О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2010 г. № 335 МОСКВА О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2007, № 43, ст. 5200; 2008, № 47, ст. 5481; № 51, ст. 6171). Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 1. В наименовании и пункте 1 цифры "2014" заменить цифрами "2015". 2. В Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года, утвержденной указанным постановлением: а) в наименовании и по тексту слова "до 2014 года" заменить словами "до 2015 года"; б) в паспорте Программы: в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости" и "Федеральное агентство по образованию" заменить соответственно словами "Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии" и "Министерство образования и науки Российской Федерации"; в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей: цифры "2014", "252458", "46014,1", "34166,5", "168600" и "23525" заменить соответственно цифрами "2015", "203674,7", "36235,3", "38541,2", "124301" и "23881"; абзац девятый заменить текстом следующего содержания: "от болезней кровообращения - до 470 человек; от злокачественных новообразований - до 182 человек;"; цифры "18", "93,5" и "89,8" заменить соответственно цифрами "16,2", "94,8" и "92,2"; в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, цифры "2014" заменить цифрами "2015"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "436546,64", "56777,72", "12425,41" и "367343,51" заменить соответственно цифрами "375151,53", "58110,33", "13147,19" и "303894,01"; в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Программы: цифры "2014", "140", "3", "552", "3,5", "73", "26,9" и "17667" заменить соответственно цифрами "2015", "127,4", "2,3", "349,9", "1,9", "73,5", "27,2" и "13945"; в) в абзаце втором подраздела 1 раздела III цифры "2014" и "33" заменить соответственно цифрами "2015" и "27"; г) в разделе IV: в абзаце первом цифры "436546,64" заменить цифрами "375151,53"; в абзаце втором цифры "56777,72" и "13,01" заменить соответственно цифрами "58110,33" и "15,48"; в абзаце третьем цифры "12425,41" и "2,85" заменить соответственно цифрами "13147,19" и "3,5"; в абзаце четвертом цифры "367343,51" и "84,15" заменить соответственно цифрами "303894,01" и "81,01"; д) раздел V изложить в следующей редакции: "V. Механизм реализации Программы Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы. Комплекс мер реализуется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства) и производственной инфраструктуры сельского хозяйства. Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство регионального развития Российской Федерации. Государственными заказчиками Программы являются Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи и Федеральное архивное агентство. Предоставление субсидий Калининградской области на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года согласно приложению № 25."; е) в разделе VI: в абзаце третьем подраздела 1 цифры "33" заменить цифрами "27"; в подразделе 3: в абзаце четвертом цифры "52222,75", "2014", "89445,2" и "1,71" заменить соответственно цифрами "45441,9", "2015", "45663,3" и "1"; в абзаце шестом цифры "2005", "2014", "11321,36", "2014", "71352,78" и "6,3" заменить соответственно цифрами "2009", "2015", "10415", "2015", "35438,8" и "3,4"; в абзаце восьмом цифры "18" и "31,38" заменить соответственно цифрами "13,9" и "0,51"; в абзаце одиннадцатом цифры "2014", "45,9", "2014" и "30" заменить соответственно цифрами "2015", "42", "2015" и "37"; ж) в нумерационных заголовках приложений № 1 - 9 к указанной Программе цифры "2014" заменить цифрами "2015"; з) приложения № 10 - 23 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ИНДИКАТОРЫ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Валовой региональный продукт (прирост к 2009 году) млн. рублей - 2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8 Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2009 годом процентов - 1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9 Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценах млн. рублей 38454 41827,2 47454,2 53076,3 59347,3 66053,5 74776,5 в том числе: налоги в федеральный бюджет -"- 18610 20276,5 22941,5 25719,8 28758,6 32008,3 36235,3 налоги в бюджет Калининградской области -"- 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2 Число новых рабочих мест мест 1220 900 900 1040 1030 950 500 Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года -"- 8625 9525 10425 11465 12495 13445 13945 Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах млн. рублей 61824 69817,3 79114,9 89212,6 99313 109622 124301 Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах рублей 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881 Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) процентов 20 24 25 25 25 25 25 Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией -"- 69,3 71,5 100 100 100 100 100 Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"- 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2 Степень очистки сточных вод -"- 23,5 26 34 40 45 48 53 Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы -"- 33 36 39 41 43 45 50 Уровень утилизации отходов -"- 67 67 68 69 69 67 67 Ввод в эксплуатацию новых дорог км - 7,9 - - - - - Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом процентов 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8 Уровень износа систем холодного водоснабжения -"- 70,9 70 61,8 58,3 55,9 53,6 51,4 Уровень износа систем теплоснабжения -"- 66,2 65,3 57,7 54,4 52,2 50 47,9 Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием -"- 30,8 30,8 29,5 28 26 24,2 24,2 Наполняемость классов средней школы город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25 сельская местность -"- 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5 Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность процентов 10 10 20 30 40 50 60 Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10000 человек человек 4,7 3,9 3,4 2 1,9 1,8 1,7 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9 Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек -"- 700 650 520 510 500 480 470 Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек -"- 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182 Смертность от туберкулеза на 100000 человек -"- 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2 Обеспеченность спортивными сооружениями спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 человек населения 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44 плавательные бассейны кв. метров на 10000 человек населения 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4 плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 человек населения 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64 Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно 37 39 41 42 42 43 46 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, по государственным заказчикам Программы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Срок реализации Объем финансирования всего в том числе за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований за счет внебюджетных средств Всего по государственным заказчикам Программы 2008 - 2015 годы 71860,4 58110,33 13147,19 602,88 в том числе: 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48 2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24 2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83 2011 год 14687,3 11997,71 2539,47 150,12 2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1 2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45 2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9 2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 - Министерство регионального развития Российской Федерации 2008 - 2015 годы 29387,38 24092,04 5009,29 286,05 в том числе: 2008 год 1177,65 903,06 274,59 - 2009 год 1635,94 1244,59 391,35 - 2010 год 2244,01 1815,47 428,54 - 2011 год 5840,41 4870,17 928,24 42 2012 год 5638,1 4823 755 60,1 2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45 2014 год 6214,41 5103,67 1009,24 101,5 2015 год 2191,91 1647,58 544,33 - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2008 - 2014 годы 660,52 655,23 5,29 - в том числе: 2008 год 38,99 38,99 - - 2009 год 35,53 35,53 - - 2010 год 1,41 - 1,41 - 2011 год 86,29 82,41 3,88 - 2012 год 108,9 108,9 - - 2013 год 97,7 97,7 - - 2014 год 291,7 291,7 - - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 2008 - 2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45 в том числе: 2008 год 900,38 881,44 18,94 - 2009 год 217,3 122,5 75,8 19 2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43 2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02 2012 год 138,02 69,01 69,01 - 2013 год 146,98 73,49 73,49 - 2014 год 146,99 73,5 73,49 - 2015 год 168,54 128,4 40,14 - Министерство энергетики Российской Федерации 2008 - 2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48 в том числе: 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 2009 год 189,99 123,29 66,7 - 2010 год 502,22 384,66 117,56 - 2011 год 2002,56 1853 149,56 - 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 - 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 - 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 - 2015 год 182,1 146,87 35,23 - Министерство культуры Российской Федерации 2008 - 2015 годы 3848,5 2805,08 1043,42 - в том числе: 2008 год 264,95 186,19 78,76 - 2009 год 361,84 217,87 143,97 - 2010 год 553,52 420,65 132,87 - 2011 год 675,1 544,8 130,3 - 2012 год 839,7 647,9 191,8 - 2013 год 476,2 319,2 157 - 2014 год 347,5 231,58 115,92 - 2015 год 329,69 236,89 92,80 - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2008 - 2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12 в том числе: 2008 год 21,69 19,53 2,16 - 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12 2010 год 190,93 139,85 51,08 - 2011 год 991,75 843 148,75 - 2012 год 904,7 769 135,7 - 2013 год 907,06 771 136,06 - 2014 год 911,76 775 136,76 - 2015 год 1757,09 1472,99 284,1 - Федеральное дорожное агентство 2008 - 2010 годы 650,1 604,75 45,35 - в том числе: 2008 год 324,34 306,97 17,37 - 2009 год 89,6 80,13 9,47 - 2010 год 236,16 217,65 18,51 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Министерство образования и науки Российской Федерации 2008 год 17,16 12,52 4,64 - 2008 - 2015 годы 19272,17 14523,28 4671,11 77,78 в том числе: 2008 год 159,15 143,74 15,41 - 2009 год 1228,01 829 394,13 4,88 2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4 2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1 2012 год 4765,8 3670 1095,8 - 2013 год 2950,8 2210 740,8 - 2014 год 3430,5 2587,5 828,6 14,4 2015 год 779,92 514,92 265 - Федеральное архивное агентство 2008 - 2010 годы 120,71 20,37 100,34 - в том числе: 2008 год 47,59 9,71 37,88 - 2009 год 39,9 10,66 29,24 - 2010 год 33,22 - 33,22 - ______________ Приложение № 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Мероприятие Срок выполнения Всего В том числе федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований внебюджетные источники Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году 2008 - 2010 годы 1081,2 - - 1081,2 в том числе: 2008 год 54 - - 54 2009 год 465,2 - - 465,2 2010 год 562 - - 562 Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов* 2008 - 2009 годы 3959,72 - - 3959,72 в том числе: 2008 год 347,95 - - 347,95 2009 год 3611,77 - - 3611,77 Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года 2008 - 2010 годы 7275,19 - - 7275,19 в том числе: 2008 год 2500 - - 2500 2009 год 2870,46 - - 2870,46 2010 год 1904,73 - - 1904,73 Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров** 2008 - 2011 годы 10860,72 - - 10860,72 в том числе: 2008 год 3208,6 - - 3208,6 2009 год 4033,89 - - 4033,89 2010 год 1845,73 - - 1845,73 2011 год 1772,5 - - 1772,5 Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 2008 - 2010 годы 19484 - - 19484 в том числе: 2008 год 4107 - - 2009 год 10477 - - 10477 2010 год 4900 - - 4900 Мероприятия по развитию дорожного хозяйства Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области 2008 - 2010 годы 650,1 604,75 45,35 - в том числе: 2008 год 324,34 306,97 17,37 - 2009 год 89,6 80,13 9,47 - 2010 год 236,16 217,65 18,51 - Мероприятия по развитию газовой промышленности Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области 2008 - 2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 2009 год 189,99 123,29 66,7 - 2010 год 502,22 384,66 117,56 - 2011 год 2002,56 1853 149,56 - 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 - 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 - 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 - 2015 год 182,1 146,87 35,23 - Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области 2011 - 2014 годы 8441,29 7168 987,24 286,05 в том числе: 2011 год 1302,24 1021 239,24 42 2012 год 2131,1 1871 200 60,1 2013 год 2401,45 2074 245 82,45 2014 год 2606,5 2202 303 101,5 Мероприятия в сфере экологии и природопользования Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области 2008 - 2015 годы 2631,2 2071,2 560 - в том числе: 2008 год 112,66 78,8 33,86 - 2009 год 164,4 133,41 30,99 - 2010 год 417,72 327,92 89,8 - 2011 год 238 185 53 - 2012 год 550 430 120 - 2013 год 652 517 135 - 2014 год 414,15 336,18 77,97 - 2015 год 82,27 62,89 19,38 - Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области 2010 - 2011 годы 15,41 10,12 5,29 - в том числе: 2010 год 1,41 - 1,41 - 2011 год 14 10,12 3,88 - Реконструкция осушительной насосной станции № 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2008 - 2009 годы 46,64 46,64 - - в том числе: 2008 год 23,02 23,02 - - 2009 год 23,62 23,62 - - Реконструкция осушительной насосной станции № 28 в Славском районе Калининградской области 2008 - 2009 годы 20,14 20,14 - - в том числе: 2008 год 15,97 15,97 - - 2009 год 4,17 4,17 - - Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций № 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций № 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области 2011 год 46,1 46,1 - - Реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2009 - 2013 годы 42,31 42,31 - - в том числе: 2009 год 2,22 2,22 - - 2013 год 40,09 40,09 - - Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области 2009 - 2012 годы 40,82 40,82 - - в том числе: 2009 год 2,52 2,52 - - 2011 год 23,49 23,49 - - 2012 год 14,81 14,81 - - Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе Калининградской области 2009 - 2012 годы 52,51 52,51 - - в том числе: 2009 год 3 3 - - 2012 год 49,51 49,51 - - Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 35 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2012 - 2013 годы 47,21 47,21 - - в том числе: 2012 год 3,84 3,84 - - 2013 год 43,37 43,37 - - Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области 2011 - 2012 годы 10,7 10,7 - - в том числе: 2011 год 0,9 0,9 - - 2012 год 9,8 9,8 - - Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области 2011 - 2012 годы 13,6 13,6 - - в том числе: 2011 год 0,95 0,95 - - 2012 год 12,65 12,65 - - Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области 2011 - 2012 годы 8,45 8,45 - - в том числе: 2011 год 0,85 0,85 - - 2012 год 7,6 7,6 - - Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области 2012 - 2014 годы 17,82 17,82 - - в том числе: 2012 год 1,61 1,61 - - 2014 год 16,21 16,21 - - Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 36 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2012 - 2014 годы 56,69 56,69 - - в том числе: 2012 год 4,09 4,09 - - 2014 год 52,6 52,6 - - Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области 2013 - 2014 годы 50,1 50,1 - - в том числе: 2013 год 4,21 4,21 - - 2014 год 45,89 45,89 - - Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42 в Славском районе Калининградской области 2013-2014 годы 21,9 21,9 - - в том числе: 2013 год 1,8 1,8 - - 2014 год 20,1 20,1 - - Реконструкция отрегулированного водоприемника реки Старая Матросовка в Славском районе Калининградской области 2012 - 2014 годы 73,74 73,74 - - в том числе: 2012 год 4,99 4,99 - - 2014 год 68,75 68,75 - - Реконструкция стационарной электрифицированной насосной станции № 11 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2013 - 2014 годы 39,8 39,8 - - в том числе: 2013 год 3,36 3,36 - - 2014 год 36,44 36,44 - - Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 55а с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2013 - 2014 годы 48,4 48,4 - - в том числе: 2013 год 4 4 - - 2014 год 44,4 44,4 - - Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции № 3 в Полесском районе Калининградской области 2013 - 2014 годы 8,18 8,18 - - в том числе: 2013 год 0,87 0,87 - - 2014 год 7,31 7,31 - - Мероприятия в сфере градостроения и развития коммунального хозяйства Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области 2008 - 2011 годы 71,88 46,86 25,02 - в том числе: 2008 год 17,16 12,52 4,64 - 2009 год 8,01 2 6,01 2010 год 32 22,34 9,66 - 2011 год 14,71 10 4,71 - Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области 2008 - 2015 годы 18260,18 14818,5 3441,68 - в том числе: 2008 год 1065 824,26 240,74 - 2009 год 1463,53 1109,18 354,35 - 2010 год 1794,29 1465,21 329,08 - 2011 год 4285,46 3654,17 631,29 - 2012 год 2957 2522 435 - 2013 год 1391,5 1093,5 298 - 2014 год 3193,76 2565,49 628,27 - 2015 год 2109,64 1584,69 524,95 - Мероприятия по развитию социальной сферы Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области 2008 - 2015 годы 18514,44 13977,59 4536,85 - в том числе: 2008 год 159,15 143,74 15,41 - 2009 год 1087,15 726 361,15 - 2010 год 828,1 679,61 148,49 - 2011 год 4640 3510 1130 - 2012 год 4765,8 3670 1095,8 - 2013 год 2950,8 2210 740,8 - 2014 год 3303,52 2523,32 780,2 - 2015 год 779,92 514,92 265 - Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области 2008 - 2015 годы 2948,46 2179,24 769,22 - в том числе: 2008 год 205,11 138,69 66,42 - 2009 год 264,66 154,57 110,09 - 2010 год 460,57 370,91 89,66 - 2011 год 499,3 417,3 82 - 2012 год 682,8 533,7 149,1 - 2013 год 338,1 220 118,1 - 2014 год 232 148,48 83,52 - 2015 год 265,92 195,59 70,33 - Реконструкция объектов архива г. Калининграда 2008 - 2010 годы 120,71 20,37 100,34 - в том числе: 2008 год 47,59 9,71 37,88 - 2009 год 39,9 10,66 29,24 - 2010 год 33,22 - 33,22 - Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области 2008 - 2015 годы 782,97 562,53 220,44 - в том числе: 2008 год 16,17 16,17 - - 2009 год 75,02 55,77 19,25 - 2010 год 58,54 33,49 25,05 - 2011 год 175,8 127,5 48,3 - 2012 год 156,9 114,2 42,7 - 2013 год 121,27 91 30,27 - 2014 год 115,5 83,1 32,4 - 2015 год 63,77 41,3 22,47 - Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области 2008 - 2013 годы 117,07 63,31 53,76 - в том числе: 2008 год 43,67 31,33 12,34 - 2009 год 22,16 7,53 14,63 - 2010 год 34,41 16,25 18,16 - 2013 год 16,83 8,2 8,63 - Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области 2008 - 2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12 в том числе: 2008 год 21,69 19,53 2,16 - 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12 2010 год 190,93 139,85 51,08 - 2011 год 991,75 843 148,75 - 2012 год 904,7 769 135,7 - 2013 год 907,06 771 136,06 - 2014 год 911,76 775 136,76 - 2015 год 1757,09 1472,99 284,1 - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области 2008 - 2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45 в том числе: 2008 год 900,38 881,44 18,94 - 2009 год 217,3 122,5 75,8 19 2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43 2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02 2012 год 138,02 69,01 69,01 - 2013 год 146,98 73,49 73,49 - 2014 год 146,99 73,5 73,49 - 2015 год 168,54 128,4 40,14 - Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации 2009 - 2014 годы 757,73 545,69 134,26 77,78 в том числе: 2009 год 140,86 103 32,98 4,88 2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4 2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год 126,98 64,18 48,4 14,4 Итого по Программе 2008 - 2015 годы 114521,23 58110,33 13147,19 43263,71 в том числе: 2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03 2009 год 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32 2010 год 14324,94 4000,04 972,61 9352,29 2011 год 16459,8 11997,71 2539,47 1922,62 2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1 2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45 2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9 2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 - _________________ * Объемы финансирования и необходимые объемы поставок газа будут уточняться. ** Объемы финансирования будут уточняться. ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) Источники и объемы финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования 2002 - 2007 годы - всего 2008 - 2015 годы - всего В том числе 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего по Программе 10145,02 375151,53 38909,95 51994,56 44023,26 46654,8 47309,45 48059,27 52790,99 45409,25 в том числе: федеральный бюджет 5617,2 58110,33 2568,6 2791,33 4000,04 11997,71 11758,51 9263,04 11583,45 4147,65 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 - межбюджетные субсидии - 57465,22 2529,61 2755,8 4000,04 11925,42 11649,61 9165,34 11291,75 4147,65 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 13147,19 482,8 1149,44 972,61 2539,47 2447,51 1970,45 2323,31 1261,6 внебюджетные источники 3708,18 303894,01 35858,55 48053,79 39050,61 32117,62 33103,43 36825,78 38884,23 40000 Капитальные вложения Всего 10138,28 374393,8 38909,95 51853,7 43785,45 46402,72 47309,45 48059,27 52664,01 45409,25 в том числе: федеральный бюджет 5610,46 57564,64 2568,6 2688,33 3816,3 11802,94 11758,51 9263,04 11519,27 4147,65 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 - межбюджетные субсидии - 56919,53 2529,61 2652,8 3816,3 11730,65 11649,61 9165,34 11227,57 4147,65 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 13012,93 482,8 1116,46 946,94 2512,26 2447,51 1970,45 2274,91 1261,6 внебюджетные источники 3708,18 303816,23 35858,55 48048,91 39022,21 32087,52 33103,43 36825,78 38869,83 40000 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Федеральный бюджет 6,74 - - - - - - - - - Прочие расходы Всего - 757,73 - 140,86 237,81 252,08 - - 126,98 - в том числе: федеральный бюджет - 545,69 - 103 183,74 194,77 - - 64,18 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 134,26 - 32,98 25,67 27,21 - - 48,4 - внебюджетные источники - 77,78 - 4,88 28,4 30,1 - - 14,4 - _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Проект Сроки выполнения Объемы финансирования всего в том числе внебюджетные источники I. Транспортный и логистический комплексы 1. Автомобильный транспорт Строительство производственно-коммерческого комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью "ЛОРРИ ИНВЕСТ" 2008 - 2009 годы 141,59 141,59 в том числе: 2008 год 128,2 128,2 2009 год 13,39 13,39 Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград 2008 год 103 103 Всего по подразделу 2008 - 2009 годы 244,59 244,59 в том числе: 2008 год 231,2 231,2 2009 год 13,39 13,39 2. Логистический комплекс Строительство логистического комплекса в г. Советске (Калининградская область), общество с ограниченной ответственностью "Фрост логистикс" 2008 - 2009 годы 343,65 343,65 в том числе: 2008 год 310,6 310,6 2009 год 33,05 33,05 Строительство логистического комплекса класса А+, г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс логистикс" 2008 - 2009 годы 237,7 237,7 в том числе: 2008 год 126,2 126,2 2009 год 111,5 111,5 Всего по подразделу 2008 - 2009 годы 581,35 581,35 в том числе: 2008 год 436,8 436,8 2009 год 144,55 144,55 Всего по разделу I 2008 - 2009 годы 825,94 825,94 в том числе: 2008 год 668 668 2009 год 157,94 157,94 II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств 1. Машиностроительный комплекс Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград 2012 - 2014 годы 1749,99 1749,99 в том числе: 2012 год 583,33 583,33 2013 год 583,33 583,33 2014 год 583,33 583,33 Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские Автомобильные Заводы", г. Калининград 2008 год 128,5 128,5 Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" 2008 - 2009 годы 165,51 165,51 в том числе: 2008 год 65,7 65,7 2009 год 99,81 99,81 Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" 2008 - 2009 годы 107,48 107,48 в том числе: 2008 год 34,8 34,8 2009 год 72,68 72,68 Создание предприятия по производству радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве (Калининградская область), открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" 2008 - 2009 годы 391,93 391,93 в том числе: 2008 год 152,3 152,3 2009 год 239,63 239,63 Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 2543,41 2543,41 в том числе: 2008 год 381,3 381,3 2009 год 412,12 412,12 2012 год 583,33 583,33 2013 год 583,33 583,33 2014 год 583,33 583,33 2. Химическая промышленность Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", г. Калининград 2008 - 2010 годы 2972,43 2972,43 в том числе: 2008 год 590 590 2009 год 125 125 2010 год 2257,43 2257,43 3. Пищевая промышленность Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" 2008 - 2010 годы 255,69 255,69 в том числе: 2008 год 140,7 140,7 2009 год 114,49 114,49 2010 год 0,5 0,5 4. Полиграфическая промышленность Строительство производственно-коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" 2008 - 2009 годы 88,5 88,5 в том числе: 2008 год 84,6 84,6 2009 год 3,9 3,9 5. Строительство и строительная индустрия Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград 2009 год 17 17 Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград 2008 - 2009 годы 190,2 190,2 в том числе: 2008 год 114,7 114,7 2009 год 75,5 75,5 Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМ", г. Светлый 2008 - 2014 годы 269,28 269,28 в том числе: 2008 год 200,4 200,4 2009 год 3,88 3,88 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 15 15 2013 год 15 15 2014 год 15 15 Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград 2008 - 2009 годы 17 17 в том числе: 2008 год 7 7 2009 год 10 10 Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО БЛОК", г. Гурьевск 2009 - 2014 годы 60 60 в том числе: 2009 год 10 10 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10 Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2009 - 2014 годы 60 60 в том числе: 2009 год 10 10 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10 Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград 2009 - 2014 годы 150 150 в том числе: 2009 год 40 40 2010 год 30 30 2011 год 20 20 2012 год 20 20 2013 год 20 20 2014 год 20 20 Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград 2009 - 2014 годы 60 60 в том числе: 2009 год 10 10 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10 Модернизация производства цехов группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", г. Калининград 2009 - 2014 годы 450 450 в том числе: 2009 год 20 20 2010 год 35 35 2011 год 85 85 2012 год 95 95 2013 год 95 95 2014 год 120 120 Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области 2008 - 2015 годы 247500 247500 в том числе: 2008 год 21600 21600 2009 год 23800 23800 2010 год 26200 26200 2011 год 29600 29600 2012 год 32300 32300 2013 год 36000 36000 2014 год 38000 38000 2015 год 40000 40000 Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый Элемент", Краснознаменский район Калининградской области 2008 - 2010 годы 1815,33 1815,33 в том числе: 2008 год 868,4 868,4 2009 год 893,34 893,34 2010 год 53,59 53,59 Всего по подразделу 2008 - 2015 годы 250588,81 250588,81 в том числе: 2008 год 22790,5 22790,50 2009 год 24889,72 24889,72 2010 год 26358,59 26358,59 2011 год 29745 29745 2012 год 32460 32460 2013 год 36160 36160 2014 год 38185 38185 2015 год 40000 40000 Всего по разделу II 2008 - 2015 годы 256448,84 256448,84 в том числе: 2008 год 23987,1 23987,1 2009 год 25545,23 25545,23 2010 год 28616,52 28616,52 2011 год 29745 29745 2012 год 33043,33 33043,33 2013 год 36743,33 36743,33 2014 год 38768,33 38768,33 2015 год 40000 40000 III. Связь и информатизация Развитие сети внутризоновой телефонной связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно-оптических линий связи - в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" 2008 - 2009 годы 1136,72 1136,72 в том числе: 2008 год 871,72 871,72 2009 год 265 265 Всего по разделу III 2008 - 2009 годы 1136,72 1136,72 в том числе: 2008 год 871,72 871,72 2009 год 265 265 IV. Топливно-энергетический комплекс Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500-800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, филиал "Калининградская ТЭЦ-2" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" 2009 - 2011 годы 1815 1815 в том числе: 2009 год 410 410 2010 год 955 955 2011 год 450 450 Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" 2008 - 2010 годы 338,6 338,6 в том числе: 2008 год 48,5 48,5 2009 год 163,3 163,3 2010 год 126,8 126,8 Всего по разделу IV 2008 - 2011 годы 2153,6 2153,6 в том числе: 2008 год 48,5 48,5 2009 год 573,3 573,3 2010 год 1081,8 1081,8 2011 год 450 450 V. Туристско-рекреационный комплекс Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания, г. Балтийск, ул. Взморья, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" 2008 - 2009 годы 65,2 65,2 в том числе: 2008 год 35,2 35,2 2009 год 30 30 Всего по разделу V 2008 - 2009 годы 65,2 65,2 в том числе: 2008 год 35,2 35,2 2009 год 30 30 Итого 2008 - 2015 годы 260630,3 260630,3 в том числе: 2008 год 25610,52 25610,52 2009 год 26571,47 26571,47 2010 год 29698,32 29698,32 2011 год 30195 30195 2012 год 33043,33 33043,33 2013 год 36743,33 36743,33 2014 год 38768,33 38768,33 2015 год 40000 40000 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) Прогнозируемый рост валового регионального продукта в Калининградской области Наименование показателя 2009 год Прирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области) всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей) валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) валовой региональный продукт на душу населения (процентов) Валовой региональный продукт 156945,9 167,43 46728,8 48,85 29,18 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ДИНАМИКА валового регионального продукта в Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года Индикатор Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Прирост валового регионального продукта к 2009 году млн. рублей - 2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8 Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 год процентов - 1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ДИНАМИКА отгруженной продукции предприятий обрабатывающей промышленности и предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, с учетом реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем отгруженных товаров - всего 163029,1 175371,7 200952,1 220710,7 241620,2 267067,5 296062 в том числе: производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14672,3 16139,5 29051,1 31084,7 34193,2 38296,3 42126 обрабатывающие производства 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Средства бюджета на безвозвратной основе 2691,7 3734,1 10728 9817,1 7221 8433,1 2818,8 Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 2691,7 6425,8 17153,8 26970,9 34191,9 42623,1 45441,9 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 10338,9 10828,1 11797,1 12770,7 13840,3 14988 16542,3 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 10338,9 21167 32964 45734,7 59575 74563 91105,2 Текущий бюджетный эффект 7647,2 7094 1069,1 2953,6 6619,3 6556,8 13723,5 Интегральный бюджетный эффект 7647,2 14741,1 15810,2 18763,8 25383,1 31939,9 45663,3 Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 2,84 2,29 0,92 0,7 0,74 0,75 1 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Средства бюджета на безвозвратной основе 1108,4 907,9 2270,7 2043,4 1536,1 1691,1 857,4 Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 1108,4 2016,4 4287,1 6330,5 7866,5 9557,6 10415 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 4593,5 5011,8 5711,7 6380,1 7144 7970,9 9041,9 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 4593,5 9605,3 15317 21697,1 28841,1 36812 45853,8 Текущий бюджетный эффект 3485,1 4103,9 3441 4336,6 5608 6279,8 8184,5 Интегральный бюджетный эффект 3485,1 7589 11029,9 15366,6 20974,5 27254,4 35438,8 Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 3,1 3,8 2,6 2,4 2,7 2,9 3,4 ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ПОКАЗАТЕЛИ социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года 208,22 199,4 198,31 184,34 198,81 191,43 133,6 Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2008 года 50139,4 41096,34 41717,35 39519,46 37483,88 38390,11 31627,55 Социальный эффект, копеек 0,42 0,49 0,48 0,47 0,53 0,5 0,42 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) ДОЛЯ ДОХОДА от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов Показатель Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2 Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) -"- 18122,4 18308 19425,6 20298,9 21352 22462 24102,7 Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года) -"- 4168,1 4943,2 6604,7 7713,6 8327,3 9209,4 10364,2 Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы процентов 23 27 34 38 39 41 43 Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) млн. рублей 16995,4 17225,4 18180,4 19084,4 20074,5 21118,1 22660,6 Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы -"- 3739 4306,4 5817,7 6870,4 7427,6 8024,9 9064,3 Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет процентов 22 25 32 36 37 38 40 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 335) МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах) 171071 187398 209511 233816,3 261441,7 290984,6 329412,1 Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области 0,87 1,019 1,04 1,043 1,045 1,05 1,07 Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года) 156945,9 159930 166327,2 173479,3 181285,9 190350,2 203674,7 Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года) 47083,8 47979 66530,9 69391,7 76140,1 79947,1 85543,4 Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте 30 30 30 40 40 42 42 Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств 0,765 1,073 1,08 1,103 1,097 1,105 1,11 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года) 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года) 22253,5 23884,8 34380,2 37925,2 41485,4 45754,2 50787,2 Доля мероприятий Программы 15 15 20 20 20 20 20 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.

№ 335) ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года Показатель Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) рублей 16100 17801 19463 21238 23172 25275 27999 Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) -"- 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881 Наполняемость классов средней школы город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25 сельская местность 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5 Общая смертность населения на 100000 человек человек 14,5 13,5 11,9 11 10,5 10 9,7 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9 Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек -"- 700 650 520 510 500 480 470 Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек -"- 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182 Смертность от туберкулеза на 100000 человек -"- 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2 Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы) процентов 99,4 100 100 100 100 100 100 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом -"- 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2 Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"- 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96 Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации -"- 24 28 32 34 36 38 40 Обеспеченность спортивными сооружениями спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 человек населения 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44 плавательные бассейны кв. метров на 10000 человек населения 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4 плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 человек населения 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64 Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно 37 39 41 42 42 43 46 Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) кв. метров на человека 22,6 23,1 23,8 24,3 25,2 26,5 27,2 Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде процентов 1,98 1,77 1,58 1,4 1,25 1 1"; и) в нумерационном заголовке приложения № 24 к указанной Программе цифры "2014" заменить цифрами "2015"; к) дополнить приложениями № 25 и 26 следующего содержания: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года ПРАВИЛА предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения. 2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия: а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации); б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства); в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства. 3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области на следующих условиях: а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил; б) наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил; в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы. 4. Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Программы приведено в приложении. 5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании заключенных между правительством Калининградской области и главными распорядителями средств федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), содержащих следующие положения: а) сведения о размере субсидии; б) целевое назначение субсидии; в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования; г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации; д) обязательство заключения правительством Калининградской области с администрацией муниципального образования соглашения в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил; е) график перечисления субсидии; ж) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутого в Калининградской области на момент подписания соглашения уровня социально-экономического развития; з) обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий; и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения; к) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки. 7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются в объемах, указанных в приложении № 12 к Программе, исходя из предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление субсидий. 8. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. № 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации". 9. Правительство Калининградской области ежегодно представляет главным распорядителям средств федерального бюджета заявки на предоставление субсидии. Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации. 10. Эффективность использования субсидии оценивается на основании целевых показателей, установленных Программой. 11. Недостижение по итогам отчетного финансового года значений целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до 50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых показателей. 12. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования. 13. Контроль за соблюдением правительством Калининградской области условий соглашения осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Государственные заказчики Срок реализации За счет средств федерального бюджета Всего 2008 - 2015 годы 57465,22 в том числе: 2008 год 2529,61 2009 год 2755,8 2010 год 4000,04 2011 год 11925,42 2012 год 11649,61 2013 год 9165,34 2014 год 11291,75 2015 год 4147,65 Министерство регионального развития Российской Федерации 2008 - 2015 годы 24092,04 в том числе: 2008 год 903,06 2009 год 1244,59 2010 год 1815,47 2011 год 4870,17 2012 год 4823 2013 год 3684,5 2014 год 5103,67 2015 год 1647,58 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2011 год 10,12 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 2008 - 2015 годы 1606,31 в том числе: 2008 год 881,44 2009 год 122,5 2010 год 158,41 2011 год 99,56 2012 год 69,01 2013 год 73,49 2014 год 73,5 2015 год 128,4 Министерство энергетики Российской Федерации 2008 - 2015 годы 8872,62 в том числе: 2008 год 66,45 2009 год 123,29 2010 год 384,66 2011 год 1853 2012 год 1670,7 2013 год 2107,15 2014 год 2520,5 2015 год 146,87 Министерство культуры Российской Федерации 2008 - 2015 годы 2805,08 в том числе: 2008 год 186,19 2009 год 217,87 2010 год 420,65 2011 год 544,8 2012 год 647,9 2013 год 319,2 2014 год 231,58 2015 год 236,89 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2008 - 2015 годы 4918,13 в том числе: 2008 год 19,53 2009 год 127,76 2010 год 139,85 2011 год 843 2012 год 769 2013 год 771 2014 год 775 2015 год 1472,99 Федеральное дорожное агентство 2008 - 2010 годы 604,75 в том числе: 2008 год 306,97 2009 год 80,13 2010 год 217,65 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Министерство образования и науки Российской Федерации 2008 год 12,52 2008 - 2015 годы 14523,28 в том числе: 2008 год 143,74 2009 год 829 2010 год 863,35 2011 год 3704,77 2012 год 3670 2013 год 2210 2014 год 2587,5 2015 год 514,92 Федеральное архивное агентство 2008 - 2009 годы 20,37 в том числе: 2008 год 9,71 2009 год 10,66 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. № 15 2. Целевая программа Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008 - 2012 годах", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 21 августа 2008 г. № 568 3. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 924 4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007 - 2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 914". _____________