- Интернэшнл" 2008 - 2014 годы182182 2008 год9191 2009 год9191 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" 2008 - 2014 годы161,8161,8 2008 год140,7140,7 2009 год21,121,1 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы343,8343,8 2008 год31,7231,7 2009 год112,1112,1 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год 7. Полиграфическая промышленность Строительство производственно коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" 2008 - 2014 годы92,192,1 2008 год62,862,8 2009 год3,93,9 2010 год3,33,3 2011 год3,83,8 2012 год44 2013 год7,157,15 2014 год7,157,15 8. Строительство и строительная индустрия Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград 2008 - 2014 годы3737 2008 год-- 2009 год1717 2010 год1010 2011 год1010 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Балткерамика", г. Калининград 2008 - 2014 годы265,37265,37 2008 год114,7114,7 2009 год110,67110,67 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1010 2013 год1010 2014 год-- Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "Оптим", г. Светлый 2008 - 2014 годы358358 2008 год200,4200,4 2009 год92,692,6 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1515 2013 год1515 2014 год1515 Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград 2008 - 2014 годы6767 2008 год77 2009 год1010 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1010 2013 год1010 2014 год1010 Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-БЛОК", г. Гурьевск 2008 - 2014 годы6060 2008 год-- 2009 год1010 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1010 2013 год1010 2014 год1010 Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2008 - 2014 годы6060 2008 год-- 2009 год1010 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1010 2013 год1010 2014 год1010 Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград 2008 - 2014 годы150150 2008 год-- 2009 год4040 2010 год3030 2011 год2020 2012 год2020 2013 год2020 2014 год2020 Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград 2008 - 2014 годы6060 2008 год-- 2009 год1010 2010 год1010 2011 год1010 2012 год1010 2013 год1010 2014 год1010 Модернизация производства цехов группы компаний "Базис-Дизайн", г. Калининград 2008 - 2014 годы450450 2008 год-- 2009 год2020 2010 год3535 2011 год8585 2012 год9595 2013 год9595 2014 год120120 Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области 2008 - 2014 годы313300313300 2008 год3000030000 2009 год3750037500 2010 год4500045000 2011 год4780047800 2012 год4800048000 2013 год5000050000 2014 год5500055000 Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", Краснознаменский район Калининградской области 2008 - 2014 годы1097,51097,5 2008 год868,4868,4 2009 год229,1229,1 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по подразделу 2008 - 2014 годы315904,87315904,87 2008 год31190,531190,5 2009 год38049,3738049,37 2010 год4513545135 2011 год4797547975 2012 год4818048180 2013 год5018050180 2014 год5519555195 9. Аграрно-промышленный комплекс Реконструкция существующего свиноводческого комплекса в пос. Лужки, Зеленоградский район Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания Балтийский Бекон" 2008 - 2014 годы338,1338,1 2008 год261,3261,3 2009 год38,438,4 2010 год38,438,4 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по разделу II 2008 - 2014 годы321067,26321067,26 2008 год32917,232917,2 2009 год39404,7239404,72 2010 год45443,2545443,25 2011 год47978,847978,8 2012 год48767,3348767,33 2013 год50770,4850770,48 2014 год55785,4855785,48 III. Связь и информатизация Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно- оптических линий связи: в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" 2008 - 2014 годы284,76284,76 2008 год-- 2009 год121,06121,06 2010 год113,3113,3 2011 год50,450,4 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Модернизация инфраструктуры почтовой связи на территории Калининградской области, в том числе подключение пунктов коллективного доступа к сети Интернет по выделенным каналам связи и установка контрольно-кассовых устройств, Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 2008 - 2014 годы3030 2008 год-- 2009 год55 2010 год55 2011 год55 2012 год55 2013 год55 2014 год55 Реконструкция отделений почтовой связи на территории Калининградской области (по 8 отделений почтовой службы ежегодно), Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 2008 - 2014 годы4848 2008 год-- 2009 год88 2010 год88 2011 год88 2012 год88 2013 год88 2014 год88 Всего по разделу III 2008 - 2014 годы362,76362,76 2008 год-- 2009 год134,06134,06 2010 год126,3126,3 2011 год63,463,4 2012 год1313 2013 год1313 2014 год1313 IV. Топливно-энергетический комплекс Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500-800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, открытое акционерное общество "Калининградская ТЭЦ-2" 2008 - 2014 годы14601460 2008 год 2009 год410410 2010 год600600 2011 год450450 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" 2008 - 2014 годы277,1277,1 2008 год247,1247,1 2009 год3030 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Всего по разделу IV 2008 - 2014 годы1737,11737,1 2008 год247,1247,1 2009 год440440 2010 год600600 2011 год450450 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- V. Туристско-рекреационный комплекс Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания по ул. Взморья, г. Балтийск, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" 2008 - 2014 годы255,6255,6 2008 год200,5200,5 2009 год55,155,1 2010 год-- 2011 год-- 2012 год-- 2013 год-- 2014 год-- Итого 2008 - 2014 годы324247,77324247,77 2008 год33889,4333889,43 2009 год40270,740270,7 2010 год46183,5546183,55 2011 год48500,948500,9 2012 год48791,3348791,33 2013 год50797,8850797,88 2014 год55813,9855813,98 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Прогнозируемый рост валового регионального продукта в Калининградской области (в ценах 2008 года) Наименование показателя В 2007 году Прирост в рамках реализации Программы к 2014 году (по Калининградской области) всего (млн. рублей)на душу населения (млн. рублей)валовой региональный продукт, всего (млн. рублей)на душу населения (тыс. рублей на 1 человека)валовой региональный продукт на душу населения (процентов) Валовой региональный продукт173500178,9252458202112,9 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ДИНАМИКА валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года Индикатор2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Прирост валового регионального продукта к 2008 году, млн. рублей, в ценах 2008 года---27395,762873,899393,6143056,5193705,6252458,5 Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2008 года, процентов---15,7936,2457,2982,45111,65145,51 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ДИНАМИКА отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (млн. рублей, в ценах 2008 года) Обрабатывающие производства2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Объем отгруженных товаров - всего161888,9194914,2235066,6283020,1342454,4401700473600 в том числе: топливно-энергетический комплекс17807,827677,839961,348113,454792,76427275776 прочие144081,1167236,4195105,3234906,7287661,7337428397824 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (млн. рублей, в ценах 2008 года) Показатель2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Средства бюджета на безвозвратной основе1409,31868,21705,12568,64837,47558101489674,47293,15521,2 Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом1409,33277,54982,67551,212388,619946,630094,63976947062,152583,3 Налоговые поступления от реализации программы в бюджет3618,1495510283,511409,212501,516913,117149,919104,221709,524384,4 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом3618,18573,118856,630265,942767,349680,476830,395934,6117644,1142028,4 Текущий бюджетный эффект2208,83086,88578,48840,67664,19355,17001,99429,814416,418863,2 Интегральный бюджетный эффект2208,85295,61387422714,630378,839733,946735,756165,570581,989445,1 Отношение интегрального эффекта к сумме затрат1,571,622,783,012,451,991,551,411,501,7 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (млн. рублей, в ценах 2008 года) Показатель2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Средства бюджета на безвозвратной основе61,16240,6400,3482,814692090,62180,71984,51511,7900 Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом61,16301,76702,061184,862653,864744,466925,28909,6610421,411321,4 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет1873,92946,15697,56912,719298,310223,41013811427,911410,512746,2 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом1873,9482010517,517430,226728,536951,94709058517,46992882674,2 Текущий бюджетный эффект1812,72705,55297,26429,917829,38132,847956,99443,49898,8411846,2 Интегральный бюджетный эффект1812,74518,29815,416245,324074,632207,44016449607,759506,671352,8 Отношение интегрального эффекта к сумме затрат29,6414,9713,9813,719,076,795,85,575,716,3 ___________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ПОКАЗАТЕЛИ социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года 2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 годВсего Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года---10361,923846,737447,645613,353539,363183,1233991,9 Инвестиции в основной капитал, млн. рублей---76438,690795,16105960,55128803155424,35188210,4745632,06 Социальный эффект, рублей---13,5626,2635,335,434,433,631,38 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года ДОЛЯ дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов ПоказательЕдиница измерения2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Бюджет Калининградской области и местные бюджеты Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет)млн. рублей11620,215875,92034826085,729958332713573042089,546750,756122,4 Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года)-"-15615,619772,52279026085,728262,329893,1307203463036808,242487,3 Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года)-"-1873,92946,15697,56912,79298,310223,410137,611427,911410,512746,2 Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программыпроцентов1214,92526,532,934,233333130 Федеральный бюджет Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года)млн. рублей10930,713464,718330,720086,719533,625625,925596,928513,731463,134834,8 Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы-"-3618,1495510283,511409,212501,516913,117149,919104,221709,524384,4 Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджетпроцентов33,136,856,156,8646667676970 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (млн. рублей) 2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах 1 вариант173500177920200624224330252035302750362100 2 вариант173500214960268600325600396500476300569630 Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области 1 вариант1,1211,06581,06181,06491,071,061,06 2 вариант1,1211,15791,17661,15451,161,1551,15 Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2008 года 1 вариант173500184900196320209060223690237115257340 2 вариант173500200890248290286650332516348053400260 Валовой региональный продукт Программы, в ценах 2008 года-8159786774,194583,8102485110330118180 Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте 1 вариант, процентов-444445,245,846,545,9 2 вариант, процентов-40,634,93330,831,729,5 Индекс физического объема промышленного производства1,2081,2041,2061,2041,211,1731,178 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, в ценах 2008 года161888,9194914,2253066,6283020,1342354,4401700473600 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы, в ценах 2008 года-575820,995300138182,5192600249000317717 Доля мероприятий Программы-29,737,748,856,26267,1 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года ПоказательЕдиница измерения2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год)рублей6781972012549,514230166501811020339221702416525500 Среднедушевой денежный доход (в среднем за год)-"-6396888811369,813084,515011,916664,11812420002,22158223525 Наполняемость классов средней школы городучащихся23,623,92424242425252525 сельская местность-"-12,713,213,41414,51515,51616,517 Общая смертность населения на 1000 человек населениячеловек18,116,515,314,914,213,511,91110,510 Младенческая смертность на 1000 родившихся живымичеловек11,37,17,67,576,86,76,56,36 Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения-"-853,5795,1792759700650520510500480 Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения-"-189,9193,5190188,4186,6184183,5183182,6182,2 Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения-"-3428,618,3181817,817,817,517,517,4 Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязителефонных аппаратов на 1000 человек31,235,63838,545464849,551,653 Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радио программы)процентов97,498,498,699,4100100100100100100 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом-"-939393939393,193,293,393,493,5 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией-"-89898989,289,389,489,589,689,789,8 Удельный вес жилой площади, оборудованной газом-"-949494,394,594,995,195,395,595,796 Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации-"-681015242832353840 Обеспеченность спортивными сооружениямитыс. кв. метров на 10000 человек населения--2,192,232,332,342,362,42,462,52 Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища)кв. метров на человека2020,420,921,522,323,324,225,12626,9 Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фондепроцентов3,63,63,22,41,2----- ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года 1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям. 3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле: , где: E n - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов); T fn - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года; T Nn - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год. 4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле: , где: E - эффективность реализации Программы (процентов); m - количество индикаторов Программы.". _____________