О федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 августа 2001 г. N 625 г. Москва О федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 года В целях обеспечения дальнейшего устойчивого социально-экономического развития Республики Татарстан Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" (далее именуется - Программа). 2. Утвердить Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации государственным заказчиком Программы. 3. Разрешить Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации передать на договорной основе Кабинету Министров Республики Татарстан выполнение части функций государственного заказчика Программы. 4. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации предусматривать ежегодно, начиная с 2002 года, финансирование мероприятий Программы в пределах средств, направляемых на эти цели из федерального бюджета. 5. Министерству финансов Российской Федерации осуществлять финансирование: раздела Программы "Капитальные вложения" - через государственного заказчика Программы; раздела Программы "Прочие текущие расходы" - в форме дотации из федерального бюджета, предусматриваемой по разделу бюджетной классификации Российской Федерации "Финансовая помощь бюджетам других уровней". 6. Включить федеральную целевую программу "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2001 г. N 180 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 12, ст. 1108), в состав федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" в качестве подпрограммы. 7. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации совместно с Кабинетом Министров Республики Татарстан производить ежегодно уточнение мероприятий и размера средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию Программы. Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________ УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 г. N 625 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2006 ГОДА" Введение Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" разработана в соответствии с поручением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации В.В.Путина от 8 апреля 2000 г. N Пр-679 (пункт 2). Государственным заказчиком по разработке и реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" определено Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. В соответствии с решением, принятым на заседании Правительства Российской Федерации 12 июля 2001 года (протокол N 28, раздел III), ранее утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2001 года N 180 федеральная целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" включается как подпрограмма в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года". Таким образом, в состав федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" вошли две части с самостоятельными, непересекающимися блоками программных мероприятий: собственно программа социально-экономического развития Республики Татарстан, именуемая в дальнейшем Программа; федеральная целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани", именуемая в дальнейшем подпрограмма. Республика Татарстан, входящая в Приволжский федеральный округ, является одним из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации с мощным промышленным потенциалом и стабильным сельским хозяйством. Крупнейшие промышленные объединения республики ОАО "КамАЗ" (г. Набережные Челны), ОАО "Татнефть" (г. Альметьевск), ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина" (г. Нижнекамск), ОАО "Казаньоргсинтез", ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова", ОАО "Казанский вертолетный завод" (г. Казань) играют важнейшую роль в нефтедобывающем и нефтехимическом комплексах страны, автомобиле- и авиастроении. В республике добывается около 10% российской нефти, производится около 17% синтетических смол и пластмасс, 45% полиэтилена, 75% стирола, 100% кетгута, 30% шин для автомобилей и сельхозмашин, 5% строительного кирпича. Республика Татарстан входит в первую тройку среди регионов Российской Федерации по производству зерна, мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции. В 2000 году объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения составил 50,7 тыс. рублей, в то время как в среднем по Российской Федерации 47,6 тыс. рублей, объем промышленного производства республики составил 193,7 млрд. рублей, или 51,3 тыс. рублей на душу населения. Во многом высокий уровень развития экономики Республики Татарстан достигнут благодаря Договору Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" от 15 февраля 1994 года в рамках которого были подписаны соглашения о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Значительная часть средств республиканского бюджета расходовалась на развитие АПК республики, что позволило Республике Татарстан, обладая всего 2,2% сельхозугодий России, производить 4% общего объема ее сельскохозяйственной продукции и занять лидирующее положение среди регионов Приволжского района. Валовый сбор зерновых в 2000 году составил 3287 тыс. т или 5% от общероссийского, с 1 га было собрано 23,6 ц зерна при среднероссийском уровне 19 ц. За период действия соглашений в республике начато строительство ряда объектов социальной сферы, которые требуют выделения средств на завершение их строительства, в сфере ЖКХ требуются средства на проведение ремонта и реконструкцию инженерных сетей. На сегодняшний день осуществляется строительство 1778 объектов с объемом финансирования более 21 млрд. рублей. Среди незавершенного строительства 1078 объекта относится к отрасли "жилищное строительство", 33 - объектам коммунально-бытового назначения, 81 - "здравоохранение", 88 школ и 63 детских сада - "образование", 94 - "культура". В преддверии празднования 1000-летия основания г. Казани необходимо выделение средств на реконструкцию и инженерное обустройство объектов исторического центра города, имеющих общефедеральное значение (Ансамбль Казанского Кремля, Богородицкий монастырь, Казанский государственный университет и ряд других). Требует завершения республиканская программа ликвидации ветхого жилого фонда, в соответствии с которой было предусмотрено строительство 47 125 квартир. За 1996-2000 годы было введено 25 061 квартира, осталось построить 22 064 квартиры (в т. ч. в г. Казани 13 227). Не решены проблемы экологии, особенно в нефтедобывающих и промышленно-развитых районах, остро стоит вопрос обеспечения этих районов питьевой водой. Обострение экологической ситуации ведет к росту заболеваемости населения, особенно среди детей. В целом по республике уровень улавливания загрязняющих веществ в 3,2 раза ниже среднероссийского показателя. В целом, занимая по объему ВРП на душу населения место в первой десятке российских регионов, республика по ряду показателей уровня жизни населения существенно отстает от среднероссийских индикаторов: по обеспеченности врачами - 38-е место (показатель Республики Татарстан - 44 человека, среднероссийский - 47,1 человек на 10 тыс. населения); больничными койками - 66-е место (105/115,5 2 2 коек на 10 тыс. населения), жильем - 56-е место (18,2 м /19,1 м на жителя), среднедушевому денежному доходу - 28-е место (1244 рублей/1609 рублей). Цели и задачи Решение по переводу Республики Татарстан в единое бюджетное пространство Российской Федерации в течение одного года создает реальную угрозу негативных последствий для экономики России в целом: потери крупных валютных поступлений, уменьшения объемов добычи нефти в республике, снижения уровня рентабельности нефтедобычи уже в ближайшие годы, окончательной потери Россией позиций в машиностроении, в том числе в автомобилестроении. Достаточно заметить, что при действующей сегодня системе распределения трансфертов республика, занимающая по уровню собственных душевых бюджетных доходов 23-е место (5,9 тыс. рублей), переместится на 54-е место (1,8 тыс. рублей). Обеспечение плавного вхождения Республики Татарстан в единое правовое пространство возможно лишь при условии комплексного подъема экономики и реформирования социальной сферы, что и должно быть осуществлено в рамках Программы. Протоколом рассмотрения у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Министра финансов Российской Федерации А.Л.Кудрина вопросов урегулирования межбюджетных взаимоотношений между бюджетом Российской Федерации и бюджетом Республики Татарстан от 23 ноября 2000 г. N КА-П28-44пр предусмотрена компенсация выпадающих доходов Республики Татарстан из федерального бюджета при переходе к работе в рамках федерального законодательства в следующем соотношении: в 2001 году - 80%, с последующим поэтапным равномерным снижением объема компенсации в течение пяти лет от суммы доходов на соответствующий год, с учетом пропорций, предусмотренных "Соглашением между Правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан" от 17 марта 1999 года. В 2001 году финансирование мероприятий Программы производится в соответствии со статьей 43 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год" . В этой связи главной целью Программы является устойчивое развитие экономики и реформирование социальной сферы Республики Татарстан и на этой основе поэтапное вхождение республики в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации. Для достижения поставленной комплексной цели необходимо решение ряда задач: увеличение объемов и обеспечение высокого уровня рентабельности нефтедобычи в республике за счет структурной перестройки отрасли, переоснащения нефтепромыслового хозяйства для добычи высокосернистой нефти в условиях естественного истощения запасов; внедрение передовых технологий глубокой переработки нефти с освоением производства конкурентоспособных видов продукции химической и нефтехимической промышленности; освоение на ведущих автомобилестроительных и авиастроительных предприятиях республики выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции; повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов продукции в строительной отрасли; комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения республики в основных продуктах питания за счет внедрения передовых технологий производства сельхозпродукции и комплексного решения вопросов семеноводства, племенного дела и производства минеральных удобрений, развития перерабатывающей базы; перераспределение в целях использования выгодного географического положения республики пассажиро- и грузопотоков, проходящих через территорию других регионов Российской Федерации, на республиканские транспортные узлы за счет модернизации транспортной инфраструктуры; обеспечение экологического благополучия республики за счет защиты источников питьевого водоснабжения, снижения уровня сбросов сточных вод, решения вопросов утилизации и захоронения отходов; повышение качества жизни населения республики, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т. д. Такое определение качества жизни легло в основу разделов по развитию сфер здравоохранения, образования, торговли, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению экологической ситуации, обеспечению занятости. В Программе поставлены конкретные задачи по достижению уровня доходов в соответствии уже не с прожиточным минимумом, а минимальным потребительским бюджетом. Республика Татарстан является не только экономически развитым субъектом Российской Федерации, но и территорией, обладающей огромным историко-культурным наследием, глубина и разнообразность которого определяется сплетением культур и религий различных народов. Историческим центром наследия республики является ее столица г. Казань, которая в 2005 году отметит 1000-летие своего основания. Богатая многовековая культура города отражена более чем в 630 монументальных памятниках истории и культуры, 2 сосредоточенных в уникальном историческом центре площадью 17 км (по историко-культурной ценности и сохранности наследия Казань стоит в одном ряду с Москвой и Санкт-Петербургом). Историко-культурное наследие представлено не только в виде отдельных памятников истории и культуры, но главное - в виде ценной исторической застройки (более 4 тыс. зданий), создающей целостность историко-архитектурного образа исторического центра. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей и решение связанных с ними задач. Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" реализуется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" в качестве подпрограммы и была разработана в соответствии с протокольными решениями Государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания г. Казани под председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина от 22 марта 2000 г. N ВП-П11-8пр и от 19 января 2001 г. N 2, поручением Президента Российской Федерации от 15 февраля 2001 г. N Пр-304. Цель подпрограммы - восстановление уникального евроазиатского культурно-исторического и архитектурно-градостроительного наследия народов, проживающих в центрально-европейской части Российской Федерации, проведение инфраструктурных преобразований исторического центра г. Казани для его сохранения и функционирования как составной части современного города. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" реализуется в 2001-2006 гг. и осуществляется в один этап. В связи с реализацией Программы предстоит осуществить разработку новых и пересмотр ряда действующих республиканских законодательных актов, нормативных и методических документов, организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития республики, обеспечить управление осуществлением Программы. Ресурсное обеспечение Главным содержанием Программы является совокупность инвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом. До 2006 года подлежат выполнению 211 инвестиционных проектов, в том числе 131 комплексный инвестиционный проект подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани", и 24 комплексных социальных мероприятия, относящихся ко всем основным направлениям социально-экономического развития Республики Татарстан. В рамках Программы будут проведены работы по направлениям: капитальные вложения, прочие текущие мероприятия; обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов. Инвестиционными проектами, в том числе по капитальному строительству, реконструкции и реставрации, предусматривается финансирование проектных работ (прикладных, технологических и конструкторских), объемы которых определяются соответствующими технико-экономическими расчетами затрат и сметами на реализацию конкретных проектов. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы с учетом подпрограммы составляет 374,63 млрд. рублей (Таблица 0.1). Основными источниками средств являются: средства федерального бюджета - 81,27 млрд. рублей (21,69 процента); средства бюджета Республики Татарстан - 62,59 млрд. рублей (16,71 процента); средства бюджета города Казани - 6,08 млрд. рублей (1,62 процента); средства предприятий и организаций - 117,59 млрд. рублей (31,39 процента); кредиты коммерческих банков - 87,63 млрд. рублей (23,39 процента); иностранные кредиты - 19,47 млрд. рублей (5,20 процента). Бюджетные средства, предусмотренные на осуществление программных мероприятий, из всех видов бюджетов (федерального, республиканского, городского) подлежат ежегодному уточнению. В связи с планируемыми изменениями налогового законодательства, в частности принятием и внесением изменений в статьи второй части Налогового кодекса Российской Федерации, величина выпадающих доходов республиканского бюджета возрастет, что потребует увеличения размера компенсации республиканскому бюджету за счет средств выделяемых из федерального бюджета. Основные итоги реализации Программы В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2006 года, экономика и социальная сфера республики выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие республики в рамках действующего федерального законодательства, центр столицы республики превратится в культурно-исторический и архитектурно-градостроительный комплекс с высоким уровнем качества проживания населения, международной, туристической, деловой, культурной и научной активности, город будет подготовлен к празднованию 1000-летия со дня своего основания - событию мирового масштаба. Повышение уровня жизни населения республики станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт - в 2006 году составит более 120% к уровню 2001 года. Такие темпы будут обеспечены за счет развития приоритетных промышленных отраслей республики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ. В нефтедобыче будет обеспечено использование современного нефтепромыслового оборудования и внедрены передовые технологии добычи, что позволит увеличить уровень годовой добычи нефти на 2,98 млн. т и довести его к 2006 году до 30,00 млн. тонн. В химической и нефтехимической промышленности будут созданы экспорт-ориентированные предприятия по производству пользующегося повышенным спросом линейного полиэтилена, синтетического изопренового каучука, шин для малотоннажных автомобилей грузоподъемностью от 0,3 до 1,5 т, двуводного хлористого кальция с освоением выпуска гранулированного продукта мощностью 9 тыс. т в год, высоколиквидных продуктов (метанола и карбамида). На большинстве предприятий машиностроения реализация Программы позволит развить производство продукции двойного назначения, а также освоить производство наукоемкой техники и технологии для гражданских отраслей экономики. Наиболее важным в плане федеральной значимости является реализация проекта по созданию производства новых большегрузных автомобилей с повышенными техническими показателями семейства грузовых машин (КАМАЗ 65115) мощностью 9,2 тыс. шт. в год. Огромное значение для промышленности не только республики, но и всей Российской Федерации, имеет также реализация совместно с фирмой "Дженерал Моторс" проекта по созданию в г. Елабуге крупносерийного автосборочного производства легковых автомобилей марок "Шевроле-Блейзер" и "Опель-Вектра". Реализация Программы позволит осуществить конверсию и диверсификацию на предприятиях военно-промышленного комплекса, прежде всего в авиастроении. На ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова" к 2007 году будет налажено производство современных среднемагистральных самолетов ТУ-214, предназначенных для осуществления как пассажирских, так и грузовых и грузопассажирских перевозок, мощностью до 24 шт. в год, что позволит произвести замену морально устаревшего и физически изношенного парка воздушных судов авиакомпаний Республики Татарстан и Российской Федерации. Развитие транспортного узла Республики позволит увеличить грузооборот на 19,9% и приведет к формированию современной сферы услуг по складированию и перевозке грузов. Проведение комплекса реставрационных работ позволит обеспечить сохранение существующих и восстановление утраченных объектов историко-культурного и архитектурно-градостроительного наследия исторической части г. Казани, включая памятники ансамбля Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", более 30 крупных памятников федерального значения, в том числе комплексы Богородицкого и Воскресенского монастырей, мечети Марджани, Казанского государственного университета. Будет полностью ликвидирован ветхий жилой фонд в г. Казани, при этом обеспечено переселение в благоустроенное жилье более 18 тыс. семей. Пуск первой линии городского метрополитена, соединяющей центр города с основными промышленными центрами и жилыми массивами города, позволит решить транспортные проблемы исторического центра города. В результате реализации проектов Программы, а также увеличения загрузки строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников текущие налоговые платежи в республиканский бюджет в 2006 году составят 20,9 млрд. рублей, а в 2007 году превысят 27,8 млрд. рублей. За период реализации Программы будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней в размере 195,16 млрд. рублей, в том числе в республиканский бюджет - 66,3 млрд. рублей, федеральный - 128,86 млрд. рублей. Важнейшим показателем, характеризующим результаты реализации программных мероприятий для социальной сферы республики, является изменение количества рабочих мест. Реализация проектов и мероприятий с 2001 по 2006 гг. потребует участия 191 569 работников, из этого числа 29 334 - это вновь созданные рабочие места. Источники финансирования мероприятий и проектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" (с учетом подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") млн. рублей, в ценах текущих лет Таблица 0.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОКАЗАТЕЛИ/ГОДЫ | Итого | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 | К ИТОГУ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- финансовые средства по Программе, 374 628,63 44 094,57 64 914,93 70 354,72 195 264,41 100,00% всего федеральный бюджет* 81 274,90 11 976,10 17 210,10 16 688,80 35 399,90 21,69% в том числе: по подпрограмме "Сохранение и 19 750,00 1 000,00 4 687,50 4 687,50 9 375,00 5,27% развитие исторического центра г. Казани" их них: прямые бюджетные ассигнования 7 750,00 1 000,00 1 250,00 1 522,00 3 978,00 2,07% Гарантии Правительства 12 000,00 - 3 437,50 3 165,50 5 397,00 3,20% Российской Федерации по привлеченным кредитам бюджет Республики Татарстан* 62 594,30 7 323,99 8 437,16 10 306,23 36 526,92 16,71% бюджет города Казани* 6 080,00 1 080,00 1 250,00 1 250,00 2 500,00 1,62% собственные средства участников 117 579,23 12 429,02 20 548,08 23 307,48 61 294,65 31,39% кредиты коммерческих банков** 87 628,88 7 499,44 9 966,48 14 711,60 55 451,36 23,39% иностранные кредиты и средства 19 471,32 3 786,02 7 503,11 4 090,61 4 091,58 5,20% международных организаций** ________________ * Подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан. ПАСПОРТ федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" Наименование - Федеральная целевая программа Программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года". Основание для - поручение исполняющего обязанности Президента разработки Российской Федерации В.В.Путина от 8 апреля Программы 2000 г. N Пр-679 (пункт 2). Государственный - Министерство экономического развития и заказчик торговли Российской Федерации. Основные - Кабинет Министров Республики Татарстан; разработчики - Международный фонд развития регионов. Основная цель - главной целью Программы является устойчивое Программы развитие экономики и реформирование социальной сферы республики и на этой основе поэтапное вхождение Республики Татарстан в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации. Достижение поставленной цели означает переход к формированию республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом доходы республиканского бюджета, начиная с 2007 года, должны обеспечивать условия для функционирования и развития экономики, а также качество жизни населения республики на более высоком уровне, чем тот, который был бы достигнут в условиях действия соглашений о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. В период реализации Программы достигнутый уровень бюджетной обеспеченности населения республики будет поддерживаться в том числе за счет средств, получаемых в рамках межбюджетных отношений между Республикой Татарстан и Российской Федерацией. Основные задачи - увеличение объемов и обеспечение высокого Программы уровня рентабельности нефтедобычи за счет структурной перестройки отрасли, переоснащения нефтепромыслового хозяйства для добычи высокосернистой нефти в условиях естественного истощения запасов; внедрение передовых технологий глубокой переработки нефти с освоением производства конкурентоспособных видов продукции химической и нефтехимической промышленности; освоение на ведущих автомобилестроительных и авиастроительных предприятиях выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции; повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов продукции в строительной отрасли; комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения республики в основных продуктах питания за счет внедрения передовых технологий производства сельхозпродукции и комплексного решения вопросов семеноводства, племенноводства и производства минеральных удобрений, развития перерабатывающей базы; перераспределение в целях использования выгодного географического положения республики пассажиро- и грузопотоков, проходящих через территорию других регионов Российской Федерации, на республиканские транспортные узлы за счет модернизации транспортной инфраструктуры; обеспечение экологического благополучия республики за счет защиты источников питьевого водоснабжения, снижения уровня сбросов сточных вод, решения вопросов утилизации и захоронения отходов; повышение качества жизни и достижение уровня доходов населения в соответствии с минимальным потребительским бюджетом. Сроки и этапы - Программа осуществляется в 2001-2006 гг. и реализации реализуется в один этап. Перечень - Нефтедобывающая промышленность; разделов Химическая и нефтехимическая промышленность; Программы Машиностроение; Стройиндустрия; аграрно-промышленный комплекс; транспорт и связь; развитие жилищно-коммунального хозяйства; улучшение экологической ситуации; решение социальных проблем; прочие мероприятия; подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани". Исполнители - федеральные органы исполнительной власти; основных органы исполнительной власти Республики мероприятий Татарстан; производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы Республики Татарстан. Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд". Объемы и - суммарный объем финансирования Программы в источники 2001-2006 гг. составляет 309 698,63 млн. рублей финансирования (в ценах текущих лет). Источники финансирования (млн. рублей): ------------------------------------------------------------------------------- Показатели/ | Итого | 2001 | 2002 | 2003 | 2004- | к Годы | | | | | 2006 | Итогу ------------------------------------------------------------------------------- финансовые 309 698,63 35 878,63 48 067,93 54 239,79 171 512,28 100,00% средства, всего* собственные 1106 98,29 11 566,21 18 713,83 21 392,21 59 026,04 35,74% средства участников федеральный 61 524,90 10 976,10 12 522,60 12 001,30 26 024,90 19,87% бюджет** бюджет 42 740,10 3 353,99 4 467,16 6 336,23 28 582,72 13,80% Республики Татарстан** кредиты 84 992,02 7 370,48 8 939,28 13 444,90 55 237,36 27,44% коммерческих банков иностранные 9 743,32 2 611,85 3 425,06 1 065,15 2 641,26 3,15% кредиты и средства международных организаций ____________ * Без учета финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" ** В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. Система - государственный заказчик, Кабинет Министров контроля за Республики Татарстан и администрация г. Казани исполнением отвечают соответственно за своевременное и Программы полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль государственного заказчика, Кабинета Министров Республики Татарстан и администрации г. Казани дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, республиканского и городского бюджетов. Министерство финансов Российской Федерации контролирует предоставление финансовых ресурсов исполнителям в сроки и объемах, утвержденных Программой. Госкомстат России осуществляет систематический учет выполнения показателей Программы. Ожидаемые - увеличение валового регионального продукта конечные более чем на 20% по отношению к уровню 2001 результаты года; Программы обеспечение с 2001 по 2006 гг. дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в размере 195 161,96 млн. рублей (в ценах текущих лет), в том числе: в федеральный бюджет - 128 858,15 млн. рублей, в республиканский бюджет - 66 303,81 млн. рублей; доведение уровня годовой добычи нефти до 30,00 млн. т; создание экспорт-ориентированных производств на базе ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Химзавод им. Л.Я.Карпова"; создание производства современных среднемагистральных самолетов ТУ-214 мощностью до 24 шт. в год; создание производства грузовых машин КАМАЗ 65115 мощностью 9,2 тыс. шт. в год, реализация совместно с "Дженерал Моторс" проекта по созданию в г. Елабуге крупносерийного автосборочного производства легковых автомобилей марок "Шевроле-Блейзер" и "Опель-Вектра" мощностью 55 тыс. шт. в год; доведение годовых объемов сельскохозяйственной товарной продукции до 4-4,5 млн. т зерна, 1,0 млн. т сахарной свеклы, 1,3 млн. т картофеля, 300 тыс. т овощей, 85 тыс. т маслосемян рапса и подсолнечника, 300 тыс. т мяса скота и птицы, 1,5 млн. т молока; создание 14334 новых и сохранение 162235 существующих рабочих мест. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 1.1. Социально-экономическое положение Республики Татарстан Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации на Восточно-европейской равнине в месте слияния крупнейших рек Волги и Камы. На территории республики площадью 2 7,8 тыс. км (0,4% общей площади Российской Федерации) проживает 3,8 млн. человек (2,6% общей численности населения Российской Федерации). Республика Татарстан граничит с республиками Башкортостан, Чувашия, Марий Эл и Удмуртия, Самарской, Ульяновской, Кировской и Оренбургской областями (рис. 1*). Республика Татарстан входит в Приволжский федеральный округ и является одним из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации с мощным промышленным потенциалом и стабильным сельским хозяйством. По величине валового регионального продукта в расчете на душу населения по итогам 1998 года республика занимала 21-е место в России (17,9 тыс. рублей, в среднем по Российской Федерации - 16,5 тыс. рублей). В 2000 году объем валового регионального продукта составил, по предварительной оценке, 193,7 млрд. рублей или 51,3 тыс. рублей на душу населения. Республика Татарстан располагает развитой транспортной сетью, основу которой составляют автомагистрали, железные дороги, авиалинии и четыре судоходные реки: Волга, Кама, Вятка и Белая. Крупнейшими транспортными узлами являются города Казань, Агрыз, Зеленодольск, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск. Республика связана воздушным сообщением с 70 городами России, стран СНГ и дальнего зарубежья. По территории Республики Татарстан проходит система магистральных нефте- и газопроводов, обеспечивающих перетоки нефти и газа в ближнее и дальнее зарубежье. Столица Республики Татарстан - г. Казань, один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров России, расположенный на реке Волге. Город, издавна являвшийся торговым посредником между Востоком и Западом, и сегодня играет большую роль в экономических и международных связях Республики Татарстан и Российской Федерации. Республика Татарстан - один из немногих субъектов Российской Федерации, в котором, несмотря на общий спад промышленного производства, наблюдавшийся в России в 1990-х годах, удалось уже с 1995 года обеспечить его рост, который, несмотря на небольшой спад в 1998 году, продолжается и в настоящее время - в 2000 году рост промышленного производства составил около 10% (диагр. 1*). Закрепление положительной тенденции развития промышленного производства Республики Татарстан стало возможным за счет расширения внутреннего рынка и благоприятной ситуации, сложившейся на внешних рынках, в частности роста цен на нефтепродукты в 1999 году. Вместе с тем, из приведенной в таблице 1 динамики основных показателей экономического развития республики за период с 1990 года видно, что, несмотря на успехи последних пяти лет, экономика республики так и не смогла полностью восстановиться. ________________ * Не приводится. Таблица 1 Динамика основных показателей Республики Татарстан (в % к 1990 году) ------------------------------------------------------------------------------------ |1990 |1991 | 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 ------------------------------------------------------------------------------------ Продукция 100 98,0 86,0 74,0 60,0 61,0 63,0 66,0 66,0 73,0 79,6 промышленности* в том числе: Электроэнергетика 100 99,5 90 91 74 74 82 74 72 75 78 Топливная 100 95 87 76 70 75 73 76 76 77 79,6 Черная 100 101,9 87,5 45,4 16,4 17,1 18,8 26,4 20,8 20,6 металлургия Химическая и 100 96,0 79,0 66,0 50,0 51,0 55,0 57,0 58,0 62,5 69,1 нефтехимическая Машиностроение и 100 104,0 89,0 64,0 50,0 45,0 39,0 36,0 26,0 34,0 47,2 металлообработка Лесная и 100 99,8 92,0 115,0 85,0 72,0 66,0 65,0 65,0 71,0 81,2 деревообраба- тывающая Производство 100 97,0 91,0 101,0 74,0 67,0 72,0 62,0 54,0 52,0 58,4 строительных материалов Легкая 100 107,0 95,0 86,0 56,0 42,0 35,0 29,0 25,0 25,0 29,9 Пищевая 100 90,0 82,0 85,0 80,0 67,0 60,0 66,0 66,0 68,0 75,4 Сельское 100 97,0 100,9 102,9 98,8 96,6 102,9 110,3 77,4 83,0 81,3 хозяйство Инвестиции в 100 88,0 52,1 48,1 29,5 31,7 27,7 27,2 23,3 25,2 28,9 основной капитал Ввод в действие 100 92,0 84,7 75,6 71,6 77,4 80,8 82,1 85,5 87,5 85,1 общей площади жилых домов Розничный 100 88,7 85,5 102,3 96,5 83,4 85,4 87,5 80,8 72,5 76,3 товарооборот во всех каналах реализации Платные услуги 100 80,1 48,9 35,0 19,2 18,3 15,7 14,9 14,8 15,5 15,8 населению ____________ * По кругу средних и крупных предприятий. Промышленный профиль Республики Татарстан определяют химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, пищевая промышленность, легкая промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промышленность. На территории республики выделяются три промышленных района: северо-западный старопромышленный, основой которого служит Казанско-Зеленодольская городская агломерация; ведущими отраслями промышленности района являются машиностроение, химическая и легкая промышленность; индустриальный северо-восточный с ядром в Набережночелнинско-Нижнекамской городской агломерации со специализацией на автомобилестроении, химической промышленности и электроэнергетике; юго-восточный нефтедобывающий с развивающимся машиностроением. Крупнейшими промышленными объединениями республики являются ОАО "КамАЗ" (г. Набережные Челны), ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина" (г. Нижнекамск), ОАО "Татнефть" (г. Альметьевск), ОАО "Казаньоргинтез", ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова", ОАО "Казанский вертолетный завод" (г. Казань). В расчете на душу населения в 1999 году выпуск промышленной продукции составил 26,6 тыс. рублей - 15-е место в России (в среднем по Российской Федерации - 18,3 тыс. рублей), в 2000 году - более 50,0 тыс. рублей. В 2000 году объем промышленного производства составил 193,7 млрд. рублей, индекс физического объема производства - 109,8% к уровню 1999 года. За 2000 год было добыто 27,2 млн. т нефти (103,3% к уровню 1999 года), произведено 33,7 тыс. легковых автомобилей (119,9%), 23,3 тыс. грузовых автомобилей (157,9%), 219,5 тыс. т синтетических каучуков (115,6%), 366,7 тыс. т полиэтилена (100,2%). За последнее десятилетие в структуре промышленности наблюдается резкое увеличение удельного веса предприятий добывающей промышленности и сектора первичной переработки сырья. Так, в 2000 году удельный вес топливной промышленности вырос на 8,1% по сравнению с 1999 годом и достиг 40,1%. В последние годы резко увеличился удельный вес машиностроения - если в 1998 году он составлял 14,9%, то в 2000 году увеличился до 21,1%; увеличивается доля производства строительных материалов (таблица 2, диагр. 2). Таблица 2 Структура промышленного производства в Республике Татарстан (%) ------------------------------------------------------------------------------------ |1990 |1991 | 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 ------------------------------------------------------------------------------------ Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 в том числе: Электроэнергетика 5,9 4,2 5,7 11,1 12,3 12,4 11,1 11,2 11,5 6,7 5,1 Топливная 6,4 8,8 21,8 17,4 19,4 21,2 20,7 22,7 28,5 32,0 40,1 промышленность Машиностроение и 40,4 33,8 26,8 22,4 22,5 19,5 19,1 18,6 14,9 20,3 21,1 металлообработка Черная металлур- 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 гия Химическая и 20,4 19,1 25,9 24,4 22,3 25,6 26,7 25,9 21,4 21,0 18,9 нефтехимическая промышленность Лесная и 2,0 1,8 1,0 1,3 1,7 2,0 1,9 1,7 2,0 2,4 1,7 деревообрабаты- вающая промышленность Производство 3,1 3,4 2,9 4,4 3,7 3,3 4,0 3,2 4,3 2,5 5,6 строительных материалов Легкая промыш- 8,1 11,1 3,9 3,8 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,0 ленность Пищевая 11,4 14,6 10,0 13,0 12,4 10,8 11,8 11,9 9,6 8,7 6,5 промышленность Доля основных отраслей в общем объеме продукции промышленности в 2000 году (%) I - 5,1 III - 18,9 V - 1,7 VII - 1,0 | | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | | II - 40,1 IV - 21,1 VI - 5,6 VIII - 6,5 +-----------------------------------------------------------------+ | I. Электроэнергетика V. Лесная, деревообрабатывающая | | II. Топливная промышленность промышленность | | III. Химическая и VI. Промышленность | | нефтехимическая стройматериалов | | промышленность VII. Легкая промышленность | | IV. Машиностроение и VIII. Пищевая промышленность | | металлообработка | +-----------------------------------------------------------------+ Диаграмма 2 В целом диверсификация промышленности является положительным явлением на современном этапе развития экономики Российской Федерации - регионы, которые не имеют (или утратили) явно выраженную отраслевую специализацию, восстановились и развиваются более динамично. Поэтому Республика Татарстан лишь подтверждает общее правило (диагр. 3*). Несмотря на положительные тенденции в развитии промышленности, серьезной проблемой является большой износ производственных фондов, который в 1999 году составил около 70%, при этом коэффициент обновления оборудования снизился с 6% в начале 1990-х годов до 3% в 2000 году. Удельный вес 90 крупных и средних предприятий в общем объеме промышленного производства по итогам 2000 года составил 80,5%, объем производства - 156,0 млрд. рублей, индекс физического объема - 110,2%. На долю нефтедобывающей промышленности приходится 40% промышленного производства, 33% основных производственных фондов. Добыча нефти в 2000 году составила 27,2 млн. т (103,3% к уровню 3 1999 года), вместе с нефтью добывается около 40 м попутного газа на каждую тонну нефти. Основным добывающим предприятием республики является ОАО "Татнефть", которым в 1999 году было добыто почти 23 млн. т. ОАО "Татнефть" занимает устойчивое положение среди ведущих нефтяных компаний России, удерживая четвертую позицию по объему добычи - ее доля составляет свыше 8% от всей нефти, добываемой на территории России. В мировом нефтяном бизнесе ОАО "Татнефть" занимает 30-е место по объемам добычи и 18-е - по запасам нефти. Безусловно, наличие в республике месторождений нефти и производств по ее глубокой переработке во многом смягчили для нее последствия экономического кризиса в стране. Однако считать, что сложившаяся структура промышленного производства является оптимальной с точки зрения обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы республики нельзя. Сформировавшееся положение делает бюджетную систему республики чрезмерно чувствительной к любым переменам в добыче нефти, ее переработке, в ценах на нефть и нефтепродукты: в 1999 году предприятия этих отраслей обеспечили более 42% всех налоговых поступлений, в первом квартале 2000 года - уже более 51%. Выходом из создавшегося положения является реформирование и развитие всех отраслей промышленности - при этом приведенные данные могут служить ориентиром при выборе направлений отраслевого развития промышленности на ближайшую перспективу. Северная, центральная, южная и юго-западная части республики представляют собой аграрные территории. Республика Татарстан, имея 2,2% сельхозугодий России, производит 4% общего объема ее сельскохозяйственной продукции, является крупнейшим производителем мяса, молока, яиц, зерна, картофеля, овощей, сахарной свеклы, на ее долю приходится 70% рапсового семенного фонда России. Растущее производство нефтедобывающей, химической и нефтехимической промышленности, нерациональное использование сельскохозяйственных угодий приводит к разрушению природного потенциала республики (комплексное нарушение земель, промышленное загрязнение атмосферы, воды и почвы) и резкому обострению экологической ситуации, которая колеблется от условно удовлетворительной до очень острой. Оценка состояния атмосферного воздуха показывает, что уровень его загрязнения в крупных промышленных центрах остается чрезвычайно высоким. Основная доля валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, где сосредоточен основной промышленный потенциал республики. Обострение экологической ситуации ведет к росту заболеваемости населения. Наиболее распространенными в республике являются болезни органов дыхания, кровообращения и злокачественные новообразования. Серьезную угрозу для населения представляет эпидемиологическая ситуация по туберкулезу - заболеваемость детского населения в 1999 году возросла на 6,7%; смертность среди больных, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, увеличилась на 25,6%. В целом по Республике Татарстан в течение последних четырех лет уровень смертности колеблется от 12,1 до 12,3 на 1000 человек. Численность трудоспособного населения в республике за последние годы постоянно возрастала и в 1999 году составила 2,2 млн. человек 57,3% от общей численности населения (таблица 3). ________________ * Не приводится. Таблица 3 Динамика показателей занятости населения в Республике Татарстан (тыс. чел.) ------------------------------------------------------------------------------------------- Годы | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------- Численность постоянного 3683,4 3699,9 3727,0 3747,6 3758,8 3764,5 3770,5 3777,8 3784,0 3782,4 населения Трудоспособ- ное 2066,5 2068,9 2071,9 2086,1 2098,9 2105,2 2114,3 2122,6 2142,0 2167,8 население Безработные - - 2,7 3,8 14,0 26,0 36,5 39,7 45,0 29,4 Сальдо 4,9 5,5 24,3 23,1 17,9 15,3 13,8 16,4 14,4 10,0 миграции Республика находится среди лидеров и по уровню жизни населения - прожиточный минимум на душу населения в декабре 2000 года в Республике Татарстан составил 862,4 рубля; средняя начисленная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях превысила 2,1 тыс. рублей. Опережающие темпы роста заработной платы по сравнению с темпами роста прожиточного минимума способствуют увеличению покупательной способности населения. 1.2. Анализ бюджета Республики Татарстан В целом общий объем душевых бюджетных доходов Республики Татарстан опережает среднероссийские значения, причем с 1996 года наметилась устойчивая тенденция к увеличению подобного опережения (диагр. 4*). При этом опережение происходит на фоне относительно низких душевых бюджетных доходов по Поволжскому экономическому району в целом. Душевые налоговые доходы в республике опережают среднероссийские показатели на 27%, душевые неналоговые доходы - более чем в два раза, а душевые доходы целевых бюджетных фондов - почти в четыре раза (диагр. 5). Структура душевых бюджетных доходов 4500 - 4289 х - Российская Федерация | +----+ хх - Поволжский район 4000 + 3370 |ххх | ххх - Республика Татарстан 3500 + +----+ | | 3000 + | х | 2726| | 2500 + | +-----| | 2088 2000 + | | хх | | +----+ 1500 + | | | | 699|ххх | 1000 + | | | | 531 529+---| | 500 + | | | | 241 +---+ +---|хх | | | | | | | +---+ 198|ххх| | х | | | | | | | | | х +----| | | | | | | | | | | | | хх | | | | | | +---------------------+------------------+-------------------- Налоговые душевые Неналоговые душевые Душевые доходы доходы доходы целевых бюджетных фондов Диаграмма 5 Опережение суммарных доходов бюджета Республики Татарстан среднероссийского уровня обусловлено в значительной мере опережением объемов практически всех составляющих ее доходов и особенно - объемов финансовой поддержки. Начиная с 1994 года, бюджет республики формировался в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. По этому Соглашению в федеральный бюджет передавалось три налога: 1% подоходного налога с физических лиц, 13% налога на прибыль, 50% налога на добавленную стоимость. Все остальные налоги, включая акцизы на нефть, газ, ликеро-водочные изделия, плату за недра и земельный налог оставались в Республике Татарстан для финансирования экологических и социальных мероприятий. В результате Республика Татарстан по итогам 1999 года занимает 15-е место в стране по объему собственных душевых бюджетных доходов и 13-е место - по суммарным душевым доходам (с учетом финансовой поддержки). Пропорции распределения налогов в среднем за шесть лет составляли: 25% - в федеральный бюджет, 75% - в бюджет Республики Татарстан. Структура доходов и расходов бюджета Республики Татарстан приведена в таблицах 4-6. Начиная с 2001 года, перечисление налогов Республикой Татарстан производится в соответствии с федеральным законодательством - при этом бюджет Республики Татарстан расчетно недополучит в 2001 году 15,9 млрд. рублей.

_____________ * Не приводится. 1.3. Потенциал развития Республики Татарстан По рейтинговой оценке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, использующей более чем 70 показателей социально-экономического развития, Республика Татарстан по итогам 2000 года заняла первое место в округе. Республика Татарстан обладает мощным промышленным потенциалом. На ее территории расположены крупнейшие в России предприятия химической и нефтехимической промышленности, заводы машиностроения. Среди природных ресурсов Республики Татарстан прежде всего выделяется нефть, извлекаемые запасы которой по оценке независимого аудитора - консультационной фирмы "Miller & Lents" - 3 составляют 892,3 млн. т и 15,3 млрд. м растворенного в ней попутного газа. При нынешних темпах добычи (в пределах 25 млн. т нефти в год) республика обеспечена запасами более чем на четыре десятилетия. При этом поиски, разведка новых месторождений и прирост запасов нефти продолжаются. Прирост извлекаемых запасов нефти промышленных категорий ОАО "Татнефть", добывающей свыше 8% российской нефти, составил в 1999 году 49 млн. т, по республике в целом - 55 млн. т. В настоящее время часть разрабатываемых месторождений находится на поздней стадии разработки, осложненной высокой степенью выработки запасов нефти и обводненностью продуктивных пластов. В этих условиях особое значение приобретает работа по созданию и внедрению новых технологий повышения нефтеотдачи пластов. Помимо нефти республика обладает значительными ресурсами углеводородного сырья - природными битумами, геологические запасы которых сопоставимы с запасами нефти. Республика Татарстан является лидером среди регионов Российской Федерации в производстве химической и нефтехимической продукции - здесь производится 45% общероссийского объема полиэтилена, 100% кинофотопленки и кетгута, около 75% стирола, около 40% этилена, около 30% синтетических каучуков, автомобильных шин, валяной и фетровой обуви, пленочных материалов. В г. Нижнекамске располагается один из крупнейших нефтехимических центров России, в который входят ОАО "Нижнекамскнефтехим", перерабатывающее около 7 млн. т нефти в год, ОАО "Нижнекамскшина", выпускающее порядка 9 млн. шин в год. Для обеспечения устойчивого развития экономики, кроме потенциала предприятий нефтедобывающей, химической и нефтехимической промышленности, республика имеет и другое стратегическое преимущество - мощный машиностроительный комплекс, представленный, в первую очередь, автомобиле- и авиастроением. Крупнейшим представителем автомобилестроения Республики Татарстан является открытое акционерное общество "Камский автомобильный завод". ОАО "КамАЗ" - это единый производственный комплекс, расположенный в г. Набережные Челны, состоящий из девяти крупных специализированных заводов, включающих все технологические переделы современного машиностроения. Основная продукция ОАО "КамАЗ" широкая гамма грузовых автомобилей и дизельных двигателей, эксплуатирующихся более чем в 60 странах. Важной составляющей продукции предприятия в последние годы являются микролитражные автомобили "Ока". Вторым по мощности предприятием автомобилестроения является Елабужский автомобильный завод, на промышленной площадке которого расположено совместное предприятие "ЕлАЗ-ДМ" - в мае 1999 года здесь была начата сборка пробной партии автомобилей марок "Опель-Вектра". Авиастроение развивается в Республике Татарстан более 60 лет и в настоящее время представлено одними из крупнейших в России авиационным, вертолетным, моторостроительным и приборостроительными производственными объединениями. ОАО "Казанский вертолетный завод", поставляющий вертолеты в десятки зарубежных стран, является одним из ведущих экспортеров республики. В республике расположен также крупнейший в стране авиационный комплекс ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова", основанный в 1927 году. Основным видом деятельности объединения является производство авиационной техники и запасных частей к ней. За время своего существования предприятие выпустило 34 типа и модификаций боевых и гражданских самолстов (АНТ, Ли, Пе, Ту, Ил) общим числом более 18 тыс. единиц. ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова" освоено производство среднего магистрального самолета Ту-214 - современного гражданского судна, не уступающего по основным технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам зарубежным "Боинг-767" и "Боинг-777" или "А-320". Осваивается производство среднего широкофюзеляжного грузового самолета Ту-330 (максимальная коммерческая нагрузка 35 т) и административно-регионального лайнера Ту-324, рассчитанного на 46, 40 или 10 (в административном варианте) пассажиров. Кроме того, на ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова" выпускается стратегический бомбардировщик Ту-160. Таблица 4 Структура налоговых платежей по отраслям экономики в Республике Татарстан за 1998-2000 годы +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |01.01.98| 01.01.99 | 01.01.00 | 01.04.00 | +-------------------------------------------+--------+----------------+------------------------+------------------------| | | млн. | млн. |в % к | млн. | в % к | млн. | в % к | | | руб. | руб. |01.01.98| руб. +-----------------| руб. +-----------------| | | | | | |01.01.99|01.01.98| |01.04.99|01.01.00| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Всего поступлений по Российской Федерации* 585499 524661 89,6% 884538 169% 151% 255124 174% 28,8% в бюджеты территорий 340417 331177 97,3% 522998 158% 154% 128237 167% 24,5% в % к поступл. всего 58,1% 63,1% 59,1% 50,3% Всего поступлений по территории 16978 12676 74,7% 21424 169% 126% 8050 311% 37,6% в % к поступл. всего 2,9% 2,4% 2,4% 3,2% в бюджет территории 12768 11321 88,7% 18780 166% 147% 6506 306% 34,6% в % к поступл. всего по территории 75,2% 89,3% 87,7% 80,8% Промышленность 9781 6259 64,0% 14572 233% 149% 5784 389% 39,7% в % к поступл. всего по территории 57,6% 49,4% 68,0% 71,9% в том числе: Электроэнергетика 1080 603 55,9% 489 81,0% 45,2% 84 95,1% 17,2% в % к поступл. всего по территории 6,4% 4,8% 2,3% 1,0% в % к поступл. по промышл. 11,0% 9,6% 3,4% 1,5% топливная промышленность 4626 2783 60,2% 7453 268% 161% 3557 643% 47,7% в % к поступл. всего по территории 27,2% 22,0% 34,8% 44,2% в % к поступл. по промышл. 47,3% 44,5% 51,1% 61,5% черная и цветная металлургия 32 12 38,3% 28 228% 87,2% 13 185% 44,8% в % к поступл. всего по территории 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% в % к поступл. по промышл. 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% химическая и нефтехим. промышл. 1555 701 45,1% 1625 232% 104% 571 392% 35,2% в % к поступл. всего по территории 9,2% 5,5% 7,6% 7,1% в % к поступл. по промышл. 15,9% 11,2% 11,1% 9,9% машиностроение и металлообраб. 882 559 63,4% 1877 336% 213% 812 472% 43,2% в % к поступл. всего по территории 5,2% 4,4% 8,8% 10,1% в % к поступл. по промышл. 9,0% 8,9% 12,9% 14,0% лесная, деревообрабатывающая и 139 124 89,6% 350 281% 252% 82 208% 23,4% целлюлозно-бумажная промышлен. в % к поступл. всего по территории 0,8% 1,0% 1,6% 1,0% в % к поступл. по промышл. 1,4% 2,0% 2,4% 1,4% легкая промышленность 143 89 62,0% 153 173% 107% 23 160% 14,7% в % к поступл. всего по территории 0,8% 0,7% 0,7% 0,3% в % к поступл. по промышл. 1,5% 1,4% 1,1% 0,4% пищевая промышленность 737 1101 149% 2211 201% 300% 564 135% 25,5% в % к поступл. всего по территории 4,3% 8,7% 10,3% 7,0% в % к поступл. по промышл. 7,5% 17,6% 15,2% 9,7% прочие отрасли промышленности 588 286 48,6% 386 135% 65,7% 80 20,7% в % к поступл. всего по территории 3,5% 2,3% 1,8% 1,0% в % к поступл. по промышл. 6,0% 4,6% 2,6% 1,4% Сельское хозяйство 167 173 104% 248 144% 149% 49 145% 19,8% в % к поступл. всего по территории 1,0% 1,4% 1,2% 0,6% Транспорт 1675 1122 67,0% 957 85,3% 57,1% 279 176% 29,1% в % к поступл. всего по территории 9,9% 8,8% 4,5% 3,5% в том числе: железнодорожный 88 91 103% 128 141% 145% 52 579% 40,6% в % к поступл. всего по территории 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% трубопроводный 595 750 126% 511 68,2% 85,9% 140 117% 27,4% в % к поступл. всего по территории 3,5% 5,9% 2,4% 1,7% Связь 202 171 85,1% 240 140% 119% 63 142% 26,1% в % к поступл. всего по территории 1,2% 1,4% 1,1% 0,8% Строительство 1414 895 63,3% 1097 123% 77,6% 264 155% 24,1% в % к поступл. всего по территории 8,3% 7,1% 5,1% 3,3% Торговля, обществ. питание, матер.- 1215 889 73,2% 1404 158% 116% 483 204% 34,4% техническое снабжение и сбыт в % к поступл. всего по территории 7,2% 7,0% 6,6% 6,0% Финансы, кредит, страхование, 377 322 85,4% 364 113% 96,5% 99 194% 27,3% пенсионное обеспечение в % к поступл. всего по территории 2,2% 2,5% 1,7% 1,2% в том числе: банковская деятельность 314 256 81,7% 316 123% 101% 86 190% 27,1% в % к поступл. всего по территории 1,8% 2,0% 1,5% 1,1% Прочие отрасли экономики 2148 2846 132% 2542 89,3% 118% 1029 251% 40,5% в % к поступл. всего по территории 12,7% 22,5% 11,9% 12,8% ________________ * В действующих ценах соответствующего года с учетом деноминации. Таблица 5 Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации, в действующих ценах соответствующего года с учетом деноминации +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | 01.01.97 | 01.01.98 | 01.01.99 | 01.01.00 | 01.05.00 | +--------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------+------------------------| | | млн. |В % к | млн. |В % к | млн. |В % к | млн. | В % к | млн. | В % к | | | руб. |1.01.96| руб. |1.01.97| руб. |1.01.98| руб. +----------------| руб. +---------------| | | | | | | | | |1.01.99 |1.01.97| |1.05.99|1.01.99| +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Всего поступлений по 458673,9 136% 585499,1 128% 524661,5 89,6% 884538,3 169% 193% 376488,8 175% 42,6% Российской Федерации в т. ч. в федеральный 192835,2 143% 245082,4 127% 193484,1 78,9% 361540,3 187% 187% 180890,1 189% 50,0% бюджет Всего поступлений по 11666,6 144% 16978,2 146% 12676,1 74,7% 21423,7 169% 184% 11251,2 281% 52,5% территории в % к поступл. по 2,54% 2,90% 2,42% 2,42% 2,99% Российской Федерации в т. ч. в федеральный 2212,8 120% 4210,4 190% 1355,3 32,2% 2643,8 195% 119% 2107,9 382% 79,7% бюджет в % к поступл. по 1,15% 1,72% 0,70% 0,73% 1,17% Российской Федерации в федеральный бюджет НДС 3310,4 173% 5887,6 178% 3506,4 59,6% 5279,4 151% 159% 2605,9 268% 49,4% в % к поступл. всего 28,37% 34,68% 27,66% 24,64% 23,16% по территории в т. ч. в федеральный 1254,1 160% 2444,0 195% 704,0 28,8% 1183,3 168% 94,4% 885,8 258% 74,9% бюджет в % к поступл. по 56,67% 58,05% 51,95% 44,76% 42,02% территории в фед. бюджет Налог на прибыль 2429,3 85,6% 3701,0 152% 1883,6 50,9% 4852,5 258% 200% 3318,0 566% 68,4% в % к поступл. всего 20,82% 21,80% 14,86% 22,65% 29,49% по территории в т. ч. в федеральный 669,2 67,4% 1342,2 201% 432,4 32,2% 1315,5 304% 197% 1121,7 636% 85,3% бюджет в % к поступл. по 30,24% 31,88% 31,91% 49,76% 53,21% территории в фед. бюджет Подоходный налог 1247,4 152% 1738,6 139% 1670,2 96,1% 2451,4 147% 197% 1013,9 180% 41,4% в % к поступл. всего 10,69% 10,24% 13,18% 11,44% 9,01% по территории в т. ч. в федеральный 92,3 141% 116,8 127% 108,5 117% 75,5 322% 69,6% бюджет в % к поступл. по 4,17% 2,77% 4,10% 3,58% территории в фед. бюджет Акцизы 1343,5 149% 1370,3 102% 1680,3 123% 2109,4 126% 157% 838,1 142% 39,7% в % к поступл. всего 11,52% 8,07% 13,26% 9,85% 7,45% по территории в т. ч. в федеральный - бюджет в % к поступл. по - территории в фед. бюджет Платежи за пользов. 789,5 217% 1189,4 151% 867,5 72,9% 1692,4 195% 214% 1380,2 573% 81,6% природными ресурсами, включая земельный налог* в % к поступл. всего 6,77% 7,01% 6,84% 7,90% 12,27% по территории в т. ч. в федеральный 184,1 302,8 164% бюджет в % к поступл. по 8,32% 7,19% территории в фед. бюджет Арендная плата за земли 13,1 13,7 105% 14,1 103% 10,3 400% 72,6% в % к поступл. всего 0,08% 0,11% 0,07% 0,09% по территории в т. ч. в федеральный бюджет в % к поступл. по территории в фед. бюджет Налог с продаж 564,5 248,7 162% 44,1% в % к поступл. всего 2,63% 2,21% по территории в т. ч. в федеральный бюджет в % к поступл. по территории в фед. бюджет Налоги на имущество 1274,0 311% 1600,1 126% 1167,2 72,9% 1293,8 111% 102% 422,7 168% 32,7% в % к поступл. всего 10,92% 9,42% 9,21% 6,04% 3,76% по территории в т. ч. в федеральный 0,193 6,0 3106% 1,0 17,5% 0,729 556% 69,7% бюджет в % к поступл. по 0,00% 0,44% 0,04% 0,03% территории в фед. бюджет Доходы от приватизации** 25,8 49,5% 36,2 140% 4,8 13,3% в % к поступл. всего 0,22% 0,21% 0,04% по территории в т. ч. в федеральный бюджет в % к поступл. по территории в фед. бюджет Госпошлина 28,9 121% 28,7 99,4% 30,3 106% 33,6 111% 116% 13,6 144% 40,4% в % к поступл. всего 0,25% 0,17% 0,24% 0,16% 0,12% по территории в т. ч. в федеральный 1,6 1,5 94,3% 1,8 120% 0,721 236% 40,2% бюджет в % к поступл. по 0,04% 0,11% 0,07% 0,03% территории в фед. бюджет Прочие сборы и др. 1217,8 158% 1413,3 116% 1852,1 131% 3132,6 169% 257% 1400,0 220% 44,7% поступления в % к поступл. всего 10,44% 8,32% 14,61% 14,62% 12,44% по территории в т. ч. в федеральный 13,1 153% 12,3 94,0% 211,3 1720% 33,7 15,9% 258% 23,5 285% 69,7% бюджет в % к поступл. по 0,59% 0,29% 15,59% 1,27% 1,11% территории в фед. бюджет Справочно: Дорожные фонды - всего 1548,5 222% 2020,9 131% 1986,1 98,3% 2952,4 149% 191% 1185,1 365% 40,1% в % к поступл. всего 13,27% 11,90% 15,67% 13,78% 10,53% по территории в т. ч. в федеральный бюджет в % к поступл. по территории в фед. бюджет Недоимка - всего по 2871,1 203% 4087,6 142% 6903,7 169% 9870,5 143% 344% 11145,5 158% 113% территории в % к поступл. всего 24,61% 24,08% 54,46% 46,07% 99,06% по территории в т. ч. в федеральный 1507,7 253% 2293,2 152% 3727,3 163% 5512,6 148% 366% 5811,0 154% 105% бюджет в % к поступл. по 68,13% 54,46% 275% 209% 276% территории в фед. бюджет Примечание. _____________ * В 1994, 1995 и 1996 г.г. включая арендную плату за земли. ** С 1.05.99 новая форма отчетности МНС России не включает "Доходы от приватизации". Таблица 6 Динамика и структура расходов бюджета Республики Татарстан, в действующих ценах соответствующего года с учетом деноминации +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | |01.01.98| 01.01.99 | 01.01.00. | 01.05.00 | | | млн. +----------------+--------------+----------------------------| | | руб. | млн. |в % к |млн. |в % к |млн.|в % к | на |место | | | | руб. |01.01.98|руб. |01.01.99|руб.|01.05.99| душу |в Рос-| | | | | | | | | |насе- |сийс- | | | | | | | | | |ления, |кой | | | | | | | | | | руб. |Феде- | | | | | | | | | | |рации | +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ Расходы всего 13904 13504 97,1 18380 136,1 8269 237,2 2189,9 в том числе: Государственное 475 516 108,6 804 155,8 295 172.5 78,1 50 управление в % к расходам всего 3,4 3,8 4,4 3,3 Правоохранительная 726 576 79,3 642 111,5 211 224,5 55,9 27 деятельность и обеспечение безопасности в % к расходам всего 5,2 4,3 3.5 2,3 Промышленность, 878 122 13,9 164 134,4 11 в 11 2,9 69 энергетика и раз строительство в % к расходам всего 6,3 0,9 0,9 0,1 Сельское хозяйство и 2251 1596 70,9 2017 126,4 1855 763,4 491,3 3 рыболовство в % к расходам всего 16,2 11,8 11,0 20,5 Транспорт, дорожное 514 441 85.8 771 174.8 217 310.0 57,5 15 хозяйство, связь и информатика в % к расходам всего 3,7 3,3 4,2 2,4 Жилищно-коммунальное 2019 1452 71.9 2097 144,4 820 337,4 217,2 34 хозяйство в % к расходам всего 14,5 10,8 11,4 9,1 Образование 3159 2627 83,2 3865 147,1 1326 173,8 351,2 29 в % к расходам всего 22,7 19,5 21,0 14,7 Культура и искусство 461 339 73.5 571 168,4 199 223,6 52,7 21 в % к расходам всего 3,3 2,5 3,1 2,2 Здравоохранение 2770 2725 98,4 3763 138.1 1242 174,4 328,9 14 в % к расходам всего 19,9 20,2 20,5 13,7 Социальная политика 651 712 109,4 1230 172,8 376 122,5 99,6 31 в % к расходам всего 4,7 5,3 6,7 4,2 В Республике Татарстан один из крупнейших в Российской Федерации строительный комплекс, в состав которого входят более 600 различных строительно-монтажных организаций, более 60 заводов и цехов бетонных и железобетонных изделий, заводов крупнопанельного домостроения, около 100 заводов по производству кирпича, 7 заводов и цехов по производству керамзита и ряд других предприятий и организаций. Имеющаяся минерально-сырьевая база республики полностью обеспечивает промышленность стройматериалов гипсом, цементным сырьем, песчано-гравийной смесью, строительным и стекольным песком, известняком и доломитами, глинами. На долю республики приходится 15% запасов бентонитов Российской Федерации. Аграрно-промышленный комплекс в Республике Татарстан является также стратегической отраслью развития - республика входит в первую тройку среди регионов Российской Федерации по производству зерна, мяса, молока и другой продукции. В расчете на душу населения их производство в среднем в 1,5 раза выше аналогичных показателей Российской Федерации. Почвы республики отличаются большим разнообразием, наиболее плодородные - черноземные - занимают одну треть ее территории. Республика обладает большими водными ресурсами: здесь расположены два крупных водохранилища - Куйбышевское и Нижнекамское, протекают крупнейшие реки - Волга и Кама с двумя судоходными притоками - Белая и Вятка. Общий годовой сток рек 3 превышает 240 млрд. м . Одним из долговременных стратегических направлений развития для Республики Татарстан, которое может стать новым двигателем всей ее экономики, является превращение республики в торговый и транспортный центр между Ближним Востоком, Европейской Россией и Скандинавией. Благодаря своему выгодному географическому положению и наличию Казанского транспортного узла, представленного крупнейшим портом на Волге, международным аэропортом, железнодорожного и автомобильного комплексов, Республика Татарстан имеет возможность развить мощный транспортный кластер. Более того, обеспечение благоприятных условий для торговли и транспорта, развитие технологий информатики и логистики обеспечит неоспоримые преимущества перед возможными региональными конкурентами и поможет республике занять наибольшую часть рынка. Республика обладает значительным научным потенциалом. Широко известны научные традиции республики - на разных исторических этапах здесь зародились и получили развитие знаменитые казанские научные школы, сделаны выдающиеся открытия мирового значения в области математики, гидромеханики, астрономии, химии, медицины, физиологии, радиоспектроскопии и других сферах естественно-научных и гуманитарных знаний. В последние десятилетия возникли новые научные школы и направления по проблемам нефтехимии, нефтедобычи, вычислительной техники и информатики, микроэлектроники. В настоящее время в республике действуют 10 академических институтов Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного центра РАН, 19 высших учебных заведений, среди которых - старейший в России Казанский государственный университет (в 2004 году ему исполняется 200 лет), 80 отраслевых НИИ, конструкторские и проектные бюро. В этих научных организациях работает свыше 15 тысяч научных сотрудников, в том числе 31 академик, 48 членов-корреспондентов АНТ, РАН, отраслевых академий, 745 докторов и более 8 тыс. кандидатов наук. Подобная мощная научная база дает возможность стать республике центром развития информатики, вычислительной техники и программного обеспечения. 1.4. Необходимость решения проблем Республики Татарстан программно-целевыми методами Российская Федерация, унаследовавшая бюджетную систему СССР, формально федеративного, но по существу унитарного высокоцентрализованного государства, в котором региональные и местные власти не имели сколько-нибудь значимой бюджетной самостоятельности, в ходе проводимых реформ столкнулась с необходимостью повысить финансово-экономическую самостоятельность административно-территориальных единиц. Однако, не будучи подкреплено глубинными политическими и экономическими реформами, это лишь усугубило кризис прежней бюджетной системы. Эволюция межбюджетных отношений вышла за рамки законодательного регулирования и происходила под определяющим влиянием политической конъюнктуры, конфликтов и компромиссов между центром и регионами. Созданная в этот период система частично соответствовала, по крайней мере, внешним признакам бюджетного устройства федеративного государства, однако не имела прочной законодательной базы. В этот период Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан было подписано Соглашение между Правительствами Российской Федерацией и Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях от 15 февраля 1994 года. В соответствии с этим Соглашением, исходя из необходимости финансового обеспечения социально-экономического развития, эффективного использования природного и экономического потенциала, восстановления природных ресурсов и защиты окружающей среды Республика Татарстан оставляла в своем бюджете порядка 75% всех налогов и платежей, собираемых на своей территории. Решение по переводу Республики Татарстан в бюджетное правовое пространство в течение одного года создает реальную угрозу необратимых последствий для экономики России в целом: потери крупных валютных поступлений, уменьшения объемов добычи нефти в республике, снижения уровня рентабельности нефтедобычи уже в ближайшие годы, окончательной потери Россией позиций в машиностроении, в том числе и в автомобилестроении. Обеспечение плавного вхождения Республики Татарстан в единое правовое пространство возможно лишь при условии комплексного подъема экономики и реформирования социальной сферы. Такой подход реализуется на базе комплексного использования программно-целевых методов, применение которых позволит эффективно реализовать формирование республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" (в дальнейшем Программа) - это директивный и адресный документ, представляющий собой увязанный по целям, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, предполагающих участие государства и обеспечивающих эффективное решение крупных, имеющих федеральное значение, экономических, социальных, научно-технических, инновационных, культурных и экологических проблем Республики Татарстан. Аргументами в пользу разработки и реализации Программы для решения важнейших проблем социально-экономического развития Республики Татарстан являются: - учет общефедеральных интересов в развитии республики: - необходимость переоснащения нефтепромыслового хозяйства для добычи высокосернистой нефти, вовлечения в эксплуатацию всех бездействующих скважин: проведение мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов; - создание конкурентоспособного производства грузовых автомашин КАМАЗ 65115, микролитражных легковых автомобилей "Ока", среднемагистральных грузовых самолетов ТУ-330, пассажирских самолетов ТУ-214 и легких вертолетов "Актай"; - необходимость согласования в рамках единой программы ранее принятых Правительством Российской Федерации решений по объектам общегосударственной значимости и совокупности программных мероприятий республиканского уровня; - координация деятельности организаций различных форм собственности и подчиненности; - требование наиболее рационального использования средств федерального бюджета; - привлечение собственных и заемных средств участников Программы и ресурсов республиканского бюджета для решения федеральных и республиканских задач. Механизм решения задач Программы изложен в виде системы программных мероприятий, реализации конкретных проектов по всем приоритетным направлениям развития социально-экономической сферы. Конкретные проекты увязаны по срокам и ресурсам (в первую очередь финансовым) и представляют собой совокупность мер, направленную на достижение общей цели. Неотъемлемой частью Программы служит организация управления, согласование совместных действий участников и контроль за ходом решения принятых задач социально-экономического развития. Высокая эффективность затрат достигается на основе последовательной увязки социально-экономического развития республики и коммерческих интересов частных организаций, осуществляющих проекты и мероприятия в рамках Программы. 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы Главной целью федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" является устойчивое развитие экономики и реформирование социальной сферы республики и на этой основе поэтапное вхождение Республики Татарстан в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации. Достижение этой цели означает переход к формированию республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом доходы республиканского бюджета, начиная с 2007 года, должны обеспечивать условия для функционирования и развития экономики, а также качество жизни населения республики на более высоком уровне, чем тот, который был бы достигнут в условиях действия соглашений о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Основное внимание, по крайней мере, в первые годы реализации Программы, уделяется развитию наиболее конкурентоспособных отраслей производства, что не означает полного забвения остальных. Стабильная работа предприятий нефтехимии, конкурентоспособность производимой ими продукции - главные катализаторы всей экономики Республики Татарстан. В условиях падения объемов нефтедобычи и увеличения доли сернистой нефти главной задачей становится обеспечение рационального использования уникальных нефтегазовых источников углеводородного сырья в сочетании с эффективной работой комплекса перерабатывающих нефтехимических и химических производств. Решение этой задачи предполагает: - осуществление структурной перестройки производства, развитие горизонтальных связей между предприятиями комплекса и координация движения товарно-сырьевых, материально-технических и финансовых ресурсов; - разработку и внедрение экономичных методов и технологий добычи нефти, битумов и вязких нефтей; - комплексное углубленное использование ресурсов углеводородного и минерального сырья с доведением до конечного товарного продукта; - повышение качества и конкурентоспособности продукции при создании и промышленном освоении принципиально новых химических и нефтехимических материалов и прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий. К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ республики, относится также машиностроение, прежде всего - автомобилестроение и авиастроение. Стратегическая задача развития этих отраслей определяется необходимостью освоения на ведущих предприятиях выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, реализация которой позволит вернуть утерянное за последнее десятилетие положение на рынках Российской Федерации, СНГ и мира, стать стабильным источником пополнения бюджетов всех уровней. Для решения этой задачи необходимо: в автомобилестроении: - создание производства новой конкурентоспособной модели грузовых автомашин КАМАЗ 65115, отличающихся повышенной проходимостью; - освоение крупносерийного производства совместно с корпорацией "Дженерал Моторс" современных лицензионных легковых автомобилей "Опель-Вектра" и "Шевроле-Блейзер"; - модернизация производства с последующей разработкой и освоением серийного выпуска семейства легковых микролитражных автомобилей "Ока" нового поколения; - организация сборочного производства современных городских, пригородных и междугородних автобусов большого класса; в авиастроении: - модернизация производства среднемагистральных пассажирских, грузовых и грузопассажирских самолетов на ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова"; - создание производства легких вертолетов "Актай" на ОАО "Казанский вертолетный завод". Главной задачей развития предприятий строительной отрасли является повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов продукции. Основная задача в области сельского хозяйства - комплексное развитие и увеличение объемов производства продукции аграрно-промышленного комплекса и на этой основе обеспечение собственной потребности в продуктах питания. Решение этой задачи возможно путем: - создания новых предприятий по переработке сельхозпродукции; - внедрения передовых технологий, позволяющих повысить эффективность сельского хозяйства на основе высокой производительности труда и сокращения затрат на единицу продукции; - внедрения системы лизинга основных средств сельхозпредприятий; - увеличения объемов производства продукции животноводства за счет улучшения племенных и породных свойств скота, создания прочной и полноценной кормовой базы; - увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур за счет комплексного решения вопросов семеноводства, защиты растений; - развития в республике производства минеральных удобрений. В целях использования выгодного географического положения республики основной задачей является перераспределение пассажиро- и грузопотоков, проходящих через территорию других регионов Российской Федерации, на республиканские транспортные узлы. Для реализации этой задачи необходимо: - проведение масштабного строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры; - усиление путевого железнодорожного хозяйства; - обновление и пополнение подвижного состава для пассажирского и пригородного сообщения; - обеспечение безопасности полетов, в том числе реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в г. Казани; - модернизация материально-технической базы ГУП "Судоходная компания "Татфлот". Создание комфортных условий проживания и работы населения невозможно без обеспечения экологического благополучия, поэтому одной из задач Программы является обеспечение экологической безопасности, прежде всего, по следующим направлениям: - защита источников питьевого водоснабжения; - снижение уровня сбросов сточных вод; - решение вопросов утилизации и захоронения отходов. Одна из основных задач реализации Программы - повышение качества жизни населения республики, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т. д. Такое определение качества жизни легло в основу разделов Программы по развитию сфер здравоохранения, образования, торговли, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению экологической ситуации, обеспечению занятости. В Программе поставлены конкретные задачи по достижению уровня доходов в соответствии уже не с прожиточным минимумом, а минимальным потребительским бюджетом. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач. Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов: коммерческие проекты: - значение реализации проекта для Российской Федерации и Республики Татарстан с точки зрения укрепления межрегиональных связей, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности; - величина бюджетного эффекта для федерального и республиканского бюджетов; - коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств; - наличие "команды" проекта. социальные мероприятия: - острота проблемы, решаемой данным мероприятием; - достижение социальных нормативов уровня жизни населения. В связи с реализацией Программы предстоит осуществить разработку новых и пересмотр ряда действующих республиканских законодательных актов, нормативных и методических документов, организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития республики, обеспечить управление осуществлением Программы. В рамках Программы будут проведены работы по направлениям: капитальные вложения, прочие текущие мероприятия; обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов; созданы благоприятные условия для социально-экономического развития республики в период после завершения ее реализации. В соответствии с п. 33 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы. 3. Система программных мероприятий Реализация федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются однородные мероприятия различных участников Программы. Основным принципом при группировке служит целевая направленность всех инвестиционных проектов и мероприятий, реализация которых предполагается в период действия Программы. Согласно указанному принципу инвестиционные проекты группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Республики Татарстан. Главным содержанием Программы является совокупность инвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которых обеспечивает ее осуществление в целом. До 2006 года подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов и 24 комплексных социальных мероприятия, относящихся ко всем основным направлениям социально-экономического развития Республики Татарстан. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с осуществлением Программы, выполняются в рамках конкретных проектов и представляют собой прикладные технологические и конструкторские разработки. Финансирование таких НИОКР предусмотрено в разделе капитальные вложения технико-экономическими расчетами затрат и соответствующими сметами на реализацию конкретных проектов. Перечень проектов и мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в Приложениях 1-2. Проекты для включения в Программу были отобраны на основании конкурса с учетом их эффективности и готовности организаций к их реализации. Конкретные исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд". 4. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани"), составляет 309 698,63 млн. рублей (в ценах текущих лет). Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капиталовложения, прочие текущие расходы) приведено в таблице 4.1. Структура затрат по мероприятиям Программы является следующей: - капитальные вложения - 78,54 процента; - прочие текущие затраты - 21,46 процента. Основными источниками средств для реализации Программы являются*: - федеральный бюджет - 61 524,90 млн. рублей (19,87 процента); - бюджет Республики Татарстан - 42 740,10 млн. рублей (13,80 процента); - собственные средства участников Программы - 110 698,29 млн. рублей (35,74 процента); - кредиты коммерческих банков (в том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан) - 84 992,02 млн. рублей (27,44 процента); - иностранные кредиты (в том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан) - 9 743,32 млн. рублей (3,15 процента). _______________ * Без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани". Объемы и источники финансирования по Программе в целом приведены в таблицах 4.2 и 4.3. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета приведено в Приложении 3. Важнейшим элементом Программы является реализация коммерческих проектов. Основным источником средств для осуществления этих проектов служат собственные и заемные средства предприятий-участников. В ходе реализации коммерческих проектов, начиная с 2001 года, формируются поступления в бюджет Республики Татарстан, которые во многом и определяют достижение основной цели Программы. Финансирование НИОКР, ориентированных на создание прикладной технологии и конструирование оборудования в связи с реализацией конкретных инвестиционных проектов, предусмотрено по направлению "Капитальные вложения". Указанные средства учтены в проектно-сметной документации по проектам. С 2001 года начинается погашение кредитов по первоочередным проектам Программы и перечисление налогов предприятий и организаций, реализующих проекты и мероприятия Программы, в федеральный, республиканский и местные бюджеты в соответствии с федеральным законодательством. Объем финансовых ресурсов по Программе (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") млн. рублей, в ценах текущих лет Таблица 4.1 ----------------------------------------------------------------------- ИСТОЧНИКИ | ИТОГО | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 ФИНАНСИРОВАНИЯ| | | | | ----------------------------------------------------------------------- ВСЕГО федеральный 61 524,90 10 976,10 12 522,60 12 001,30 26 024,90 бюджет* бюджет 42 740,10 3 353,99 4 467,16 6 336,23 28 582,72 Республики Татарстан* собственные 110 698,29 11 566,21 18 713,83 21 392,21 59 026,04 средства участников другие 94 735,34 9 982,33 12 364,34 14 510,05 57 878,62 источники ИТОГО 309 698,63 35 878,63 48 067,93 54 239,79 171 512,28 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ федеральный 22 778,00 5 690,00 4 928,00 4 308,00 7 852,00 бюджет бюджет 15 040,10 1 829,50 2 115,63 2 807,52 8 287,45 Республики Татарстан собственные 110 698,29 11 566,21 18 713,83 21 392,21 59 026,04 средства участников другие 94 735,34 9 982,33 12 364,34 14 510,05 57 878,62 источники ИТОГО 243 251,73 29 068,04 38 121,80 43 017,78 133 044,11 ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ федеральный 38 746,90 5 286,10 7 594,60 7 693,30 18 172,90 бюджет бюджет 27 700,00 1 524,49 2 351,53 3 528,71 20 295,27 Республики Татарстан собственные - - - - - средства участников другие - - - - - источники ИТОГО 66 446,90 6 810,59 9 946,13 11 222,01 38 468,17 _____________ * В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. Источники финансирования мероприятий и проектов Программы (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") млн. рублей, в ценах текущих лет Таблица 4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОКАЗАТЕЛИ/ГОДЫ | Итого | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 | К ИТОГУ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- финансовые средства по Программе, всего 309 698,63 35 878,63 48 067,93 54 239,79 171 512,28 100,00% федеральный бюджет* 61 524,90 10 976,10 12 522,60 12 001,30 26 024,90 19,87% бюджет Республики Татарстан* 42 740,10 3 353,99 4 467,16 6 336,23 28 582,72 13,80% собственные средства участников 110 698,29 11 566,21 18 713,83 21 392,21 59 026,04 35,74% кредиты коммерческих банков** 84 992,02 7 370,48 8 939,28 13 444,90 55 237,36 27,44% иностранные кредиты и средства 9 743,32 2 611,85 3 425,06 1 065,15 2 641,26 3,15% международных организаций** _____________ * В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан. Объемы и источники финансирования по Программе (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") млн. рублей, в ценах текущих лет Таблица 4.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | в том числе | финансовые+--------------------------------------------------------- годы реализации проектов |средства - | Феде- | Бюджет | Собственные|кредиты |Иностранные | всего | ральный | Республики| средства |коммер- |кредиты** | | бюджет* | Татарстан*| участников |ческих | | | | | |банков** | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого 309 698,63 61 524,90 42 740,10 110 698,29 84 992,02 9 743,32 К всего по годам 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% По источникам финансирования 100,00% 19,87% 13,80% 35,74% 27,44% 3,15% 2001 35 878,63 10 976,10 3 353,99 11 566,21 7 370,48 2 611,85 К всего по годам 11,59% 17,84% 7,85% 10,45% 8,67% 26,81% По источникам финансирования 100,00% 30,59% 9,35% 32,24% 20,54% 7,28% 2002 48 067,93 12 522,60 4 467,16 18 713,83 8 939,28 3 425,06 К всего по годам 15,52% 20,35% 10,45% 16,91% 10,52% 35,15% По источникам финансирования 100,00% 26,05% 9,29% 38,93% 18,60% 7,13% 2003 54 239,79 12 001,30 6 336,23 21 392,21 13 444,90 1 065,15 К всего по годам 17,51% 19,51% 14,83% 19,32% 15,82% 10,93% По источникам финансирования 100,00% 22,13% 11,68% 39,44% 24,79% 1,96% 2004-2006 171 512,28 26 024,90 28 582,72 59 026,04 55 237,36 2 641,26 К всего по годам 55,38% 42,30% 66,88% 53,32% 64,99% 27,11% По источникам финансирования 100,00% 15,17% 16,67% 34,42% 32,21% 1,54% НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИТОГО 47 866,09 - - 37 463,20 10 402,89 - 2001 5 224,27 - - 3 286,07 1 938,20 - 2002 7 005,18 - - 5 400,97 1 604,21 - 2003 9 299,38 - - 7 127,35 2 172,03 - 2004-2006 26 337,26 - - 21 648,81 4 688,45 - ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИТОГО 25 984,90 - - 12 347,66 10 481,24 3 156,00 2001 4 289,75 - - 1 365,19 1 768,56 1 156,00 2002 2 290,96 - - 1 423,21 867,75 - 2003 7 694,25 - - 3 211,09 4 483,16 - 2004-2006 11 709,94 - - 6 348,17 3 361,77 2 000,00 МАШИНОСТРОЕНИЕ ИТОГО 83 960,29 800,00 215,14 25 429,45 52 551,23 4 964,47 2001 6 571,92 300,00 70,00 3 642,90 1 103,17 1 455,85 2002 16 494,39 200,00 62,50 8 361,51 4 445,32 3 425,06 2003 9 502,29 150,00 61,00 4 012,72 5 195,01 83,56 2004-2006 51 391,69 150,00 21,64 9 412,32 41 807,73 - СТРОЙИНДУСТРИЯ ИТОГО 1 677,53 - - 368,07 209,75 1 099,71 2001 147,98 - - 55,48 92,50 - 2002 9,37 - - 3,75 5,62 - 2003 716,78 - - 146,70 111,63 458,45 2004-2006 - - 162,14 - 641,26 АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИТОГО 49 531,37 13 288,00 9 250,00 23 044,53 3 425,70 523,14 2001 7 321,41 2 680,00 1 000,00 2 717,87 923,54 - 2002 7 883,74 2 698,00 1 250,00 2 583,50 1 352,24 - 2003 9 275,24 2 618,00 1 601,26 4 399,25 133,59 523,14 2004-2006 25 050,98 5 292,00 5 398,74 13 343,91 1 016,33 - ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ИТОГО 26 255,37 3 710,00 3 004,39 11 960,28 7 580,70 - 2001 3 087,60 1 160,00 310,00 413,60 1 204,00 - 2002 2 905,03 900,00 400,00 940,89 664,14 - 2003 5 135,08 650,00 640,50 2 495,10 1 349,48 - 2004-2006 15 127,66 1 000,00 1 653,89 8 110,69 4 363,08 - УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ИТОГО 1 677,04 950,00 301,43 85,10 340,51 - 2001 665,11 200,00 39,50 85,10 340,51 - 2002 299,38 250,00 49,38 - - - 2003 211,00 150,00 61,00 - - - 2004-2006 501,55 350,00 151,55 - - - РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИТОГО 2 996,19 1 650,00 1 346,19 - - - 2001 950,00 700,00 250,00 - - - 2002 650,00 400,00 250,00 - - - 2003 605,00 300,00 305,00 - - - 2004-2006 791,19 250,00 541,19 - - - РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИТОГО 3 302,95 2 380,00 922,95 - - - 2001 810,00 650,00 160,00 - - - 2002 583,75 480,00 103,75 - - - 2003 578,76 440,00 138,76 - - - 2004-2006 1 330,44 810,00 520,44 - - - Развитие системы здравоохранения ИТОГО 1 033,19 820,00 213,19 - - - 2001 290,00 200,00 90,00 - - - 2002 207,50 200,00 7,50 - - - 2003 165,25 150,00 15,25 - - - 2004-2006 370,44 270,00 100,44 - - - Развитие системы образования ИТОГО 894,37 620,00 274,37 - - - 2001 171,00 150,00 21,00 - - - 2002 135,00 100,00 35,00 - - - 2003 167,28 120,00 47,28 - - - 2004-2006 421,09 250,00 171,09 - - - Социальная защита населения ИТОГО 234,40 210,00 24,40 - - - 2001 55,00 50,00 5,00 - - - 2002 46,25 40,00 6,25 - - - 2003 54,50 50,00 4,50 - - - 2004-2006 78,65 70,00 8,65 - - - Развитие физкультуры и спорта ИТОГО 471,36 350,00 121,36 - - - 2001 160,00 150,00 10,00 - - - 2002 55,00 40,00 15,00 - - - 2003 68,43 50,00 18,43 - - - 2004-2006 187,93 110,00 77,93 - - - Сохранение и развитие культуры и искусства ИТОГО 669,63 380,00 289,63 - - - 2001 134,00 100,00 34,00 - - - 2002 140,00 100,00 40,00 - - - 2003 123,30 70,00 53,30 - - - 2004-2006 272,33 110,00 162,33 - - - ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Мероприятия, направленные на оздоровление государственных финансов в Республике Татарстан для сохранения достигнутого уровня бюджетной обеспеченности населения методом сковывания бюджетных расходов с поэтапным (последовательным) достижением к 2006 году расширения налогооблагаемой базы и приближения (приведения) жизненного уровня населения к социальным нормативам и нормам, установленным Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 769 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р и от 19 октября 1999 г. N 1683-р ИТОГО 66 446,90 38 746,90 27 700,000 - - - 2001 6 810,59 5 286,10 1 524,490 - - - 2002 9 946,13 7 594,60 2 351,530 - - - 2003 11 222,01 7 693,30 3 528,710 - - - 2004-2006 38 468,17 18 172,90 20 295,270 - - - _____________ * В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан. 5. Механизм реализации Программы Механизм реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" сформирован в соответствии с положениями действующего законодательства, постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам программной проработки и направлениям решения актуальных проблем социально-экономического развития России, поручением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации Путина В.В. от 8 апреля 2000 г. N Пр-679 (пункт 2) и протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А.Л.Кудрина от 20 июня 2000 г. N КА-П11-7пр, а также с учетом рационального сочетания федеральных, республиканских и отраслевых интересов. Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса республики в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов); экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий; правовые рычаги влияния на экономическое развитие республики (совокупность нормативных правовых документов федерального и республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы); организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Бюджет Республики Татарстан до 2001 года формировался с учетом Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан от 15 февраля 1994 г., пролонгированного Протоколом между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о пролонгации межправительственных соглашений, заключенных между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан в 1992-1994 гг. от 17 марта 1999 г. Для осуществления Программы предусматривается использовать кредитно-денежный механизм, государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, налоговое законодательство, лизинг, целевые дотации и субсидии республиканского бюджета, кредиты Российского банка развития. В соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлен на конкурсной основе. Среди поставщиков оборудования предпочтение будет отдано отечественным производителям. Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются государственным заказчиком на предприятиях и в организациях республики посредством заключения государственных контрактов (договоров) по результатам конкурсов. Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению в Программе намечен ряд организационных мер, которые будут способствовать росту деловой и инвестиционной активности в Республике Татарстан. Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых возможностей предприятий - участников Программы в республике создается консолидированный залоговый фонд предприятий республики. Закон о таком фонде будет принят Госсоветом Республики Татарстан после утверждения Программы. В настоящее время активно ведется процесс наполнения залогового фонда предприятий республики акциями предприятий, находящимися в собственности республики, ликвидными активами предприятий, правами на разработку месторождений полезных ископаемых. Весь срок реализации Программы в федеральный бюджет будут поступать налоговые платежи по федеральным налогам. Налоговые поступления в республиканский и местные бюджеты предусмотрены в соответствии с федеральным законодательством в полном объеме. 6. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы Организационная структура управления реализацией федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" состоит в следующем. Комплексное управление реализацией Программы осуществляет утвержденный Правительством Российской Федерации государственный заказчик, который: определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы; координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов; проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы; утверждает распределение федеральных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по соответствующим программным проектам и мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, прочие расходы). При сокращении объемов корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы; обеспечивает федеральный контроль реализации Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в т. ч. аудит), качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов; осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации и Государственный комитет Российской Федерации по статистике доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий, в Министерство финансов Российской Федерации - отчет об эффективности использования финансовых средств. Государственный заказчик в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации , федеральными законами " О поставках продукции для федеральных государственных нужд ", " О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации ", " Об экологической экспертизе ", " О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд ", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", от 3 августа 1996 г. N 928 "О реализации Комплексной программы мер по созданию и сохранению рабочих мест на 1996-2000 годы" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Государственный заказчик на договорной основе делегирует часть своих функций по управлению Программой и подпрограммой соответственно Кабинету Министров Республики Татарстан и администрации г. Казани с целью осуществления контроля за их реализацией. Для выполнения оперативных функций по реализации Программы и подпрограммы создаются соответственно исполнительные дирекции. Функции по оперативному управлению Программой и подпрограммой, передаваемые дирекциям, будут определены в уставах, согласованных государственным заказчиком Программы и подпрограммы. В число функций создаваемых дирекций входят: оценка залогов предприятий и организаций; бизнес-аудит организаций - участников Программы и подпрограммы, получивших кредиты; мониторинг финансового состояния организаций - участников Программы и подпрограммы, получивших кредиты. Государственный заказчик, Кабинет Министров Республики Татарстан и администрация г. Казани готовят: проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам; проекты решений органов законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан по проблемам осуществления Программы и подпрограммы; решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы и подпрограммы; предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе и подпрограмме. Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе и подпрограмме, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов, осуществляют Кабинет Министров Республики Татарстан и администрация г. Казани. Дирекции проводят предварительное рассмотрение бизнес-планов, представленных участниками Программы и подпрограммы для получения государственной поддержки. Рекомендации дирекций по оказанию поддержки государства принимаются с учетом высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта. Дирекции Программы и подпрограммы согласно переданным им функциям государственного заказчика заключают государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы и подпрограммы, а также организуют текущий контроль за их выполнением. Такая организационная структура управления Программой отражает реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать на практике сочетание федеральных и республиканских, территориальных и отраслевых задач развития. Организация контроля за ходом выполнения Программы соответствует особенностям управления ее реализацией. Административный контроль, проводимый государственным заказчиком, Кабинетом Министров Республики Татарстан и администрацией г. Казани, обеспечит своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств. 7. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации В соответствии с целью Программы за период ее реализации будет создана база для дальнейшей реализации стратегических направлений развития республики в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы, обеспечено плавное вхождение Республики Татарстан в бюджетное правовое пространство России. Система программных мероприятий, включающая 80 инвестиционных проектов и 24 комплексных социальных мероприятия, непосредственно реализуется на 234 объектах производственной и непроизводственной сферы республики. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты республики и других регионов России, такие, как поставщики оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации. Все результаты приведены без учета результатов, достигаемых в рамках реализации подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани". 7.1. Социально-экономические результаты реализации Программы В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2006 года, экономика и социальная сфера республики выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие республики в рамках действующего федерального законодательства. Повышение уровня жизни населения республики станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт - в 2006 году составит более 120% к уровню 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных промышленных отраслей республики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических направлений. В нефтедобыче будет обеспечено использование современного нефтепромыслового оборудования и внедрены передовые технологии добычи, что позволит увеличить уровень годовой добычи нефти на 2,98 млн. т и довести его к 2006 году до 30,00 млн. т. В химической и нефтехимической промышленности будут созданы экспортно-ориентированные производства на базе: - ОАО "Казаньоргсинтез" - организация производства пользующегося повышенным спросом линейного полиэтилена годовой мощностью 120,0 тыс. т; - ОАО "Нижнекамскнефтехим" - развитие производства синтетического изопренового каучука; - ОАО "Нижнекамскшина" - организация поставок на рынок шин для малотоннажных автомобилей грузоподъемностью от 0,3 до 1,5 т; - ОАО "Химзавод им. Л.Я.Карпова" - реконструкция производства двуводного хлористого кальция с освоением выпуска гранулированного продукта мощностью 9 тыс. т в год, что позволит обеспечить потребности нефтедобывающей отрасли в хлористом кальции; - ОАО "Новоменделеевский химзавод" - освоение производства высоколиквидных продуктов (метанола и карбамида) годовой мощностью 300 тыс. т, что позволит сбалансировать и максимально использовать имеющиеся и проектируемые мощности для получения концентрированных азотных удобрений (селитры и карбамида), а также обеспечить сырьем (метанолом) производства изопрена и метил-трет-бутилового эфира на ОАО "Нижнекамскнефтехим". Наиболее важным в плане федеральной значимости является реализация проекта по созданию производства новых большегрузных автомобилей с повышенными техническими показателями семейства грузовых машин (КАМАЗ 65115) мощностью 9,2 тыс. шт. в год. Огромное значение для промышленности не только республики, но и всей Российской Федерации имеет также реализация совместно с фирмой "Дженерал Моторс" проекта по созданию в г. Елабуге крупносерийного автосборочного производства легковых автомобилей марок "Шевроле-Блейзер" и "Опель-Вектра" мощностью 55 тыс. шт. в год, позволяющего республике выйти на широкий потребительский рынок. Намечаемое в дальнейшем создание производственных мощностей по выпуску комплектующих изделий, материалов и агрегатов, а также освоение производства комплектующих деталей на других отечественных предприятиях будут способствовать внедрению идей и технологий мирового автомобильного рынка и становлению на этой основе нового технологического уклада не только в российской автомобильной промышленности, но и в смежных с ней отраслях. Кроме того, важнейшим результатом проекта является достижение значительного социального эффекта созданные новые рабочие места позволят решить проблему занятости для Елабужского района и предприятий-смежников как в Республике Татарстан, так и за ее пределами. Проведение комплекса работ, включающего частичную модернизацию конструкции автомобиля (устранение существующих конструктивных недостатков) и улучшение его потребительских качеств (частичное изменение внешнего облика, улучшение отделки салона, разработка модернизированных автомобилей с другими двигателями, колесами и светотехникой) позволит ОАО "ЗМА" довести годовое производство современных микролитражных автомобилей марки "Ока" до 75 тыс. штук. Наиболее высокие темпы развития будут обеспечены на предприятиях стройиндустрии. Строительство, реконструкция и перевод предприятий по производству кирпича на выпуск высокопустотелой и высокопористой продукции, а также перевод заводов ЖБИ на производство стеновых камней и легких конструкций приведут к снижению затрат на этапе строительства и эксплуатации вводимых объектов на 30-50%. Получение объема зерна в количестве 4-4,5 млн. т в год будет обеспечено повышением урожайности зерновых и зернобобовых культур до 25 ц/га, при этом будет изменена структура посевов - при сокращении площади озимой ржи будет увеличена площадь озимой пшеницы до 250 тыс. га, расширены площади посева под горох, крупяные культуры и ячмень. В рамках Программы на основе прогрессивных технологий урожайность сахарной свеклы будет доведена до 280-300 ц/га, валовое производство - до 1,0 млн. т, что обеспечит переработку 14-15 тыс. т в сутки и выработку не менее 120-130 тыс. т сахара в год. Повышению глубины и качества переработки будет способствовать модернизация технологического парка Заинского, Буинского и Нурлатского сахарных заводов. Реконструкция заводов в комплексе с мероприятиями по повышению урожайности сахарной свеклы обеспечит республику и близлежащие регионы сахарной продукцией и позволит сократить до минимума импортные закупки. Обеспечение потребности населения республики в качественных мясных продуктах питания станет возможным в результате реализации предусмотренных в рамках Программы мероприятий по увеличению валовых объемов производства мяса, в том числе за счет улучшения племенных и породных качеств скота (проведение работ по созданию собственной племенной базы чистопородных коров голштинской породы), а также внедрения эффективных технологий глубокой переработки. Увеличение производства продукции животноводства произойдет также за счет создания прочной кормовой базы и внедрения наиболее экономичных технологий заготовок кормов. Создание развитой транспортной инфраструктуры, включающей современный аэропорт с искусственной взлетно-посадочной полосой, обеспечивающей взлет и посадку всех типов самолетов, техническое оснащение и реконструкция объектов управления воздушным движением, обеспечивающие безопасность полетов, улучшение материально-технической базы речного флота и железнодорожного транспорта - все это в целом будет способствовать развитию прежде всего Казанского транспортного узла, перераспределению через него транспортных потоков из других регионов Российской Федерации в республику. Развитие транспортного узла, в свою очередь, приведет к формированию современной сферы услуг по перевозке, складированию и дистрибуции грузов. Повышение качества жизни к 2007 году означает: - достижение уровня минимальной зарплаты, равного минимальному потребительскому бюджету; - обеспечение социальной защиты населения на уровне социальных нормативов; - обеспечение экологического благополучия для населения республики; - обеспечение населения телефонной связью по плотности на уровне лучших регионов России, охватывающей большинство населенных пунктов республики; - газификация всех сельских населенных пунктов; - повышение эффективности деятельности системы здравоохранения за счет: совершенствования лечебно-диагностической базы существующих и ввода в действие новых медицинских учреждений, прежде всего - межрегионального клинико-диагностического центра на 30 тыс. больных в год; - обеспечения медицинских учреждений лекарственными средствами и средствами контроля сахарного диабета, вакцинами и препаратами для борьбы с краснухой и гепатитом "В"; осуществления мероприятий по диагностике, профилактике и лечению йододефицитных заболеваний; - обеспечение высокого уровня образования и профессиональной подготовки населения за счет: развития сети учебных заведений, отвечающих современным образовательным запросам - ввод новых учреждений системы образования на 33 тыс. ученических мест; повышения качества обучения на основе обновления его программ, форм и методов; обеспечения надежной системы социальной защиты работников сферы образования; - достижение качественно нового состояния культуры и искусства, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития населения республики, сохранения самобытности населяющих ее народов; - сохранение и укрепление здоровья населения за счет создания условий для активных занятий физической культурой и спортом. 7.2. Оценка эффективности Программы 7.2.1. Совокупность оценочных показателей В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция), используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта: показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников; показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального и регионального бюджетов; показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения региона и внебюджетных социальных фондов. При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств. Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из выплачиваемой заработной платы и поступлений в социальные фонды, образующихся в результате реализации проекта. Кроме этого, при расчете социального эффекта учитывается экономия средств на социальные выплаты, которые выплачивались бы гражданам республики, если бы не были сохранены существующие рабочие места на предприятии, реализующем проект, и не были бы созданы новые. При определении коммерческой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты проекта не учитываются. Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструктуры (в пределах установленных норм) являются обязательными условиями его реализации и какой-либо самостоятельной оценке в составе социальных результатов проекта не подлежат. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в регионе. Бюджетный эффект Программы рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных проектов и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на реализацию социальных мероприятий Программы. Коммерческий эффект Программы рассчитывается как разность между суммой коммерческих эффектов инвестиционных проектов и средствами, направляемыми на их реализацию. Рассчитанный для определенного момента времени показатель называется текущим, соответствующие интегральные показатели определяются как суммы текущих за определенный период реализации Программы. В числе показателей эффективности Программы рассматриваются платежи в бюджет, определяющие бюджетную эффективность Программы, прибыль, определяющая коммерческую эффективность проектов Программы, и социальный эффект, в том числе число рабочих мест. Значения перечисленных показателей, в целом по Программе и по направлениям вложения средств, рассчитанные в ценах 2001 года на момент, когда предприятия вышли на проектную мощность, приведены в таблице 7.1. Таблица 7.1 Показатели эффективности программных мероприятий --------------------------------------------------------------------------------- | Число рабочих | | Прибыль |Социальный Отрасль | мест | Платежи в бюджет в | в год |эффект | | год | | +-----------------+---------------------| | | Всего | новых |Федеральный|республи-| | | | | |канский | | +-----------------+------------------------------------------ | человек | млн. рублей (в ценах 2001 года) --------------------------------------------------------------------------------- ВСЕГО 17 6569 14 334 14 828,99 8 044,62 19 905,06 3 239,85 Нефтедобывающая 2 075 1 641 3 295,96 1 774,75 2 438,98 53,04 промышленность Химическая и 60 265 5 501 5 440,93 2 963,52 2 391,22 1 532,86 нефтехимическая промышленность Машиностроение 78 160 3 491 4 734,73 2 488,06 12 983,92 1 144,46 Стройиндустрия 7 302 668 127,04 68,40 286,57 101,79 Аграрно-промышленный 2 5315 2 112 1 156,57 622,77 1 329,84 349,51 комплекс Увеличение 1 4298 1 125 312,86 168,47 653,00 196,28 сырьевой базы Стройиндустрия 2 273 564 55,09 29,66 58,60 37,60 аграрно-промышленного комплекса Прочие проекты и 3 452 921 74 127 475 58 мероприятия 7.2.2. Бюджетная эффективность В результате реализации проектов Программы, а также увеличения загрузки строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников текущие налоговые платежи в республиканский бюджет в 2006 году составят 20,9 млрд. рублей, а в 2007 году превысят 27,8 млрд. рублей. Динамика текущих платежей в республиканский и федеральный бюджеты приведена в таблице 7.2 и на диаграмме 7.1*. Расчет налоговых платежей производился с учетом федерального налогового законодательства. ________________ * Не приводится. Таблица 7.2 Налоговые платежи, млн. рублей (в ценах текущих лет) +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |2008 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Текущие платежи в 2108,04 11007,33 20245,23 25316,45 31758,03 38423,07 51238,09 65714,74 федеральный бюджет Интегральные 2108,04 13115,37 33360,60 58677,05 90435,08 128858,15 180096,24 245810,98 платежи в федеральный бюджет Текущие платежи в 944,99 4959,96 9862,44 12907,64 16740,95 20887,85 27796,28 31872,11 республиканский бюджет Интегральные 944,99 5904,94 15767,38 28675,02 45415,97 66303,81 94100,10 125972,21 платежи в республиканский бюджет Бюджетный эффект. При общих вложениях бюджетов в реализацию Программы 153 438,39 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект к концу 2006 года составит 105 213,03 млн. рублей (табл. 7.3, диагр. 7.2*). ________________ * Не приводится. Таблица 7.3 Бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей (в ценах текущих лет) +------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |2008 | +------------------------------------------------------------------------------------------------+ Текущий федеральный -8868,06 -1519,27 8243,93 13681,25 22650,6 33140,77 51238,09 65714,74 бюджетный эффект Интегральный -8868,06 -10387,33 -2143,40 11537,85 34188,4 67329,25 118567,34 184282,08 федеральный бюджетный эффект Текущий -2409,00 492,80 4793,45 7794,55 11584,8 15627,20 27796,28 31872,11 республиканский бюджетный эффект Интегральный -2409,00 -1916,21 2877,24 10671,79 22256,5 37883,78 65680,07 97552,18 республиканский бюджетный эффект На диаграмме 7.3 представлена структура платежей в бюджет, обеспечивающихся различными отраслями экономики республики, вошедшими в Программу. Важно отметить, что основную долю платежей дают нефтеперерабатывающая (22%), химическая и нефтехимическая промышленности (36%), а также машиностроение (32%). В то же время основные инвестиции по Программе также приходятся именно на эти отрасли (83,5% всех средств). Доля платежей в бюджеты отраслей экономики Химическая и Нефтедобывающая нефтехимическая промышленность промышленность Машиностроение 22% 36% 32% | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | Прочие Аграрно- Стройиндустрия проекты промышленный 1% и мероп- комплекс риятия 8% 1% Диаграмма 7.3 Бюджетная эффективность. Эффективность вложения бюджетных средств в реализацию Программы отражена в таблице 7.4. Высокие показатели бюджетной эффективности по Программе в целом обусловлены высокой эффективностью участвующих в ней коммерческих проектов. Таблица 7.4 Эффективность вложения бюджетных средств +-------------------------------------------------------------------------+ | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004|2005 |2006 |2007 |2008| +-------------------------------------------------------------------------+ Эффективность вложения -0,81 -0,44 -0,06 0,24 0,61 1,09 1,93 3,00 средств федерального бюджета в реализацию Программы Эффективность вложения -0,72 -0,25 0,22 0,59 0,96 1,33 2,31 3,43 средств республиканского бюджета в реализацию Программы 7.2.3 Коммерческая эффективность В результате реализации Программы предприятия-участники Программы выйдут на уровень 19 905,1 млн. рублей годовой прибыли (в ценах 2001 года). При этом 65% этого показателя будет обеспечено за счет предприятий машиностроительной отрасли, сосредоточившей наиболее перспективные проекты с точки зрения эффективности использования вложений на единицу получаемой прибыли. Коммерческий эффект. Интегральный коммерческий эффект от реализации программных мероприятий Программы, с учетом всех внебюджетных средств, привлеченных для ее реализации, становится положительным в 2006 году (табл. 7.5). Это говорит о полном возмещении привлеченных собственных средств и средств инвесторов на возвратной основе для реализации проектов и мероприятий Программы, взятыми организациями и учреждениями. Таблица 7.5 Коммерческий эффект от реализации программных мероприятий, млн. рублей (в ценах текущих лет) +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ Текущий -17057,28 -15979,16 -3515,35 3764,38 14187,47 28808,56 58473,25 74614,47 коммерческий эффект Интегральный -17057,28 -33036,45 -36551,80 -32787,41 -18599,94 10208,62 68681,86 143296,33 коммерческий эффект Диаграмма 7.4 (Коммерческий эффект) не приводится. Коммерческая эффективность. Значения коммерческой эффективности по Программе в целом представлены в таблице 7.6. Таблица 7.6 Эффективность вложения средств в инвестиционные проекты +-----------------------------------------------------------------+ | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006 |2007 |2008 | +-----------------------------------------------------------------+ Коммерческая -0,48 -0,39 -0,28 -0,19 -0,09 0,04 0,29 0,60 эффективность 7.2.4. Социальная эффективность Число рабочих мест (как сохраненных, так и вновь созданных) является одним из важнейших показателей, характеризующих отсутствие социальной напряженности в обществе. Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных в Программе с 2001 по 2006 гг., позволит создать 14,3 тыс. рабочих мест и обеспечить занятость около 180 тыс. человек. Реализация Программы позволит достичь годового социального эффекта, равного 3 239,85 млн. рублей. 7.3. Экологические результаты реализации Программы Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории республики. В основном, введение новых технологий планируется на предприятиях машиностроения, транспорта, топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплексов. Все эти отрасли в экологическом отношении неблагоприятны. Поэтому все проекты и мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого. Продолжающееся увеличение удельного веса предприятий топливной промышленности (до 43,5% доли в структуре промышленности) и сектора первичной переработки сырья, рост добычи нефти и газа, реконструкция объектов для добычи высокосернистой нефти создают дополнительные нагрузки на экосистемы республики. Работы по бурению скважин, блокировке фонтанов, тушению возгорания фонтанов, закачке балластовых вод в нефтеносные горизонты, некоторые ремонтные режимы характеризуются дополнительными нагрузками на геосферу в виде разливов углеводородного сырья и выброса в воздух продуктов горения. Для снижения техногенного воздействия на окружающую среду указанных факторов планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя ремонт резервуаров, строительство товарных и технологических нефтепроводов, реконструкцию установок подготовки нефти, утилизацию попутного газа; улавливание паров легких нефтепродуктов, бурение эколого-гидрогеологических скважин, электроразведку по выявлению очагов загрязнения подземных вод, работы по герметизации эксплуатационных колонн скважин, сооружение ливневых канализаций нефтепромысловых объектов. Увеличение производства синтетических смол, пластмасс, полиэтилена, синтетических каучуков, формовых резинотехнических изделий, освоение производства цельнометаллокордных шин, легковых автомобилей, самолетов приводят к привносу в окружающую среду значительных количеств разного рода промышленных отходов, в особенности автомобильных шин и других резинотехнических изделий, загрязняющих среду обитания. Выполнение мероприятий по внедрению автоматизированных средств измерения ингредиентов, загрязняющих природную среду Республики Татарстан, для развертывания системы оперативного обнаружения, анализа причин и прогноза последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным загрязнением природной среды, позволит разработать рекомендации по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций, сценарии действий при их возникновении, обеспечить создание информационной базы для принятия управленческих решений в области охраны природы, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Татарстан. Таким образом, в ходе реализации Программы существующая экологическая ситуация улучшится. ______________ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Система программных мероприятий (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") ----------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие, заказчик | Объем |Сроки | Ожидаемые результаты п/п | |финансирования|выпол-| | |(млн. рублей, |нения | | | в ценах |(годы)| | | текущих | | | | лет) | | ----------------------------------------------------------------------------------- НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 Развитие нефтедобывающего 47786,92 2001- Увеличение годовой добычи производства с учетом 2006 нефти на 2,98 млн. т и истощения запасов, ОАО доведение объема добычи "Татнефть", г. Альметьевск до 25,98 млн. т. 2 Организация производства 79,17 2001 Обеспечение нефтепромыслового нефтедобывающих оборудования, предприятий Республики ООО "НОРД-СТАР", г. Казань Татарстан нефтедобывающим оборудованием. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 3 Техническое перевооружение 915,20 2003- Годовое производство 10,5 производства полиэтилена, 2004 тыс. т полиэтилена. ОАО "Сэвилен", г. Казань 4 Освоение производства 84,42 2005 Годовое производство жирных кислот, талового жирных кислот, канифоли и масла и их производных, ОАО дистиллированного "Тасма-Холдинг", г. Казань талового масла общим объемом 14,95 тыс. т. 5 Освоение производства 69,80 2001 Годовое производство производных простых эфиров ацетофталата и целлюлозы, полионтоновой целлюлозы в ОАО "Тасма-Холдинг", объеме 5,03 тыс. т. г. Казань 6 Освоение производства 2594,98 2001- Годовое производство 475 аммиака, 2002 тыс. т аммиака, 450 ОАО "Новоменделеевский тыс. т аммиачной селитры. химический завод", г. Менделеевск 7 Освоение производства 8585,74 2003- Годовое производство полиэтилена, 2004 120,0 тыс. т линейного ОАО "Казаньоргсинтез", полиэтилена. г. Казань 8 Освоение производства 1766,00 2001 Годовое производство 87,0 полиэтилентерефталата, ГУП тыс. т полиэтилентерефта- Республики Татарстан "ПО лата. ЕлАЗ", г. Елабуга 9 Освоение производства 19,75 2001 Годовое производство 4,0 сополимерной серы, тыс. т сополимерной серы. ОАО "Казанский завод синтетического каучука", г. Казань 10 Освоение производства 20,20 2001 Годовое производство 600 тиоколовых герметиков, т тиокиловых герметиков. ОАО "Казанский завод синтетического каучука", г. Казань 11 Организация производства 344,45 2003 Годовое производство 40 бутадиенового каучука тыс. т бутадиенового СКД-К, ОАО каучука СКД-К. "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск 12 Организация производства 1992,87 2005- Годовое производство 30 галобутилкаучуков, ОАО 2006 тыс. т "Нижнекамскнефтехим", галобутилокаучуков. г. Нижнекамск 13 Реконструкция производства 2512,62 2004- Годовое производство 200 изопрена, ОАО 2005 тыс. т каучука СКИ-3. "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск 14 Создание производства 4537,51 2001- Годовое производство 7,50 легковых шин, ОАО 2005 млн. шт. легковых шин "Нижнекамскшина", типа "Р". г. Нижнекамск 15 Создание производства 2423,23 2003 Годовое производство 600 цельнометаллокордных шин, тыс. шт. ОАО "Нижнекамскшина", цельнометаллокордных шин. г. Нижнекамск 16 Освоение производства 46,40 2001 Годовое производство 600 препарата "Баростат", т баростата. Инновационный фонд Республики Татарстан, г. Казань 17 Оснащение производства 14,60 2001 Производство химической современной технологией продукции и лекарственных дозирования и упаковки средств, упакованных в продукции, ОАО "Химический качественную упаковку завод им. Л.Я.Карпова", (термоусадочную и г. Менделеевск стрейч-пленку). 18 Реконструкция цеха 37,23 2005 Годовое производство 9 хлористого кальция, ОАО тыс. т гранулированного "Химический завод хлористого кальция. им. Л.Я.Карпова", г. Менделеевск 19 Строительство завода по 19,90 2001 Годовое производство производству соли и 13,23 тыс. т пищевой жидкости глушения из выварочной соли, 6,77 пластовых вод, ОАО тыс. т технической соли, "Татнефть", г. Альметьевск 20 т жидкости глушения. МАШИНОСТРОЕНИЕ 20 Создание производства 72,77 2001 Годовое производство 48 моторных яхт, ТКК моторных яхт "Трансконтакт Холдинг", водоизмещением 12 т. г. Казань 21 Освоение производства 2574,68 2001- Годовое производство 12 автомобилей повышенной 2002 тыс. автомобилей грузоподъемности, ОАО повышенной "КАМАЗ", г. Набережные грузоподъемности с осевой Челны нагрузкой до 10 т. 22 Организация сборки 289,50 2001 Годовое производство 350 автобусов, ООО "Автобус", автобусов. г. Елабуга 23 Организация производства 8466,86 2001- Годовое производство 55 легковых автомобилей, ООО 2002 тыс. легковых автомобилей "Корпорация ЕЛАЗ-ДМ", марок "Блейзер" и г. Елабуга "Вектра". 24 Реконструкция производства 15400,66 2001- Годовое производство 75 микролитражных автомобилей, 2005 тыс. микролитражных ОАО "Завод микролитражных автомобилей марки автомобилей", г. Набережные ВАЗ-1111 "Ока". Челны 25 Развитие производства на ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова" г. Казань в том числе: 25.1 Организация производства 24369,94 2004- Годовое производство 8 самолетов Ту-330 и его 2006 самолетов Ту-330. модификаций 25.2 Модернизация производства 28771,21 2002- Годовое производство 24 самолетов Ту-214 2006 самолетов Ту-214. 26 Освоение производства 292,75 2002 Годовое производство 150 газовых заправочных газовых автоматических станций, ООО "Ел Итал заправок. Терм", г. Елабуга 27 Освоение производства 640,75 2002 Годовое производство 8 автоматических коробок тыс. автоматических передач, ОАО "Казанское коробок передач для моторостроительное городских автобусов и производственное легкового автотранспорта. объединение", г. Казань 28 Модернизация производства на ОАО "Альметьевский насосный завод", г. Альметьевск в том числе: 28.1 Организация производства 263,80 2001 Годовое производство 3 отливок тормозных млн. тормозных дисков в вентилируемых дисков отливках и 1 млн. обработанных деталей. 28.2 Реконструкция производства 155,00 2003 Улучшение сервисного электротехнического обслуживания оборудования электротехнического оборудования для предприятий нефтяной и газовой промышленности, создание условий для годового ремонта 2360 ПЭД, 2700 ЭЦН, 100 СУА-02, 50 СУА-05. 29 Реконструкция производства 70,50 2002 Годовое производство 60 металлических труб, ОАО тыс. т металлических труб "Альметьевский трубный с трехслойным завод", г. Альметьевск антикоррозийным покрытием. 30 Освоение производства 30,00 2001 Годовое производство 100 навигационных приборов комплектов авионики управления самолетами и четырех наименований, в вертолетами, ГУП "Казанский том числе 40 комплектов завод электроприборов", на экспорт. г. Казань 31 Диверсификация производства на ГУП ТПО "Свияга", г. Казань в том числе: 31.1 Производство частотных 222,91 2003 Годовое производство 400 преобразователей частотных преобразователей. 31.2 Создание системы 55,00 2001 Годовое производство 40 межгосударственного систем государственного опознавания опознавания модели 67 РМ и 44 ДК-20. 32 Освоение производства 205,00 2002 Годовое производство 74 вертолета общего назначения вертолетов "Актай". "Актай", ОАО "Казанский вертолетный завод", г. Казань 33 Диверсификация производства на ГУП "ПО "Завод им. Серго", г. Зеленодольск в том числе: 33.1 Освоение производства 29,70 2001 Годовое производство 20 охотничьих патронов млн. охотничьих патронов. 33.2 Освоение производства новых 110,00 2003 Объем годового специзделий производства специзделий на сумму 10 млн. долларов США. 33.3 Развитие производства 373,00 2005- Годовое производство 52 бытовых холодильных 2006 тыс. одно-, 142 тыс. приборов двух-, 10 тыс. трехкамерных, 12 тыс. медицинских холодильников, 49 тыс. морозильников, 35 тыс. единиц торгового холодильного оборудования. 34 Организация производства 397,00 2003 Годовое производство 522 многослойных тканей, ООО 2 "КРЕЗ", г. Елабуга тыс. м многослойной ткани для каркасов конвейерных лент. 35 Развитие производства на ООО "Елабужское учебно-производственное предприятие ВОС", г. Елабуга в том числе: 35.1 Техническое перевооружение 90,12 2004 Годовое производство 7,5 производства крышек млн. шт. крышек типа "Твист-офф", 7,5 млн. шт. кронепробок "Сакни". 35.2 Освоение печати на жести и 64,00 2006 Обеспечение двухцветной алюминиевых листах печати на жести и алюминиевых листах. 36 Развитие автомобилестроения 1388,00 2001- Развитие ОАО "КАМАЗ". в Республики Татарстан, 2006 Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 37 Проведение мероприятий по 1015,14 2001- Создание условий для лизингу дорогостоящей 2006 проведения модернизации техники, Министерство предприятий Республики экономики и промышленности Татарстан. Республики Татарстан СТРОЙИНДУСТРИЯ 38 Завершение строительства 25,78 2001 Годовое производство 25 первой очереди Елабужского млн. шт. керамического кирпичного завода, КП кирпича. "Строящийся Елабужский кирпичный завод", г. Елабуга 39 Освоение производства 803,40 2005- Годовое производство 30 клееной фанеры, ООО 2006 3 "Елабужский тыс. м большеформатной фанерно-мебельный влагостойкой фанеры. комбинат", г. Елабуга 40 Организация производства 26,00 2001 Годовое производство 24 сборных железобетонных комплектов 200- элементов универсальной квартирного дома из каркасной серии, ООО сборных железобетонных "БРИК", г. Казань элементов. 41 Освоение производства 573,13 2003 Годовое производство 20 теплоизоляционных тыс. т теплоизоляционных материалов на базе материалов. базальтового волокна, ООО "Термовата", г. Елабуга 42 Освоение производства 3,50 2001 Годовое производство 13,5 алюминиевых и пластиковых тыс. шт. алюминиевых и конструкций, ООО "Дамаль", пластиковых конструкций г. Казань для строительства домов. 43 Освоение производства 21,65 2003 Годовое производство 150 стеклопакетов с 2 энергосберегающим тыс. м стекла с покрытием, ОАО "Вакууммаш", энергосберегающим г. Казань покрытием. 44 Реконструкция производства 9,37 2002 Годовое производство 6 металлоконструкций мостовых тыс. т мостовых пролетных строений, ГУП металлических "Зеленодольский завод им. конструкций. А.М. Горького", г. Зеленодольск АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Пищевая и перерабатывающая промышленность 45 Освоение производства 21,35 2003 Годовое производство 1,9 ферментных препаратов, ГУП 3 "Усадский спиртовой завод", тыс. м фермента Высокогорский р-н глюкавомарина. 46 Освоение производства 653,92 2003 Годовое производство 120 стеклотары, ГУП Республики млн. шт. ликероводочных Татарстан "ПО бутылок. Татспиртпром", г. Казань 47 Перепрофилирование 1800,48 2004- Годовое производство 2,1 зерноперерабатывающего 2006 млн. дал спирта, 51 тыс. комплекса, ГУП Республики дал ЭАФ, 10,2 тыс. дал Татарстан "ПО сивушных масел, 2,9 т Татспиртпром", г. Казань клейковины, 50 тыс. т пшеничной муки, 134 тыс. т комбикормов, 5 тыс. т белково-лизинового концентрата. 48 Техническое перевооружение 371,60 2001- Годовое производство 1,8 производства, ОАО 2002 тыс. т сои, 500 т "Елабужский пищекомбинат", сгущенного молока, 34 г. Елабуга тыс. т ржаной сеяной муки. 49 Реконструкция и техническое 407,50 2002 Годовое производство 2,65 перевооружение млн. дал пива, 2,12 млн. производственных цехов, МУП дал слабоалкогольных "Елабужский пивоваренный газированных напитков, завод", г. Елабуга 0,740 млн. дал вина, 1,76 млн. дал кваса. 50 Переоборудование 9,60 2001 Годовое производство 6,34 производственных цехов, ОАО тыс. т цельномолочной "Елабужский молочный продукции, 0,5 тыс. т комбинат", г. Елабуга сливочного масла, 82 т казеина, 1,39 тыс. т нежирной продукции. 51 Реконструкция и техническое 4,70 2002 Годовое производство 800 перевооружение т сухого обезжиренного производственного корпуса, молока. ОАО "Актанышский завод сухого обезжиренного молока", Актанышский р-н 52 Реконструкция и техническое 30,90 2002 Годовое производство 900 перевооружение т сухого обезжиренного производства, ОАО "Буинский молока, 430 т животного маслосыркомбинат", масла, 850 т сыров, 9,8 г. Буинск тыс. т молока. 53 Реконструкция и техническое 3,87 2001 Годовое производство 800 перевооружение т сухого обезжиренного производства, ОАО молока. "Муслюмовский завод сухого обезжиренного молока", г. Муслюмово 54 Техническое перевооружение 54,20 2002 Годовое производство 2,92 производства, ОАО "СОТ", тыс. т молока г. Набережные Челны стерилизованного в бумажных пакетах, 1 тыс. т сухого цельного и обезжиренного молока, 150 т конфет глазированных на молочной основе, 100 т ацидофильной пасты, 600 т обезжиренного творога. 55 Завершение строительства 17,00 2003 Годовое производство 1,27 цеха по производству сухого тыс. т сухого молока, ОАО "Арский обезжиренного молока. молочный комбинат", Арский р-н 56 Завершение строительства 15,00 2002 Годовое производство 1,1 цеха глубокой переработки тыс. т изделий из мяса, ГУП "Птицефабрика куриного мяса. "Тукаевская", г. Набережные Челны 57 Реконструкция и техническое 10,50 2002 Годовое производство 200 перевооружение т куриной колбасы, 150 т производственных корпусов, яичного порошка. ГУП "Птицефабрика "Чистопольская", Чистопольский р-н 58 Реконструкция и техническое 53,00 2002 Годовое производство 490 перевооружение т семян свеклы. производственного корпуса, ГУП "Татсемсвекла", г. Казань 59 Реконструкция сахарного 300,00 2002 Годовое производство 26,7 завода, ОАО "Буинский тыс. т сахарного песка. сахарный завод", г. Буинск 60 Завершение реконструкции 200,00 2002 Годовое производство 12 сахарного завода, ОАО тыс. т сахарного песка. "Нурлатский сахарный завод", г. Нурлатск 61 Завершение реконструкции 200,00 2002 Годовое производство 13 сахарного завода, ОАО тыс. т сахарного песка. "Заинский сахарный завод", г. Заинск 62 Реконструкция 218,00 2001 Годовое производство 9 производственных мощностей, муб овощных консервов, Татарский республиканский закладка многолетних производственно-коммерческий насаждений на площади 215 концерн по плодоовощной га. продукции "Татплодовощпром", г. Казань 63 Реконструкция 24,00 2001 Годовое производство 2,5 мясокомбината, ОАО тыс. т изделий из мяса и "Агрофирма "Тетюшская", субпродуктов. г. Тетюши Увеличение сырьевой базы 64 Проекты, направленные на 590,00 2001 Завершение строительства увеличение сырьевой базы, производственных Министерство сельского мощностей в шести СПК: хозяйства и продовольствия "Волна революции", Республики Татарстан "Колос", "Елово", "Гришкино", "Имени Тукая", "Менделеевский"; шести СК: "Яна-Сала", "Тулушский", "Имени Габдуллы Тукая", "Победа", "Ошняк", "Дружба"; пяти ГУП: "Совхоз "Весенний", "Племенной завод "КИМ", "Птицефабрика "Лаишевская", "Набережночелнинская птицефабрика", "Птицефабрика "Юбилейная"; ассоциация крестьянских фермерских хозяйств "Митряй", КХ "Новая Шешма", КП "Кулаевский", ООО "Ленино-Кокушкино", КП "Шадки", ОАО "Кукморский элеватор", ООО "Агрофирма "Елабуга", ОАО "Елабужская МТС", КСП "Восток", ПСХК им. Нариманова, объединение крестьянских хозяйств "Игенче", ОАО "Агрофирма "Сосновоборская", ОКХ "Алан", совхоз "Корноуховский", ПК "Ирек", ПК "Суыксу". 65 Восстановление и 22509,41 2001- Выход на производство поддержание плодородия 2006 24,03 тыс. голов крупного земель, развитие племенного рогатого скота, 3,5 тыс. дела и элитного голов свиней, 9,65 тыс. семеноводства, Министерство голов овец, сельского хозяйства и восстановление орошаемых продовольствия Республики участков площадью 17697 Татарстан га, коренное улучшение естественных кормовых 66 Обеспечение эффективного 21471,41 2001- угодий площадью 150 тыс. ведения 2006 га сельскохозяйственного производства в Республике Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Стройиндустрия аграрно-промышленного комплекса 67 Завершение строительства 124,20 2001 Годовое производство 40 кирпичного завода, ОАО млн. штук кирпича. "Татагропромстрой", г. Казань 68 Расширение и техническое 92,70 2001 Годовое производство 25 перевооружение кирпичного млн. штук кирпича. завода, ОАО "Лениногорский строительный трест", г. Лениногорск 69 Расширение и техническое 61,00 2003 Годовое производство 20 перевооружение кирпичного млн. штук кирпича. завода, ГУП "Новошешминский кирпичный завод", с. Новошешминск 70 Расширение кирпичного 61,00 2003 Годовое производство 20 завода, ГУП "Кирпичный млн. штук кирпича. завод "Алексеевское", р. п. Алексеевское 71 Завершение строительства 10,00 2001 Годовое производство 10 кирпичного завода, колхоз млн. штук кирпича. "Дружба", Алексеевский р-н 72 Реконструкция заводов 123,00 2003 Годовое производство 65 железобетонных изделий тыс. т извести, 50 тыс. т (ЖБИ), ОАО ячеистого бетона, 700 "Татагропромстрой", 2 г. Казань тыс. м керамической плитки. 73 Реконструкция 10,91 2001 Годовое производство 28 асфальтобетонного завода, тыс. т асфальтобетонной ОАО "Агропромдорстрой смеси. "Бавлинский", г. Бавлы 74 Реконструкция и техническое 13,44 2005 Годовое производство 450 перевооружение цеха 2 трехслойных панелей, ОАО тыс. м трехслойных "Тимер", Лаишевский р-н панелей. 75 Завершение строительства 3,30 2001 Годовое производство 450 цеха стеновых блоков, ОАО тыс. стеновых блоков. "Муслюмовская МСО", г.

Муслюмово ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 76 Приобретение самолетов 1086,00 2001 Снижение расходов топлива Ту-214, ГУП "Авиакомпания на 40-50%, увеличение "Татарстан", г. Казань дальности полета, а также повышение качества обслуживания пассажиров. 77 Модернизация единой системы 170,60 2001 Повышение уровня организации воздушного безопасности полетов движения, РГП воздушных судов, "Татаэронавигация", обеспечение регулярности г. Казань движения. 78 Приобретение земснарядов, 27,46 2003 Годовое производство 100 ГУП "Судоходная компания тыс. т нерудных "Татфлот", г. Казань строительных материалов. 79 Приобретение плавучих 116,25 2002 Создание условий для кранов, ГУП "Судоходная годовой переработки 500 компания "Татфлот", тыс. т грузов. г. Казань 80 Реконструкция грузовой 61,01 2003 Увеличение объемов причальной стенки, ГУП перевалки грузов, "Судоходная компания осуществление перевалки "Татфлот", г. Казань грузов с судов смешанного типа "река-море". 81 Приобретение грузовых 122,00 2001 Обеспечение условий для судов, ГУП "Судоходная годовой перевозки 1,4 компания "Татфлот", млн. т грузов. г. Казань 82 Обновление парка 2442,89 2001- Удовлетворение пригородных электропоездов 2006 потребностей населения в и пассажирских вагонов, пригородных перевозках, Казанское отделение обеспечение безопасности Горьковской ж. д., движения на железной г. Казань дороге. 83 Завершение строительства 15514,77 2002- Создание сети автозаправочных станций, 2006 автозаправочных станций в ОАО "Татнефть", десяти регионах г. Альметьевск Российской Федерации. 84 Строительство и 4620,00 2001- Реконструкция трех реконструкция дорог общего 2006 федеральных автодорог пользования Республики протяженностью 490 км, Татарстан, Министерство строительство автодорог транспорта и дорожного общего пользования с хозяйства Республики асфальтобетонным Татарстан покрытием общей протяженностью 4960 км. 85 Строительство второй 260,00 2001 Удлинение ИВПП на 1250 м, взлетно-посадочной полосы строительство второй международного аэропорта взлетно-посадочной полосы Казань, Министерство длиной 3700 м, восьми транспорта и дорожного рулежных дорожек. хозяйства Республики Татарстан 86 Приобретение подвижного 1332,29 2001- Приобретение автобусов, состава, Министерство 2006 троллейбусов, трамваев транспорта и дорожного для городов республики. хозяйства Республики Татарстан 87 Развитие телефонной связи, 502,10 2001- Расширение телефонной Министерство связи 2006 сети в сельских районах Республики Татарстан республики. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 88 Организация переработки 418,50 2001 Годовая переработка 12,8 промышленных отходов, ЗАО тыс. шт. изношенных шин, "Камские экологические производство 7,9 т технологии", р. п. Камские резиновой крошки, 3 т Поляны текстильного и металлического корда. 89 Организация производства по 7,11 2001 Годовая переработка 1 переработке изношенных шин тыс. т автопокрышек и автомобильных покрышек и производство 1,2 тыс. т изготовлению резинополимерной резинополимерной черепицы, черепицы. ООО "ЕЛАЗ-Эко", г. Елабуга 90 Мероприятия, направление на 1251,43 2001- Значительное улучшение улучшение качества питьевой 2006 качества питьевой воды. воды, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 91 Техническое перевооружение 1957,44 2002 Техническое и модернизация объектов перевооружение и ЖКХ, ГУП "Республиканское модернизация объектов производственное жилищно-коммунального объединение комплекса в "Таткоммунэнерго", гг. Альметьевск, Елабуга, г. Казань Казань, Набережные Челны и других. 92 Газификация Республики 1038,75 2001- Вынос АГРС из зон Татарстан, Министерство 2006 городской застройки, строительства и закольцовывание жилищно-коммунального существующих хозяйства Республики магистральных Татарстан газопроводов. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ Развитие системы здравоохранения 93 Завершение строительства и 236,00 2001 Создание условий для оснащение межрегионального оказания гарантированной клинико-диагностического высококвалифицированной центра, межрегиональный медицинской помощи, клинико-диагностический уменьшение инвалидизации центр, г. Казань населения, оснащение технологическим оборудованием блоков А, Б, станции переливания крови, обследование и лечение около 30 тысяч больных в год. 94 Развитие профилактического, 14,44 2006 Создание условий для реабилитационного и диагностики заболеваний хосписного направления в на ранней стадии, что онкологической службе, позволит снизить в 2-3 Министерство раза затраты на лечение. здравоохранения Республики Татарстан 95 Реконструкция и 346,55 2002- Увеличение коечного материально-техническое 2005 фонда, внедрение новейших оснащение Клинического методов диагностики и онкологического центра, лечения злокачественных Министерство новообразований, здравоохранения Республики увеличение числа Татарстан посещений до 70 тыс. в год. 96 Мероприятия, направленные 436,20 2001- Обеспечение на предотвращение и 2004 лекарственными средствами профилактику и средствами контроля эпидемиологических сахарного диабета, заболеваний, Министерство профилактика сахарного здравоохранения Республики диабета и его осложнений; Татарстан осуществление программы мероприятий по диагностике, профилактике и лечению йододефицитных заболеваний; приобретение вакцин и препаратов для борьбы с краснухой и гепатитом "В" (ВГВ). Развитие системы образования 97 Строительство и 668,17 2001- Ввод новых учреждений реконструкция учреждений 2006 системы образования на 33 образования, Министерство тыс. ученических мест. образования Республики Татарстан 98 Мероприятия, направленные 112,06 2001- Реконструкция на предупреждение детской 2006 Республиканского центра безнадзорности и по проблемам укрепления правонарушений здоровья детей и несовершеннолетних в подростков в Республике Татарстан, образовательных Министерство по делам учреждениях. молодежи и спорту Республики Татарстан 99 Профилактика социально 114,14 2001- Содействие негативных явлений в 2006 трудоустройству молодежи, молодежной среде, формирование и развитие Министерство по делам системы социальных служб молодежи и спорту для молодежи, Республики Татарстан профилактика социально негативных явлений в молодежной среде. Социальная защита населения 100 Мероприятия по развитию 234,40 2001- Создание оптимальной сети сети учреждений социального 2006 учреждений социального обслуживания, Министерство обслуживания населения, социального обеспечения развитие общественного Республики Татарстан центра культуры и православия православной религиозной организации Богоявленского прихода Казанской епархии РПЦ. Развитие физкультуры и спорта 101 Реконструкция и оснащение 73,00 2001 Создание условий для Дворца спорта, Министерство проведения соревнований по делам молодежи и спорту общероссийского значения. Республики Татарстан 102 Завершение строительства, 398,36 2001- Обеспечение нормального реконструкция и 2006 функционирования материально-техническое существующих и вновь оснащение объектов создаваемых (трех крытых физкультуры и спорта, плавательных бассейнов, Министерство по делам гг. Бугульма, Нурлат, молодежи и спорту р. п. Алексеевское; ФОК, Республики Татарстан р. п. Арск; трех СК "Высокая Гора", "Тюлячи", с. Пестрецы; СК "Маяк", г. Зеленодольск; двух стадионов "Ракета", "Динамо", г. Казань, учебно-тренировочная база "Надежда", г. Юдино; СКЦ "Рыбная Слобода") объектов физкультуры и спорта республики. Сохранение и развитие культуры и искусства 103 Строительство и реставрация 669,63 2001- Реконструкция и объектов культуры, 2004 материально-техническое Министерство культуры оснащение театров, Республики Татарстан музеев, концертных залов республики, в том числе Казанского академического Большого драмтеатра им. В.И.Качалова, Бугульминского драмтеатра, домов культуры р. п. Актаныш, п. Шамардан, кинотеатра "Россия", г. Набережные Челны. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 104 Мероприятия, направленные 66446,90 2001- Обеспечение работы на оздоровление 2006 существующих и вновь государственных финансов в создаваемых учреждений Республике Татарстан для бюджетной сферы сохранения достигнутого Республики Татарстан. уровня бюджетной обеспеченности населения методом сковывания бюджетных расходов с поэтапным (последовательным) достижением к 2006 году расширения налогооблагаемой базы и приближения (приведения) жизненного уровня населения к социальным нормативам и нормам, установленным Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 769 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р, от 19 октября 1999 г. N 1683-р, Кабинет Министров Республики Татарстан ______________ Приложение 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий (без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани") млн. рублей, (в ценах текущих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | в том числе Но- | Наименование проекта, годы |финансовые+---------------------------------------------------- мер | |средства -|федераль- |бюджет | собствен-|кредиты |Иностран- про-| | всего | ный |Республики| ные |коммер- | ные екта| | | бюджет* |Татарстан*| средства |ческих |кредиты** | | | | | предприя-|банков** | | | | | | тия | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Финансирование по статье расходов "Капитальные вложения" НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Итого 47 866,09 - - 37 463,20 10 402,89 - 2001 5 224,27 - - 3 286,07 1 938,20 - 2002 7 005,18 - - 5 400,97 1 604,21 - 2003 9 299,38 - - 7 127,35 2 172,03 - 2004-2006 26 337,26 - - 21 648,81 4 688,45 - в том числе: 1 Развитие нефтедобывающего 47 786,92 - - 37 434,03 10 352,89 - производства с учетом истощения запасов, ОАО "Татнефть", г. Альметьевск 2001 5 145,10 3 256,90 1 888,20 - 2002 7 005,18 5 400,97 1 604,21 - 2003 9 299,38 7 127,35 2 172,03 - 2004-2006 26 337,26 21 648,81 4 688,45 - 2 Организация производства 79,17 - - 29,17 50,00 - нефтепромыслового оборудования, ООО "НОРД-СТАР", г. Казань 2001 79,17 29,17 50,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Итого 25 984,90 - - 12 347,66 10 481,24 3 156,00 2001 4 289,75 - - 1 365,19 1 768,56 1 156,00 2002 2 290,96 - - 1 423,21 867,75 - 2003 7 694,25 - - 3 211,09 4 483,16 - 2004-2006 11 709,94 - - 6 348,17 3 361,77 2 000,00 в том числе: 3 Техническое перевооружение 915,20 - - 572,07 343,13 - производства полиэтилена, ОАО "Сэвилен", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 501,73 158,60 343,13 - 2004-2006 413,47 413,47 - - 4 Освоение производства жирных 84,42 - - 42,21 42,21 - кислот, талового масла и их производных, ОАО "Тасма-Холдинг", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 84,42 42,21 42,21 - 5 Освоение производства 69,80 - - 15,80 54,00 - производных простых эфиров целлюлозы, ОАО "Тасма-Холдинг", г. Казань 2001 69,80 15,80 54,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 6 Освоение производства аммиака, 2 594,98 - - 1 394,33 1 200,65 - ОАО "Новоменделеевский химический завод", г. Менделеевск 2001 800,10 467,20 332,90 - 2002 1 794,88 927,13 867,75 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 7 Освоение производства 8 585,74 - - 4 226,12 4 359,62 - полиэтилена, ОАО "Казаньоргсинтез", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 3 664,37 1 433,14 2 231,23 - 2004-2006 4 921,37 2 792,98 2 128,39 - 8 Освоение производства 1 766,00 - - 610,00 - 1 156,00 полиэтилентерефталата, ГУП Республики Татарстан "ПО ЕлАЗ", г. Елабуга 2001 1 766,00 610,00 - 1 156,00 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 9 Освоение производства 19,75 - - 3,95 15,80 - сополимерной серы, ОАО "Казанский завод синтетического каучука", г. Казань 2001 19,75 3,95 15,80 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 10 Освоение производства тиоколовых 20,20 - - 4,04 16,16 - герметиков, ОАО "Казанский завод синтетического каучука", г. Казань 2001 20,20 4,04 16,16 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 11 Организация производства 344,45 - - 68,93 275,52 - бутадиенового каучука СКД-К, ОАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 344,45 68,93 275,52 - 2004-2006 - - - - 12 Организация производства 1 992,87 - - 831,48 1 161,39 - галобутилкаучуков, ОАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 1 992,87 831,48 1 161,39 - 13 Реконструкция производства 2 512,62 - - 512,62 - 2 000,00 изопрена, ОАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 2 512,62 512,62 - 2 000,00 14 Создание производства легковых 4 537,51 - - 3 239,51 1 298,00 - шин, ОАО "Нижнекамскшина", г. Нижнекамск 2001 1 533,00 235,00 1 298,00 - 2002 496,08 496,08 - - 2003 760,47 760,47 - - 2004-2006 1 747,96 1 747,96 - - 15 Создание производства 2 423,23 - - 789,95 1 633,28 - цельнометаллокордных шин, ОАО "Нижнекамскшина", г. Нижнекамск 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 2 423,23 789,95 1 633,28 - 2004-2006 - - - - 16 Освоение производства препарата 46,40 - - 9,60 36,80 - "Баростат", Инновационный фонд Республики Татарстан, г. Казань 2001 46,40 9,60 36,80 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 17 Оснащение производства 14,60 - - 5,70 8,90 - современной технологией дозирования и упаковки продукции, ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова", г. Менделеевск 2001 14,60 5,70 8,90 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 18 Реконструкция цеха хлористого 37,23 - - 7,45 29,78 - кальция, ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова", г. Менделеевск 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 37,23 7,45 29,78 - 19 Строительство завода по 19,90 - - 13,90 6,00 - производству соли и жидкости глушения из пластовых вод, ОАО "Татнефть", г. Альметьевск 2001 19,90 13,90 6,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - МАШИНОСТРОЕНИЕ Итого 83 960,29 800,00 215,14 25 429,45 52 551,23 4 964,47 2001 6 571,92 300,00 70,00 3 642,90 1 103,17 1 455,85 2002 16 494,39 200,00 62,50 8 361,51 4 445,32 3 425,06 2003 9 502,29 150,00 61,00 4 012,72 5 195,01 83,56 2004-2006 51 391,69 150,00 21,64 9 412,32 41 807,73 - в том числе: 20 Создание производства моторных 72,77 - - 13,50 59,27 - яхт, ТКК "Трансконтакт Холдинг", г. Казань 2001 72,77 13,50 59,27 2002 - 2003 - 2004-2006 - 21 Освоение производства 2 574,68 - - 1 637,18 937,50 - автомобилей повышенной грузоподъемности, ОАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны 2001 771,30 421,30 350,00 2002 1 803,38 1 215,88 587,50 2003 - 2004-2006 - 22 Организация сборки автобусов, 289,50 - - 68,70 - 220,80 ООО "Автобус", г. Елабуга 2001 289,50 68,70 220,80 2002 - 2003 - 2004-2006 - 23 Организация производства 8 466,86 - - 4 315,00 - 4 151,86 легковых автомобилей, ООО "Корпорация ЕЛАЗ-ДМ", г. Елабуга 2001 2 462,55 1 255,00 1 207,55 2002 6 004,31 3 060,00 2 944,31 2003 - 2004-2006 - 24 Реконструкция производства 15 400,66 - - 10 571,45 4 829,21 - микролитражных автомобилей, ОАО "Завод микролитражных автомобилей", г. Набережные Челны 2001 2 227,30 1 821,60 405,70 2002 4 018,75 3 117,50 901,25 2003 4 576,53 3 095,75 1 480,78 2004-2006 4 578,08 2 536,60 2 041,48 25 Развитие производства на ГУП 53 141,15 - - 8 064,52 45 076,63 - "КАПО им. С.П.Горбунова" г. Казань 2001 - - - - - - 2002 3 196,45 - - 641,00 2 555,45 - 2003 3 829,85 - - 658,82 3 171,03 - 2004-2006 46 114,85 - - 6 764,70 39 350,15 - в том числе: 25.1 Организация производства 24 369,94 - - 3 247,04 21 122,90 - самолетов Ту-330 и его модификаций 2001 - 2002 - 2003 - 2004-2006 24 369,94 3 247,04 21 122,90 25.2 Модернизация производства 28 771,21 - - 4 817,48 23 953,73 - самолетов Ту-214 2001 - 2002 3 196,45 641,00 2 555,45 2003 3 829,85 658,82 3 171,03 2004-2006 21 744,91 3 517,66 18 227,25 26 Освоение производства газовых 292,75 - - 58,50 234,25 - заправочных станций, ООО "Ел Итал Терм", г. Елабуга 2001 - 2002 292,75 58,50 234,25 2003 - 2004-2006 - 27 Освоение производства 640,75 - - 160,00 - 480,75 автоматических коробок передач, ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение", г. Казань 2001 - 2002 640,75 160,00 480,75 2003 - 2004-2006 - 28 Модернизация производства на ОАО 418,80 - - 106,40 312,40 - "Альметьевский насосный завод", г. Альметьевск 2001 263,80 - - 39,40 224,40 - 2002 - - - - - - 2003 155,00 - - 67,00 88,00 - 2004-2006 - - - - - - в том числе: 28.1 Организация производства отливок 263,80 - - 39,40 224,40 - тормозных вентилируемых дисков 2001 263,80 39,40 224,40 2002 - - - 2003 - - - 2004-2006 - - - 28.2 Реконструкция производства 155,00 - - 67,00 88,00 - электротехнического оборудования 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 155,00 67,00 88,00 - 2004-2006 - - - - 29 Реконструкция производства 70,50 - - 61,13 9,37 - металлических труб, ОАО "Альметьевский трубный завод", г. Альметьевск 2001 - - - - 2002 70,50 61,13 9,37 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 30 Освоение производства 30,00 - - 5,00 25,00 - навигационных приборов управления самолетами и вертолетами, ГУП "Казанский завод электроприборов", г. Казань 2001 30,00 5,00 25,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 31 Диверсификация производства на 277,91 - - 66,75 100,10 111,06 ГУП ТПО "Свияга", г. Казань 2001 55,00 - - 11,00 16,50 27,50 2002 - - - - - - 2003 222,91 - - 55,75 83,60 83,56 2004-2006 - - - - - - в том числе: 31.1 Производство частотных 222,91 - - 55,75 83,60 83,56 преобразователей 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 222,91 55,75 83,60 83,56 2004-2006 - - - - 31.2 Создание системы 55,00 - - 11,00 16,50 27,50 межгосударственного опознавания 2001 55,00 11,00 16,50 27,50 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 32 Освоение производства вертолета 205,00 - - 47,50 157,50 - общего назначения "Актай", ОАО "Казанский вертолетный завод", г. Казань 2001 - - - - 2002 205,00 47,50 157,50 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 33 Диверсификация производства на 512,70 - - 143,60 369,10 - ГУП "ПО "Завод им. Серго", г. Зеленодольск 2001 29,70 - - 7,40 22,30 - 2002 - - - - - - 2003 110,00 - - 56,00 54,00 - 2004-2006 373,00 - - 80,20 292,80 - в том числе: 33.1 Освоение производства охотничьих 29,70 - - 7,40 22,30 - патронов 2001 29,70 7,40 22,30 2002 - 2003 - 2004-2006 - 33.2 Освоение производства новых 110,00 - - 56,00 54,00 - специзделий 2001 - 2002 - 2003 110,00 56,00 54,00 2004-2006 - 33.3 Развитие производства бытовых 373,00 - - 80,20 292,80 - холодильных приборов 2001 - 2002 - 2003 - 2004-2006 373,00 80,20 292,80 34 Организация производства 397,00 - - 79,40 317,60 - многослойных тканей, ООО "КРЕЗ", г. Елабуга 2001 - 2002 - 2003 397,00 79,40 317,60 2004-2006 - 35 Развитие производства на ООО 154,12 - - 30,82 123,30 - "Елабужское учебно-производственное предприятие ВОС", г. Елабуга 2001 - - - - - - 2002 - - - - - - 2003 - - - - - - 2004-2006 154,12 - - 30,82 123,30 - в том числе: 35.1 Техническое перевооружение 90,12 - - 18,02 72,10 - производства крышек 2001 - 2002 - 2003 - 2004-2006 90,12 18,02 72,10 35.2 Освоение печати на жести и 64,00 - - 12,80 51,20 - алюминиевых листах 2001 - 2002 - 2003 - 2004-2006 64,00 12,80 51,20 36 Развитие автомобилестроения в 1 388,00 1 388,00 - - - - Республике Татарстан, Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 2001 180,00 180,00 - - - 2002 198,00 198,00 - - - 2003 218,00 218,00 - - - 2004-2006 792,00 792,00 - - - 37 Проведение мероприятий по 1 015,14 800,00 215,14 - - - лизингу дорогостоящей техники, Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 2001 370,00 300,00 70,00 - - - 2002 262,50 200,00 62,50 - - - 2003 211,00 150,00 61,00 - - - 2004-2006 171,64 150,00 21,64 - - - СТРОЙИНДУСТРИЯ Итого 1 677,53 - - 368,07 209,75 1 099,71 2001 147,98 - - 55,48 92,50 - 2002 9,37 - - 3,75 5,62 - 2003 716,78 - - 146,70 111,63 458,45 2004-2006 803,40 - - 162,14 - 641,26 в том числе: 38 Завершение строительства первой 25,78 - - 17,48 8,30 - очереди Елабужского кирпичного завода, КП "Строящийся Елабужский кирпичный завод", г. Елабуга 2001 25,78 17,48 8,30 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 39 Освоение производства клееной 803,40 - - 162,14 - 641,26 фанеры, ООО "Елабужский фанерно-мебельный комбинат", г. Елабуга 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 803,40 162,14 - 641,26 40 Организация производства сборных 26,00 - - 18,00 8,00 - железобетонных элементов универсальной каркасной серии, ООО "БРИК", г. Казань 2001 26,00 18,00 8,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 41 Освоение производства 573,13 - - 114,68 - 458,45 теплоизоляционных материалов на базе базальтового волокна, ООО "Термовата", г. Елабуга 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 573,13 114,68 - 458,45 2004-2006 - - - - 42 Освоение производства 3,50 - - 1,40 2,10 - алюминиевых и пластиковых конструкций, ООО "Дамаль", г. Казань 2001 3,50 1,40 2,10 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 43 Освоение производства 21,65 - - 7,62 14,03 - стеклопакетов с энергосберегающим покрытием, ОАО "Вакууммаш", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 21,65 7,62 14,03 - 2004-2006 - - - - 44 Реконструкция производства 9,37 - - 3,75 5,62 - металлоконструкций мостовых пролетных строений, ГУП "Зеленодольский завод им. А.М.Горького", г. Зеленодольск 2001 - - - - 2002 9,37 3,75 5,62 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Итого 49 531,37 13 288,00 9 250,00 23 044,53 3 425,70 523,14 2001 7 321,41 2 680,00 1 000,00 2 717,87 923,54 - 2002 7 883,74 2 698,00 1 250,00 2 583,50 1 352,24 - 2003 9 275,24 2 618,00 1 601,26 4 399,25 133,59 523,14 2004-2006 25 050,98 5 292,00 5 398,74 13 343,91 1 016,33 - в том числе: Пищевая и перерабатывающая промышленность Итого 4 621,65 - - 1 343,91 2 754,60 523,14 2001 469,13 - - 119,09 350,04 - 2002 1 650,84 - - 298,60 1 352,24 - 2003 701,20 - - 142,07 35,99 523,14 2004-2006 1 800,48 - - 784,15 1 016,33 - в том числе: 45 Освоение производства ферментных 21,35 - - 6,10 15,25 - препаратов, ГУП "Усадский спиртовой завод", Высокогорский р-н 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 21,35 6,10 15,25 - 2004-2006 - - - - 46 Освоение производства 653,92 - - 130,78 - 523,14 стеклотары, ГУП Республики Татарстан "ПО "Татспиртпром", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 653,92 130,78 - 523,14 2004-2006 - - - - 47 Перепрофилирование 1 800,48 - - 784,15 1 016,33 - зерноперерабатывающего комплекса, ГУП Республики Татарстан "ПО "Татспиртпром", г. Казань 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 1 800,48 784,15 1 016,33 - 48 Техническое перевооружение 371,60 - - 68,00 303,60 - производства, ОАО "Елабужский пищекомбинат", г. Елабуга 2001 213,66 68,00 145,66 - 2002 157,94 - 157,94 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 49 Реконструкция и техническое 407,50 - - 81,50 326,00 - перевооружение производственных цехов, МУП "Елабужский пивоваренный завод", г. Елабуга 2001 - - - - 2002 407,50 81,50 326,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 50 Переоборудование 9,60 - - 1,92 7,68 - производственных цехов, ОАО "Елабужский молочный комбинат", г. Елабуга 2001 9,60 1,92 7,68 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 51 Реконструкция и техническое 5,88 - - 1,18 4,70 - перевооружение производственного корпуса, ОАО "Актанышский завод сухого обезжиренного молока", Актанышский р. 2001 - - - - 2002 5,88 1,18 4,70 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 52 Реконструкция и техническое 38,63 - - 7,73 30,90 - перевооружение производства, ОАО "Буинский маслосыркомбинат", г. Буинск 2001 - - - - 2002 38,63 7,73 30,90 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 53 Реконструкция и техническое 3,87 - - 0,77 3,10 - перевооружение производства, ОАО "Муслюмовский завод сухого обезжиренного молока", г. Муслюмово 2001 3,87 0,77 3,10 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 54 Техническое перевооружение 67,75 - - 13,55 54,20 - производства, ОАО "СОТ", г. Набережные Челны 2001 - - - - 2002 67,75 13,55 54,20 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 55 Завершение строительства цеха по 25,93 - - 5,19 20,74 - производству сухого молока, ОАО "Арский молочный комбинат", Арский р-н 2001 - - - - 2002 - - - - 2003 25,93 5,19 20,74 - 2004-2006 - - - - 56 Завершение строительства цеха 18,75 - - 3,75 15,00 - глубокой переработки мяса, ГУП "Птицефабрика "Тукаевская", г. Набережные Челны 2001 - - - - 2002 18,75 3,75 15,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 57 Реконструкция и техническое 13,15 - - 2,65 10,50 - перевооружение производственных корпусов, ГУП "Птицефабрика "Чистопольская", Чистопольский р-н 2001 - - - - 2002 13,15 2,65 10,50 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 58 Реконструкция и техническое 66,25 - - 13,25 53,00 - перевооружение производственного корпуса, ГУП "Татсемсвекла", г. Казань 2001 - - - - 2002 66,25 13,25 53,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 59 Реконструкция сахарного завода, 375,00 - - 75,00 300,00 - ОАО "Буинский сахарный завод", г. Буинск 2001 - - - - 2002 375,00 75,00 300,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 60 Завершение реконструкции 250,00 - - 50,00 200,00 - сахарного завода, ОАО "Нурлатский сахарный завод", г. Нурлатск 2001 - - - - 2002 250,00 50,00 200,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 61 Завершение реконструкции 250,00 - - 50,00 200,00 - сахарного завода, ОАО "Заинский сахарный завод", г. Заинск 2001 - - - - 2002 250,00 50,00 200,00 - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 62 Реконструкция производственных 218,00 - - 43,60 174,40 - мощностей, Татарский республиканский производственно-коммерческий концерн по плодоовощной продукции "Татплодовощпром", г. Казань 2001 218,00 43,60 174,40 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 63 Реконструкция мясокомбината, 24,00 - - 4,80 19,20 - ОАО "Агрофирма" Тетюшская", г. Тетюши 2001 24,00 4,80 19,20 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - Увеличение сырьевой базы Итого 44 570,82 13 288,00 9 250,00 21 632,82 400,00 - 2001 6 635,38 2 680,00 1 000,00 2 555,38 400,00 - 2002 6 232,90 2 698,00 1 250,00 2 284,90 - - 2003 8 452,04 2 618,00 1 601,26 4 232,78 - - 2004-2006 23 250,50 5 292,00 5 398,74 12 559,76 - - в том числе: 64 Проекты, направленные на 590,00 - - 190,00 400,00 - увеличение сырьевой базы, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 2001 590,00 190,00 400,00 - 2002 - - - - 2003 - - - - 2004-2006 - - - - 65 Восстановление и поддержание 22 509,41 7 338,00 4 450,00 10 721,41 - - плодородия земель, развитие племенного дела и элитного семеноводства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 2001 3 112,69 1 430,00 500,00 1 182,69 - - 2002 3 215,45 1 448,00 625,00 1 142,45 - - 2003 4 373,14 1 418,00 838,75 2 116,39 - - 2004-2006 11 808,13 3 042,00 2 486,25 6 279,88 - - 66 Обеспечение эффективного 21 471,41 5 950,00 4 800,00 10 721,41 - - ведения сельскохозяйственного производства в Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 2001 2 932,69 1 250,00 500,00 1 182,69 - - 2002 3 017,45 1 250,00 625,00 1 142,45 - - 2003 4 078,90 1 200,00 762,51 2 116,39 - - 2004-2006 11 442,37 2 250,00 2 912,49 6 279,88 - - Стройиндустрия аграрно-промышленного комплекса Итого 338,90 - - 67,80 271,10 - 2001 216,90 - - 43,40 173,50 - 2002 - - - - - - 2003 122,00 - - 24,40 97,60 - 2004-2006 - - - - - - в том числе: 67 Завершение строительства 124,20 - - 24,80 99,40 - кирпичного завода, ОАО "Татагропромстрой", г. Казань 2001 124,20 - 24,80 99,40 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 68 Расширение и техническое 92,70 - - 18,60 74,10 - перевооружение кирпичного завода, ОАО "Лениногорский строительный трест", г. Лениногорск 2001 92,70 - 18,60 74,10 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 69 Расширение и техническое 61,00 - - 12,20 48,80 - перевооружение кирпичного завода, ГУП "Новошешминский кирпичный завод", с. Новошешминск 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 61,00 - 12,20 48,80 - 2004-2006 - - - - - 70 Расширение кирпичного завода, 61,00 - - 12,20 48,80 - ГУП "Кирпичный завод "Алексеевское", р. п. Алексеевское 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 61,00 - 12,20 48,80 - 2004-2006 - - - - - 71 Завершение строительства 10,00 - - 2,00 8,00 - кирпичного завода, колхоз "Дружба", Алексеевский р-н 2001 10,00 - 2,00 8,00 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 72 Реконструкция заводов 123,00 - - 25,00 98,00 - железобетонных изделий (ЖБИ), ОАО "Татагропромстрой", г. Казань 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 123,00 - 25,00 98,00 - 2004-2006 - - - - - 73 Реконструкция асфальтобетонного 10,91 - - 2,00 8,91 - завода, ОАО "Агропромдорстрой "Бавлинский", г. Бавлы 2001 10,91 - 2,00 8,91 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 74 Реконструкция и техническое 13,44 - - 2,17 11,27 - перевооружение цеха трехслойных панелей, ОАО "Тимер", Лаишевский р-н 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 13,44 - 2,17 11,27 - 75 Завершение строительства цеха 3,30 - - 1,00 2,30 - стеновых блоков, ОАО "Муслюмовская МСО", г. Муслюмово 2001 3,30 - 1,00 2,30 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ Итого 26 255,37 3 710,00 3 004,39 11 960,28 7 580,70 - 2001 3 087,60 1 160,00 310,00 413,60 1 204,00 - 2002 2 905,03 900,00 400,00 940,89 664,14 - 2003 5 135,08 650,00 640,50 2 495,10 1 349,48 - 2004-2006 15 127,66 1 000,00 1 653,89 8 110,69 4 363,08 - в том числе: 76 Приобретение самолетов Ту-214, 1 086,00 - - 217,20 868,80 - ГУП "Авиакомпания "Татарстан", г. Казань 2001 1 086,00 - 217,20 868,80 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 77 Модернизация единой системы 170,60 - - 104,40 66,20 - организации воздушного движения, РГП "Татаэронавигация", г. Казань 2001 170,60 - 104,40 66,20 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 78 Приобретение земснарядов, ГУП 27,46 - - 4,58 22,88 - "Судоходная компания "Татфлот", г. Казань 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 27,46 - 4,58 22,88 - 2004-2006 - - - - - 79 Приобретение плавучих кранов, 116,25 - - 21,25 95,00 - ГУП "Судоходная компания "Татфлот", г. Казань 2001 - - - - - 2002 116,25 - 21,25 95,00 - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 80 Реконструкция грузовой 61,01 - - 10,68 50,33 - причальной стенки, ГУП "Судоходная компания "Татфлот", г. Казань 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 61,01 - 10,68 50,33 - 2004-2006 - - - - - 81 Приобретение грузовых судов, 122,00 - - 22,00 100,00 - ГУП "Судоходная компания "Татфлот", г. Казань 2001 122,00 - 22,00 100,00 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 82 Обновление парка пригородных 2 442,89 - - 719,76 1 723,13 - электропоездов и пассажирских вагонов, Казанское отделение Горьковской ж. д., г. Казань 2001 239,00 - 70,00 169,00 - 2002 300,00 - 87,50 212,50 - 2003 366,00 - 106,75 259,25 - 2004-2006 1 537,89 - 455,51 1 082,38 - 83 Завершение строительства 15 514,77 - - 10 860,41 4 654,36 - автозаправочных станций, ОАО "Татнефть", г. Альметьевск 2001 - - - - - 2002 1 188,78 - 832,14 356,64 - 2003 3 390,11 - 2 373,09 1 017,02 - 2004-2006 10 935,88 - 7 655,18 3 280,70 - 84 Строительство и реконструкция 4 620,00 2 100,00 2 520,00 - - - дорог общего пользования Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 2001 750,00 500,00 250,00 - - - 2002 812,50 500,00 312,50 - - - 2003 857,50 400,00 457,50 - - - 2004-2006 2 200,00 700,00 1 500,00 - - - 85 Строительство второй 260,00 260,00 - - - - взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Казань, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 2001 260,00 260,00 - - - - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 86 Приобретение подвижного 1 332,29 1 000,00 332,29 - - - состава, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 2001 350,00 300,00 50,00 - - - 2002 362,50 300,00 62,50 - - - 2003 352,50 200,00 152,50 - - - 2004-2006 267,29 200,00 67,29 - - - 87 Развитие телефонной связи, 502,10 350,00 152,10 - - - Министерство связи Республики Татарстан 2001 110,00 100,00 10,00 - - - 2002 125,00 100,00 25,00 - - - 2003 80,50 50,00 30,50 - - - 2004-2006 186,60 100,00 86,60 - - - УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Итого 1 677,04 950,00 301,43 85,10 340,51 - 2001 665,11 200,00 39,50 85,10 340,51 - 2002 299,38 250,00 49,38 - - - 2003 211,00 150,00 61,00 - - - 2004-2006 501,55 350,00 151,55 - - - в том числе: 88 Организация переработки 418,50 - - 83,70 334,80 - промышленных отходов, ЗАО "Камские экологические технологии", р. п. Камские Поляны 2001 418,50 - 83,70 334,80 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 89 Организация производства по 7,11 - - 1,40 5,71 - переработке изношенных шин автомобильных покрышек и изготовлению резинополимерной черепицы, ООО "ЕЛАЗ-Эко", г. Елабуга 2001 7,11 - 1,40 5,71 - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 90 Мероприятия, направление на 1 251,43 950,00 301,43 - - - улучшение качества питьевой воды в Республике Татарстан, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 2001 239,50 200,00 39,50 - - - 2002 299,38 250,00 49,38 - - - 2003 211,00 150,00 61,00 - - - 2004-2006 501,55 350,00 151,55 - - - РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Итого 2 996,19 1 650,00 1 346,19 - - - 2001 950,00 700,00 250,00 - - - 2002 650,00 400,00 250,00 - - - 2003 605,00 300,00 305,00 - - - 2004-2006 791,19 250,00 541,19 - - - в том числе: 91 Техническое перевооружение и 1 957,44 850,00 1 107,44 - - - модернизация объектов ЖКХ, ГУП "Республиканское производственное объединение "Таткоммунэнерго", г. Казань 2001 350,00 200,00 150,00 - - - 2002 387,50 200,00 187,50 - - - 2003 428,75 200,00 228,75 - - - 2004-2006 791,19 250,00 541,19 - - - 92 Газификация Республики 1 038,75 800,00 238,75 - - - Татарстан, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 2001 600,00 500,00 100,00 - - - 2002 262,50 200,00 62,50 - - - 2003 176,25 100,00 76,25 - - - 2004-2006 - - - - - РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ Итого 3 302,95 2 380,00 922,95 - - - 2001 810,00 650,00 160,00 - - - 2002 583,75 480,00 103,75 - - - 2003 578,76 440,00 138,76 - - - 2004-2006 1 330,44 810,00 520,44 - - - в том числе: Развитие системы здравоохранения Итого 1 033,19 820,00 213,19 - - - 2001 290,00 200,00 90,00 - - - 2002 207,50 200,00 7,50 - - - 2003 165,25 150,00 15,25 - - - 2004-2006 370,44 270,00 100,44 - - - в том числе: 93 Завершение строительства и 236,00 150,00 86,00 - - - оснащение межрегионального клинико-диагностического центра, межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань 2001 236,00 150,00 86,00 - - - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 94 Развитие профилактического, 14,44 10,00 4,44 - - - реабилитационного и хосписного направления в онкологической службе, Министерство здравоохранения Республики Татарстан 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 14,44 10,00 4,44 - - - 95 Реконструкция и 346,55 328,00 18,55 - - - материально-техническое оснащение Клинического онкологического центра, Министерство здравоохранения Республики Татарстан 2001 - - - - - 2002 92,50 90,00 2,50 - - - 2003 78,05 75,00 3,05 - - - 2004-2006 176,00 163,00 13,00 - - - 96 Мероприятия, направленные на 436,20 332,00 104,20 - - - предотвращение и профилактику эпидемиологических заболеваний, Министерство здравоохранения Республики Татарстан 2001 54,00 50,00 4,00 - - - 2002 115,00 110,00 5,00 - - - 2003 87,20 75,00 12,20 - - - 2004-2006 180,00 97,00 83,00 - - - Развитие системы образования Итого 894,37 620,00 274,37 - - - 2001 171,00 150,00 21,00 - - - 2002 135,00 100,00 35,00 - - - 2003 167,28 120,00 47,28 - - - 2004-2006 421,09 250,00 171,09 - - - в том числе: 97 Строительство и реконструкция 668,17 460,00 208,17 - - - учреждений образования, Министерство образования Республики Татарстан 2001 145,00 130,00 15,00 - - - 2002 85,00 60,00 25,00 - - - 2003 128,17 90,00 38,17 - - - 2004-2006 310,00 180,00 130,00 - - - 98 Мероприятия, направленные на 112,06 80,00 32,06 - - - предупреждение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Татарстан, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 2001 13,00 10,00 3,00 - - - 2002 25,00 20,00 5,00 - - - 2003 19,58 15,00 4,58 - - - 2004-2006 54,48 35,00 19,48 - - - 99 Профилактика социально 114,14 80,00 34,14 - - - негативных явлений в молодежной среде, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 2001 13,00 10,00 3,00 - - - 2002 25,00 20,00 5,00 - - - 2003 19,53 15,00 4,53 - - - 2004-2006 56,61 35,00 21,61 - - - Социальная защита населения 100 Мероприятия по развитию сети 234,40 210,00 24,40 - - - учреждений социального обслуживания, Министерство социального обеспечения Республики Татарстан 2001 55,00 50,00 5,00 - - - 2002 46,25 40,00 6,25 - - - 2003 54,50 50,00 4,50 - - - 2004-2006 78,65 70,00 8,65 - - - Развитие физкультуры и спорта Итого 471,36 350,00 121,36 - - - 2001 160,00 150,00 10,00 - - - 2002 55,00 40,00 15,00 - - - 2003 68,43 50,00 18,43 - - - 2004-2006 187,93 110,00 77,93 - - - в том числе: 101 Реконструкция и оснащение 73,00 73,00 - - - - Дворца спорта, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 2001 73,00 73,00 - - - - 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004-2006 - - - - - 102 Завершение строительства, 398,36 277,00 121,36 - - - реконструкция и материально-техническое оснащение объектов физкультуры и спорта, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 2001 87,00 77,00 10,00 - - - 2002 55,00 40,00 15,00 - - - 2003 68,43 50,00 18,43 - - - 2004-2006 187,93 110,00 77,93 - - - Сохранение и развитие культуры и искусства 103 Строительство и реставрация 669,63 380,00 289,63 - - - объектов культуры, Министерство культуры Республики Татарстан 2001 134,00 100,00 34,00 - - - 2002 140,00 100,00 40,00 - - - 2003 123,30 70,00 53,30 - - - 2004-2006 272,33 110,00 162,33 - - - ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Финансирование по статье расходов "Прочие текущие расходы" 104 Мероприятия, направленные на 66 446,90 38 746,90 27 700,00 - - - оздоровление государственных финансов в Республике Татарстан для сохранения достигнутого уровня бюджетной обеспеченности населения методом сковывания бюджетных расходов с поэтапным (последовательным) достижением к 2006 году расширения налогооблагаемой базы и приближения (приведения) жизненного уровня населения к социальным нормативам и нормам, установленным Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 769 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р и 19 октября 1999 г. N 1683-р, Кабинет Министров Республики Татарстан 2001 6 810,59 5 286,10 1 524,49 - - - 2002 9 946,13 7 594,60 2 351,53 - - - 2003 11 222,01 7 693,30 3 528,71 - - - 2004-2006 38 468,17 18 172,90 20 295,27 - - - в том числе по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: Здравоохранение и физическая 25 604,60 19 870,70 5 733,90 - - - культура 2001 3 190,37 2 874,80 315,57 2002 3 792,77 3 306,00 486,77 2003 4 532,34 3 801,90 730,44 2004-2006 14 089,12 9 888,00 4 201,12 Социальная политика 2 690,10 1 831,40 858,70 - - - 2001 312,96 265,70 47,26 2002 378,50 305,60 72,90 2003 460,79 351,40 109,39 2004-2006 1 537,85 908,70 629,15 Культура, искусство и 3 795,19 2 133,20 1 661,99 - - - кинематография 2001 400,17 308,70 91,47 2002 496,09 355,00 141,09 2003 620,02 408,30 211,72 2004-2006 2 278,91 1 061,20 1 217,71 Образование 26 322,00 12 693,60 13 628,40 - - - 2001 2 586,95 1 836,90 750,05 2002 3 269,35 2 112,40 1 156,95 2003 4 165,43 2 429,30 1 736,13 2004-2006 16 300,27 6 315,00 9 985,27 Прочие разделы 8 035,01 2 218,00 5 817,01 - - - 2001 320,14 320,14 2002 2 009,42 1 515,60 493,82 2003 1 443,43 702,40 741,03 2004-2006 4 262,02 4 262,02 ______________ * В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан. Реструктуризация задолженности ОАО "КАМАЗ" перед банком МФК (протокол совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А.Л.Кудрина от 12.03.2001 г. N КА-П13-23-пр) проводится сверх средств, предусмотренных Программой. ______________ Приложение 3 Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета, млн. рублей, в ценах текущих лет* --------------------------------------------------------------------------------- N | | Всего | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 п/п| | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- 1. Процент компенсации 80 66,7 53,4 40,1/26,6 /13,3 2. Сумма компенсации** 63233,1 12684,3 12522,6 12001,3 26024,9 в том числе: а) Федеральная целевая 61524,9 10976,1 12522,6 12001,3 26024,9 программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" - капитальные вложения 22778,0 5690,0 4928,0 4308,0 7852,0 - прочие текущие расходы*** 38746,9 5286,1 7594,6 7693,3 18172,9 б) другие расходы 1708,2 1708,2 3. Реструктуризация задолженности ОАО "КамАЗ"**** 1388,0 180,0 198,0 218,0 792,0 ______________ * Без учета федеральной целевой программы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани". ** В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. *** Включая Фонд компенсаций. **** Сверх средств, предусмотренных Программой. _______________