Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций

ПРИКАЗ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614 Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2003 г. Регистрационный N 5294 В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части I Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; N 32, ст. 3341; 2001, N 53 (часть I), ст. 5016, 5026; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 23, ст. 2174; N 27 (часть I), ст. 2700; N 28, ст. 2873) и в целях реализации положений главы 25 "Налог на прибыль организаций" части II Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 6, 2), а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.06.2003 N 65-ФЗ "О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 23, ст. 2174) и вступлением в силу с 01.01.2004 Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2886) приказываю: 1. Утвердить прилагаемую форму Декларации по налогу на прибыль организаций. 2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации довести данный приказ до нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить в практической работе применение формы Декларации, утвержденной настоящим приказом. 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 года. 4. Признать утратившими силу приказы МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2001, регистрационный N 3084; "Российская газета", 2001, N 251), от 12.07.2002 N БГ-3-02/358 "О внесении изменений и дополнений N 1 в приказ МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542" (зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2002, регистрационный N 3614; "Российская газета", 2002, N 143-144). 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и сборам В.В.Гусева. ____________ |штрих-код +-----------------------+ | |51006013 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ Приложение N | | +----------------------------+ к Приказу МНС России| | КПП| | | | | | | | | |Стр.|0|0|1| от _____ ______ 2003| | +----------------------------+ N ______________ | | | | Форма по КНД 1151006 | | | | Налоговая декларация | | по налогу на прибыль организаций | | | |Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий | |(через дробь номер корректировки) | |Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: | |за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, | |за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2 | | | |Вид до-+-+ +-+ Налоговый +-+ N квартала+---+ Отчетный+-------+| |кумента+-+/+-+ (отчетный)+-+ или месяца+---+ год +-------+| | период | | +-------+| | Представляется в Код+-------+| |____________________________________________________ | | (наименование налогового органа и его код) | | | |по месту нахождения российской +--+ обособленного +--+ | | организации +--+ подразделения +--+ | |_________________________________________________________________| | (полное наименование организации) | |_________________________________________________________________| | (полное наименование обособленного подразделения) | | | |Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |+-------------------------+ | |+-------------------------+ | | +-----------------+ +-----------------+ | |КПП по месту нахождения +-----------------+ +-----------------+ | | организации обособленного | | подразделения | | | |Данная декларация с приложением подтверждающих | |составлена +-----+ документов или их копий | |на +-----+ страницах +-----+ | | на +-----+ листах | |-----------------------------------------------------------------| |Достоверность и полноту сведений,|Заполняется работником | |указанных в настоящей декларации,|налогового органа | |подтверждаю: | | | |Сведения о представлении | |Руководитель ____________________|налоговой декларации | | Фамилия, Имя, |Данная декларация представлена | | Отчество (полностью)|(нужное отметить знаком V) | | +---------------------+ | +-+ +-+ | |ИНН* +---------------------+ |лично +-+ по почте +-+ | | +-++-++---+ | | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ |уполномоченным +-+ | | |представителем +-+ | |Главный бухгалтер _______________| +-----+ | | Фамилия, Имя, |на страницах +-----+ | | Отчество | | | (полностью) |с приложением подтверждающих | | +---------------------+ | +-----+ | |ИНН* +---------------------+ |документов на +-----+ листах | | +-++-++---+ |Дата представления | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ | +-++-++---+ | | |декларации +-++-++---+ | |Уполномоченный | | |представитель ___________________|Зарегистрирована за N | | Фамилия, Имя, |+---------------------+ | | Отчество (полностью)|+---------------------+ | | +-----------------------+ |Категория налогоплательщика | |ИНН* +-----------------------+ |+-+ 1 - крупнейший, | | +-++-++---+ |+-+ 2 - основной, | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ | 3 - прочие | | | _______________ _____________| | М. П. | Фамилия, И. О. Подпись | | | | | |*В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,| |уполномоченного представителя лица следует заполнить сведения| |на странице 2 титульного листа налоговой декларации | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006020 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| |Сведения о должностных лицах организации | | | |В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,| |уполномоченного представителя, сообщаю: | |Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________| |Код города и номер контактного телефона: служебный __ домашний __| |Дата рождения* __________________________________________________| |Место рождения* _________________________________________________| | +-+ +-+ | |Пол* муж. +-+ жен. +-+ (нужное отметить знаком V) | | +-----+| |Гражданство* _______________________________ Код страны** +-----+| | +---+| |Вид документа, удостоверяющего личность _______________ Код +---+| |Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________| |Кем выдан _______________________________________________________| | +---++---++-------+ | |Дата выдачи документа +---++---++-------+ | |Адрес места жительства в Российской Федерации***: | | +-----------+ | |Почтовый индекс +-----------+ | | +---------+ | |Субъект Российской Федерации __________________ |Код | | | | | +---------+ | |Район ___________________________________________________________| |Город ___________________________________________________________| |Населенный пункт (село, поселок и т. д.) ________________________| |Улица (проспект, переулок и т. д.) ______________________________| |Номер дома (владения) ___________________________________________| |Номер корпуса (строения) ________________________________________| |Номер квартиры __________________________________________________| |Адрес места жительства в стране, резидентом которой является| |декларант _______________________________________________________| | | |* не заполняется для главных бухгалтеров организаций, | |** код страны по классификатору ОКСМ (числовой), | |*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии| |адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в| |Российской Федерации. | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,| |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _______________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006037 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00101| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* | | а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль, | | исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона | | от 06.08.2001 N 110-ФЗ. | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Наименование соглашения о разделе +-------------------+| | продукции 001 +-------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 020 +-++-++---+ | | | | В федеральный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 030 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 040 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 050 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 060 +--------------+ | | | | В бюджет субъекта Российской | | Федерации | | +------+ | | Код бюджетной классификации 070 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 080 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 090 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 100 +--------------+ | | | | В местный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 110 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 120 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 130 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 140 +--------------+ | | | | *Расчет заполняют налогоплательщики: | | - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам | | отчетного периода; | | - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из | | фактически полученной прибыли за отчетный (налоговый) | | период; | | - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные | | авансовые платежи | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006044 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00102| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные | | авансовые платежи.* | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Наименование соглашения о разделе +-------------------+| | продукции 001 +-------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 020 +-++-++---+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 030 +-++-++---+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 040 +-++-++---+ | | | | В федеральный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 110 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 120 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 130 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 140 +--------------+ | | | | В бюджет субъекта Российской | | Федерации | | +------+ | | Код бюджетной классификации 210 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 220 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 230 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 240 +--------------+ | | | | В местный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 310 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 320 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 330 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 340 +--------------+ | | | | *Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные | | авансовые платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа | | каждого месяца в течение отчетного (налогового) периода в | | размере одной трети суммы авансового платежа, подлежащего | | уплате по итогам предыдущего отчетного (налогового) периода. | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006051 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00103| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов | | в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других | | организациях, созданных на территории Российской Федерации). | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +------+ | | Код бюджетной классификации 020 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 030 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 040 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 050 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 060 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 070 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 080 +-++-++---+ | | | | | | | | | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006068 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00104| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов | | в виде процентов (дивидендов). | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Вид платежа* +-+ | | (проставить цифру 1, 2 или 3) 010 +-+ | | +----------+ | | Код по ОКАТО 020 +----------+ | | +------+ | | Код бюджетной классификации 030 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 040 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 050 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 060 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 070 +-++-++---+ | | | | * Вид платежа: | | 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов| |в виде процентов по государственным и муниципальным ценным| |бумагам, удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты| |доходов); | | 2 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на| |прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по| |государственным и муниципальным ценным бумагам; | | 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов| |в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных| |организациях). | | | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006075 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00200| | | | Расчет налога на прибыль организаций | | | | Лист 02 (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, уменьшающие сумму доходов от | | || ||реализации (Приложение N 2) | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Внереализационные доходы | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Внереализационные расходы, | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убыток, образовавшийся при уступке права| | || ||требования (в соответствии с пунктом 2 статьи| | || ||279 НК) | 041 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка| | || ||020 + строка 030 - строка 040) | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по| | || ||строке 050 | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прибыль, полученная Банком России от| | || ||осуществления деятельности, связанной с| | || ||выполнением им функций, предусмотренных| | || ||Федеральным законом "О Центральном банке| | || ||Российской Федерации (Банке России)" | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального| | || ||закона от 06.08.01 N 110-ФЗ: | 110 | || || | | || || Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона| | || || N 2116-1 | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || Предусмотренные абз. 14 п. 6 cт. 6 Закона| | || || N 2116-1 | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона| | || || N 2116-1 | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база (строка 050 - строка 060 -| | || ||строка 090 - строка 110 - строка 120 - строка| | || ||130) | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4| | || ||к Листу 02) | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы| | || ||предоставлением дополнительных льгот, | | || ||в том числе: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 170 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база для исчисления налога: | | || || в федеральный бюджет (строка 140 - строка| | || ||150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | || ||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08| | || ||+ строка 590 Листа 09) | 180 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 140 - строка 150 - строка 160) +| | || ||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 +| | || ||строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 +| | || ||строка 590 Листа 09)) | 190 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | || ||учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи| | || ||284 НК) | 191 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 140 - строка 150 -| | || ||строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120| | || ||Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110| | || ||Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 200 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 210 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в федеральный бюджет | 220 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | || ||учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи| | || ||284 НК) | 231 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 240 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006082 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00200| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в федеральный бюджет (строка 180 х строка| | || ||220 : 100) | 260 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 190 х строка 230 : 100 строка 191 х| | || ||строка 231 : 100) | 270 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 200 х строка| | || ||240 : 100) | 280 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма начисленных авансовых платежей за| | || ||отчетный (налоговый) период - всего, | 290 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет | 300 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 320 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога согласно специальной Декларации| | || ||(расчета), принятой налоговым органом, | 330 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет | 340 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 360 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего| | || ||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | || ||строка 250 больше суммы строк 290 и 330),| | || ||(строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | || ||подраздела 1.1 Раздела 1), | 370 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего| | || ||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | || ||строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)| | || ||(строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | || ||подраздела 1.1 Раздела 1), | 380 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на _____| | || ||квартал 200 ____ года - всего (строка 250 -| | || ||строка 250 Декларации за предыдущий отчетный| | || ||период), | 390 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130,| | || ||140 подраздела 1.2 Раздела 1) | 400 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2| | || ||Раздела 1) | 410 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340| | || ||подраздела 1.2 Раздела 1) | 420 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | || ||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | || ||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | || ||уплате по отчетным периодам текущего года: в| | || ||федеральный бюджет (строка 081 или строка 082| | || ||или строка 083 или строка 084 или строка 085| | || ||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 430 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 091 или строка 092 или строка 093 или| | || ||строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же| | || ||строки Листа 13) | 440 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 101 или строка 102| | || ||или строка 103 или строка 104 или строка 105| | || ||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 450 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Количество сроков уплаты по отчетным периодам| | || ||текущего года | 460 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | || ||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | || ||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | || ||уплате по сроку 28 ______* (сумма строк 060,| | || ||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | 470 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, | | подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", | | отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим | | обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или | | уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в | | части федерального бюджета используются данные Листа 02, | | а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и | | местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006099 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00201| | | | Приложение N 1 к Листу 02| | | | Доходы от реализации | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по товарообменным операциям, из них | 011 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по экспорту | 012 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации имущества, подлежащего учету| | || ||по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее | 013 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации на экспорт | 014 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации сельскохозяйственной продукции| | || ||и продуктов ее переработки, закупленных у| | || ||физических лиц (не являющихся* плательщиками| | || ||по НДС), из нее | 015 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по экспорту | 016 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по сделкам (иным) по реализации товаров| | || ||(работ, услуг) на экспорт | 017 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||из строки 010: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации товаров (работ, услуг)| | || ||собственного производства | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации имущественных прав,| | || ||за исключением доходов от реализации права| | || ||требования | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации прочего имущества, | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации компенсационной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП | 041 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации прибыльной доли продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП | 042 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации покупных товаров | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации амортизируемого| | || ||имущества | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации права требования как| | || ||реализации финансовых услуг | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации права требования: | | || || до наступления срока платежа | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || после наступления срока платежа | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации товаров (работ, услуг),| | || ||имущественных прав по объектам обслуживающих| | || ||производств и хозяйств, включая объекты| | || ||жилищно-коммунальной и социально-культурной| | || ||сферы | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг профессиональных| | || ||участников рынка ценных бумаг - всего, | 101 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе сумма отклонения фактической| | || ||выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг,| | || ||обращающихся и не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг ниже: | | || || минимальной цены сделок на организованном| | || ||рынке ценных бумаг | 102 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || расчетной цены | 103 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого доходов от реализации (строка 010 +| | || ||сумма строк с 060 по 101) | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006105 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00202| | | | Приложение N 2 к Листу 02| | | | Расходы, связанные с производством и реализацией | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прямые расходы, относящиеся к реализованным| | || ||товарам, работам, услугам | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Материальные расходы, относящиеся к расходам| | || ||текущего отчетного (налогового) периода, за| | || ||исключением расходов, относящихся к прямым | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы на оплату труда, относящиеся к| | || ||расходам текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, за исключением расходов, относящихся| | || ||к прямым | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к| | || ||расходам текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, за исключением расходов, относящихся| | || ||к прямым | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы формируемые в порядке, предусмотренном| | || ||ст.ст. 260, 261, 262, 263 НК - всего, | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 051 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 052 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 053 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 054 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прочие расходы - всего, | | || ||(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071) | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || ||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,| | || ||установленном законодательством Российской| | || ||Федерации о налогах и сборах, за исключением| | || ||перечисленных в статье 270 НК | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || из них: | | || || суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам| | || || текущего отчетного (налогового) периода | 071 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||расходы по аренде федерального имущества,| | || ||имущества субъектов Российской Федерации и| | || ||муниципального имущества | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||часть убытка от реализации амортизируемого| | || ||имущества, относящаяся к расходам текущего| | || ||отчетного (налогового) периода | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||другие расходы | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прямые расходы налогоплательщиков,| | || ||осуществляющих оптовую, мелкооптовую и| | || ||розничную торговлю в текущем отчетном| | || ||(налоговом) периоде | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и| | || ||реализацией (выбытием, в т. ч. погашением)| | || ||ценных бумаг профессиональными участниками| | || ||рынка ценных бумаг | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Цена приобретения реализованного прочего| | || ||имущества и расходы, связанные с его| | || ||реализацией, | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || ||стоимость компенсационной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП, и| | || ||расходы по ее реализации | 141 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||стоимость доли прибыльной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП, и| | || ||расходы по ее реализации | 142 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006112 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00202| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаточная стоимость реализованного| | || ||амортизируемого имущества и расходы, связанные| | || ||с его реализацией | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованного права требования при| | || ||его реализации как финансовой услуги | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованного права требования в| | || ||соответствии с п.п. 1, 2 статьи 279 НК: | 170 | || || до наступления срока платежа | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || после наступления срока платежа | 180 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, понесенные обслуживающими| | || ||производствами и хозяйствами при реализации| | || ||ими товаров (работ, услуг), имущественных прав| | || ||в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки от реализации амортизируемого| | || ||имущества, принимаемые для целей| | || ||налогообложения в специальном порядке | 200 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убыток от реализации права требования в| | || ||соответствии со статьей 279 НК: по п. 1 -| | || ||размер убытка, превышающий сумму процентов,| | || ||исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | 210 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||по п. 2 - убыток от реализации права| | || ||требования | 220 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки при реализации права требования как| | || ||реализация финансовых успуг | 230 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы убытков текущего отчетного (налогового)| | || ||периода по объектам обслуживающих производств| | || ||и хозяйств, включая объекты жилищно-| | || ||коммунальной и социально-культурной сферы | 240 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки от реализации компенсационной продукции| 250 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы убытков прошлых лет по объектам| | || ||обслуживающих производств и хозяйств, включая| | || ||объекты жилищно - коммунальной и социально -| | || ||культурной сферы, учетываемые в уменьшение| | || ||прибыли текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, полученной по указанным видам| | || ||деятельности | 260 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010| | || ||по 060) + сумма строк с 110 по 190 - (сумма| | || ||строк с 200 по 250) + строка 260) | 270 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Справочно: | 280 | || ||Сумма начисленной амортизации, за отчетный| | || ||(налоговый) период - всего, в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||по нематериальным активам | 281 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, не учитываемые в целях| | || ||налогообложения | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях| | || ||налогообложения, всего: | | || ||(сумма строк 300 и 310) | 290 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | || ||составе расходов для целей налогообложения на| | || ||основании пунктов 1-48 статьи 270 НК, | 300 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | || ||составе расходов для целей налогообложения на| | || ||основании пункта 49 статьи 270 НК, | 310 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006129 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00203| | | | Приложение N 4 к Листу 02| | | | Расчет суммы убытка или части убытка, | | уменьшающего налоговую базу | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаток неперенесенного убытка на начало| | || ||налогового периода - всего (строка 020 +| | || ||строка 030), | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного после 1 января | | || || 2002 года | | || || (сумма строк с 040 по 080) | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база за отчетный (налоговый) период| | || ||(строка 140 Листа 02 + строка 120 Листа 05 +| | || ||строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | || ||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего| | || ||налоговую базу за отчетный (налоговый) период| | || ||(не выше 30 процентов налоговой базы по строке| | || ||090) | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаток неперенесенного убытка на конец| | || ||налогового периода - всего (строка 010 -| | || ||строка 100 + убыток по строке 050 Листа 02 с| | || ||учетом уменьшения его на показатели строк 120| | || ||Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110| | || ||Листа 08 и 590 Листа 09), | 110 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || || убытка, полученного до 1 января 2002 года| | || || (строка 020 - строка 100, но не более| | || || строки 020) | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного после 1 января| | || || 2002 года (строка 110 - строка 120| | || || или сумма строк с 140 по 180) | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 170 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 180 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006136 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00204| | | | Приложение N 5 к Листу 02| | | | Расчет распределения авансовых платежей | | и налога на прибыль организацией, | | имеющей обособленные подразделения | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |Количество обособленных +--------------------------------+| |подразделений (код строки 010) +--------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |В целом |По орга- |В целом || || |строки|по орга-|низации |по орга-|| || | |низации |без вхо- |низации || || | | |дящих в |без лик-|| || | | |нее обо- |видиро- || || | | |собленных|ванных в|| || | | |подразде-|течение || || | | | лений |текущего|| || | | | |налого- || || | | | |вого пе-|| || | | | |риода || || | | | |обособ- || || | | | |ленных || || | | | |подраз- || || | | | |делений || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база | 020 | | Х | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Доля налоговой базы (%) | 030 | 100 | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база исходя из| | | | || ||доли | 040 | Х | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база исходя из| | | | || ||доли и дополнительных льгот:| | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 050 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 060 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Ставка налога (%): | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 070 | Х | | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 080 | Х | | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Сумма налога: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 090 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 100 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Начислено налога:

| | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 110 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 120 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Сумма налога, выплаченная за| | | | || ||пределами Российской| | | | || ||Федерации и засчитываемая в| | | | || ||уплату налога: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 130 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 140 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||К доплате: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 150 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 160 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||К уменьшению: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 170 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 180 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налог на прибыль с сумм,| | | | || ||которые ранее не учитывались| | | | || ||при формировании налоговой| | | | || ||базы: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 190 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 200 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Отметка о возложении| | | | || ||обязанности по уплате налога| | | | || ||на обособленное| | | | || ||подразделение | 210 | Х | Х | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Ежемесячные авансовые| | | | || ||платежи | | | | || || на ____ квартал: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 220 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 230 | | | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006143 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00205| | +-----------------------------------------------------------+ | | | Отметка налогового органа по месту нахождения организации | | | |о представлении ею декларации, включая данные об исчислении| | | | налога по обособленному подразделению | | | +-----------------------------------------------------------| | | | | | | +-----------------------------------------------------------+ | | | | Приложение N 5а к Листу 02| | | | Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по | | обособленным подразделениям организацией | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || | Код | Значение || || |строки|показателя|| |+---------------------------------------------+------+----------|| || 1 | 2 | 3 || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Наименование обособленного подразделения | 010 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||КПП обособленного подразделения | 020 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Доля налоговой базы (%) | 030 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налоговая база исходя из доли | 040 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налоговая база исходя из доли и| | || ||дополнительных льгот: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 060 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Ставка налога (%): | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 080 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Сумма налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 100 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Начислено налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 120 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 140 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||К доплате: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 160 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||К уменьшению: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 180 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | || ||учитывались при формировании налоговой базы:| | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 200 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Отметка о возложении обязанности по уплате| | || ||налога на обособленное подразделение (+) | 210 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Ежемесячные авансовые платежи на __________| | || ||квартал: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 230 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006150 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00206| | | | Приложение N 6 к Листу 02| | | | Внереализационные доходы | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Всего внереализационных доходов (сумма строк с| | || ||020 по 100, кроме строк 041-043) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде процентов, полученных по договорам займа,| | || ||кредита, банковского счета, а также по ценным| | || ||бумагам и другим долговым обязательствам | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде сумм восстановленных резервов, расходы на| | || ||формирование которых были приняты в составе| | || ||расходов в установленном порядке - всего, в том| | || ||числе: | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв по сомнительным долгам | 041 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв на возможные потери по ссудам | 042 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде безвозмездно полученного имущества| | || ||(работ, услуг) или имущественных прав | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде дохода прошлых лет, выявленного в| | || ||отчетном (налоговом) периоде | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||От операций с финансовыми инструментами срочных| | || ||сделок | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде стоимости полученных материалов или иного| | || ||имущества при ликвидации выводимых из| | || ||эксплуатации основных средств | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде сумм кредиторской задолженности| | || ||(обязательства перед кредиторами), списанной в| | || ||связи с истечением срока исковой давности или по| | || ||другим основаниям, за исключением случаев,| | || ||предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи| | || ||251 Кодекса | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие внереализационные доходы | 100 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006167 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00207| | | | Приложение N 7 к Листу 02| | | | Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые | | к внереализационным расходам | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Всего внереализационных расходов и убытков,| | || ||приравниваемых к внереализационным расходам| | || ||(сумма строк с 020 по 110 кроме строки 081) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы в виде процентов по долговым| | || ||обязательствам любого вида, в том числе| | || ||процентов, начисленных по ценным бумагам и иным| | || ||обязательствам, выпущенным (эмитированным)| | || ||налогоплательщиком | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы налогоплательщика, применяющего метод| | || ||начисления, на формирование резервов по| | || ||сомнительным долгам | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы в виде сумм налогов, относящихся к| | || ||поставленным товарно-материальным ценностям,| | || ||работам, услугам, если кредиторская| | || ||задолженность (обязательства перед кредиторами)| | || ||по такой поставке списана в отчетном периоде | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на формирование резервов на возможные| | || ||потери по ссудам | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы по операциям с финансовыми инструментами| | || ||срочных сделок | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на содержание переданного по договору| | || ||аренды имущества (включая амортизацию по этому| | || ||имуществу) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации| | || ||основных средств | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || суммы недоначисленной амортизации | 081 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Убытки, приравниваемые к внереализационным| | || ||расходам: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в| | || ||текущем отчетном (налоговом) периоде | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы безнадежных долгов, а в случае, если| | || ||налогоплательщик принял решение о создании| | || ||резерва по сомнительным долгам, суммы| | || ||безнадежных долгов, не покрытые за счет средств| | || ||резерва | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие внереализационные расходы и убытки,| | || ||приравниваемые к внереализационным расходам | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006174 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00208| | | | Лист 03| | | | Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в других организациях, созданных | |на территории Российской Федерации), процентов по государственным| | и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом | | (источником выплаты доходов) | | | | Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в других организациях, | | созданных на территории Российской Федерации)* | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между| | || ||акционерами (участниками) в текущем налоговом| | || ||периоде - всего, | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, начисленные иностранным| | || ||организациям | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, начисленные физическим лицам -| | || ||нерезидентам Российской Федерации | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, полученные самим налоговым агентом| | || ||в предыдущем отчетном (налоговом) периоде | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, полученные самим налоговым агентом| | || ||в текущем отчетном (налоговом) периоде, до| | || ||распределения дивидендов между акционерами| | || ||(участниками) | 051 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи| | || ||275 НК (строка 010 - строка 020) - всего, | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по российским организациям - плательщикам| | || ||налога на прибыль** | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по акционерам (участникам), не являющимся| | || ||плательщиками налога на прибыль, указывается| | || ||справочно | 071 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по физическим лицам - резидентам, указывается| | || ||справочно | 072 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (6 процентов) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет| | || ||в текущем налоговом периоде (строка 070 х строка| | || ||080)*** | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Перечислено в бюджет налога | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 090 - строка 100) | 150 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006181 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00209| | | | Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов | | по государственным и муниципальным ценным бумагам, | | удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено всего доходов | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база по всем получателям доходов** | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога, причитающаяся в бюджет*** | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению (строка 050 - строка 040) | 070 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | | Раздел В. Реестр - расшифровка начисленных сумм | | дивидендов (процентов)** | | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Наименование получателя | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Юридический адрес (место жительства) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||ИНН | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||КПП | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Руководитель организации (Ф. И. О.) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Контактный телефон | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Дата перечисления дивидендов | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма дивидендов | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога | 160 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от| |долевого участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с| |соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им| |при исполнении указанного соглашения. | | **Расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)| |производится по каждому получателю доходов по реестру с указанием| |полного наименования получателя, юридического адреса получателя,| |идентификационного номера налогоплательщика, руководителя| |организации-налогоплательщика, контактного телефона, суммы| |дохода, даты перечисления дивидендов, суммы налога. | | ***Налог зачисляется в федеральный бюджет. | | Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по| |месту нахождения налогового агента (источника выплаты дохода) не| |позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного| |периода, а по итогам налогового периода не позднее 28 марта года,| |следующего за истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при| |выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом,| |осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006197 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00210| | | | Лист 04| | | | Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, | | полученных (начисленных) по государственным и муниципальным | | ценным бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов | | от долевого участия в иностранных организациях), исчисляемого | | и уплачиваемого получателями этих доходов | | | | Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, | | полученных (начисленных) по государственным | | и муниципальным ценным бумагам | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход, полученный (начисленный) по| | || ||государственным и муниципальным ценным бумагам -| | || ||всего* | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным облигациям, подлежащий| | || ||налогообложению по ставке 0 процентов | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база по доходам, образующимся у| | || ||получателя дохода (строка 010 - строка 020), | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентного (купонного) дохода | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по государственным и муниципальным ценным| | || ||бумагам, по которым не установлена процентная| | || ||ставка, выпущенным с 01.01.99, исходя из заранее| | || ||заявленного (установленного) дохода в виде| | || ||дисконта, рассчитанного как разница между| | || ||номинальной стоимостью и ценой первичного| | || ||размещения облигаций | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по государственным и муниципальным ценным| | || ||бумагам, по которым не установлена процентная| | || ||ставка, выпущенным до 01.01.99, процент| | || ||(дисконт) по которым определяется в виде разницы| | || ||между ценой реализации (погашения) и ценой| | || ||приобретения облигаций | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по процентным доходам российских организаций| | || ||за время владения ценными бумагами, полученными| | || ||первичными владельцами в обмен на| | || ||государственные краткосрочные бескупонные| | || ||облигации в соответствии с постановлением| | || ||Правительства Российской Федерации от 20.07.98| | || ||N 843 | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога с доходов (строка 030 х строка| | || ||080 : 100) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению (строка 090 - строка 100, если| | || ||показатель строки 100 превышает показатель| | || ||строки 090) | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *По строке отражается сумма без учета доходов в виде| |процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при| |обращении которых не предусмотрено признание получения продавцом| |процентного дохода. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006204 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00211| | | | Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в иностранных организациях) | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено всего доходов | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога (строка 010 х строка 020 : 100) | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога согласно специальной Декларации| | || ||(расчета), принятой налоговым органом | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате | | || ||(строка 030 - строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению | 070 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006211 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00212| | | | Лист 05| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по операциям с ценными бумагами, обращающимися на | | организованном рынке ценных бумаг | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | || ||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг,| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | || ||по ценным бумагам, полученным в результате| | || ||новации | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | || ||060) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||070) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006228 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00213| | | | Лист 06| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по операциям с ценными бумагами, не обращающимися | | на организованном рынке ценных бумаг | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, ниже расчетной цены | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | || ||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | || ||по ценным бумагам, полученным в результате| | || ||новации | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | || ||060) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||070) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006235 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00214| | | | Лист 07| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям | | с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися | | на организованном рынке ценных бумаг, полученными | | первичными владельцами в государственных ценных бумаг | | в результате новации | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг - всего (строка 020 +| | || ||строка 030 + строка 040 + строка 050), | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, ниже расчетной цены | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с реализацией (выбытием, в| | || ||т. ч. погашением) ценных бумаг - всего (строка| | || ||070 + строка 080 + строка 090 + строка 100), | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || оплаченная стоимость ценных бумаг,| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | || ||погашению) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || оплаченная стоимость ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | || ||погашению) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка| | || ||060); (строка 120 + строка 130), | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по операциям с ценными бумагами, обращающимися| | || ||на организованном рынке ценных бумаг (строка 020| | || ||+ строка 030 - строка 070 - строка 080) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по операциям с ценными бумагами, не| | || ||обращающимися на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (строка 040 + строка 050 - строка 090 -| | || ||строка 100) | 130 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006242 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00214| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | || ||доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг,| | || ||направляемая на покрытие убытка, полученного| | || ||первичными владельцами в результате новации| | || ||(строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа 06| | || ||и (или) строка 060 Листа 02 , в части прибыли,| | || ||направленной на погашение убытка) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | || ||доход от погашения) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами в результате| | || ||новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060| | || ||Листа 06 и (или) строка 060 Листа 02, в части| | || ||прибыли, направленной на погашение убытка) | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо от переоценки ценных| | || ||бумаг по рыночной стоимости, ранее включенного в| | || ||налоговую базу по налогу на прибыль (для| | || ||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | || ||результате новации) | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | || ||ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | || ||результате новации) | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Часть процентного дохода, подлежащего исключению| | || ||при погашении государственных ценных бумаг,| | || ||полученных в результате новации в пределах| | || ||прибыли от погашения указанных ценных бумаг,| | || ||указанной по строке 110 | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка| | || ||150 - строка 160) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий| | || ||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо| | || ||(строка 200 + строка 210) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 110 - строка 140 - строка| | || ||170 - строка 180 - строка 190), отражается по| | || ||строкам 180-200 Листа 02 | 230 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006259 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00215| | | | Лист 08| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по оперaциям с финансовыми инструментами срочных сделок, | | не обращающимися на организованном рынке* | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные доходы по операциям с| | || ||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | || ||обращающимися на организованном рынке | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической цены срочной сделки| | || ||ниже расчетной цены срочной сделки | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы по операциям с| | || ||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | || ||обращающимися на организованном рынке | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||060) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый период).| | || ||Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 060 - строка 090),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с| |финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на| |организованном рынке, базисным активом которых выступает| |иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки| |базисного актива. | | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006266 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| | | | Лист 09| | | | | | Доходы, расходы н налоговая база, полученная негосударственным | | пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход негосударственного пенсионного фонда,| | || ||полученный от размещения пенсионных резервов| | || ||(сумма строк с 020 по 090) | 010 | || ||в том числе:

| | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | || ||расчетной цены | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентов по государственным| | || ||муниципальным ценным бумагам | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от долевого участия в других организациях | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам, налог по которым| | || ||удерживается налоговым агентом | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма размещенных пенсионных резервов за| | || ||отчетный период | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход негосударственного пенсионного фонда,| | || ||рассчитанный исходя из ставки рефинансирования| | || ||Банка России и суммы размещенного резерва | | || || i = 1 | | || ||(сумма строка 100 х Ставка ЦБ х кол-во | | || || i = n i | | || || | | || ||дней : 365) | 110 | || || i | | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020| | || ||+ строка 030 - строка 170) : [положит. знач.| | || ||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 -| | || ||строка 180) + строка 060 + строка 070 + строка| | || ||080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]}| | || ||х строка 110) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг ({(строка| | || ||040 + строка 050 - строка 180) : [(положит.| | || ||знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | || ||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | || ||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | || ||строка 110) | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентного дохода по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам ({строка 060 :| | || ||[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 -| | || ||строка 170) + положит. знач. (строка 040 +| | || ||строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка| | || ||070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 -| | || ||строка 190)]} х строка 110) | 140 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006273 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| || полученный от других инвестиций (вложений)| | || ||({(строка 090 - строка 190) : [(положит. знач.| | || ||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | || ||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | || ||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | || ||строка 110) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на вложения в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие расходы, связанные с получением дохода от| | || ||размещения пенсионных резервов - всего, в том| | || ||числе приходящиеся на: | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || вложения в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка| | || ||200 х строка 170 : строка 160) | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка| | || ||200 х строка 180 : строка 160) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || другие инвестиции (строка 200 х строка 190 :| | || ||строка 160) | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Процент отчислений на уставную деятельность от| | || ||доходов, полученных от размещения пенсионных| | || ||резервов, % | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отчисления от доходов, полученных от размещения| | || ||пенсионных резервов, направленных на| | || ||формирование имущества, предназначенного для| | || ||обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма| | || ||строк с 260 по 310) в том числе: | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от размещения пенсионных резервов| | || ||от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | || ||строка 020 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от размещения пенсионных резервов| | || ||от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | || ||строка 040 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 270 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов, полученных в виде| | || ||процентов по государственным и муниципальным| | || ||ценным бумагам (строка 250 х строка 060 :| | || ||(строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 280 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов, полученных от долевого| | || ||участия в других организациях (строка 250 х| | || ||строка 070 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 290 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов в виде процентов по| | || ||государственным и муниципальным ценным бумагам,| | || ||удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х| | || ||строка 080 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 300 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от осуществления других инвестиций| | || ||(вложений) (строка 250 х строка 090 : (строка| | || ||010 - строка 030 - строка 050)) | 310 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006280 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 320 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, в| | || ||том числе: | 330 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных| | || ||бумаг, обращающихся на организованном рынке| | || ||ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами от реализации| | || ||(выбытия) государственных ценных бумаг| | || ||Российской Федерации, полученных при новации | 340 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 341 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || часть процентного дохода, подлежащего| | || ||исключению при погашении государственных ценных| | || ||бумаг, полученных в результате новации в| | || ||пределах прибыли от погашения указанных ценных| | || ||бумаг | 350 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || другие суммы, исключаемые из прибыли по| | || ||операциям с ценными бумагами, полученными в| | || ||результате новации в соответствии с требованиями| | || ||Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 370 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в| | || ||том числе: | 380 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами от реализации| | || ||(выбытия) государственных ценных бумаг| | || ||Российской Федерации, полученных при новации | 390 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 400 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | || ||ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев) | 410 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам | 420 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от осуществления других| | || ||инвестиций (вложений) | 430 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006297 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в| | || ||виде суммы положительного сальдо курсовых| | || ||разниц, возникших с даты поступления иностранной| | || ||валюты на счет предприятия или организации и до| | || ||даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | || ||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев) | 431 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от вложений в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу | | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (прибыль строки 370-380) | 490 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 510 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 520 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | 530 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от осуществления других| | || ||инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | 540 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 560 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 570 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | 580 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база, отражаемая по строкам 130-200| | || ||Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка 490 -| | || ||строка 520 + строка 540 - строка 570) | 590 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006303 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00217| | | | Отчет о целевом использовании имущества (в том числе | | денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках | | благотворительной деятельности, целевых поступлений, | | целевого финансирования | | | | Лист 10 | | | | код строки 010 (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || п/п |Наи- |Код |Дата |Стои- |Срок |Исполь-|Сред-|Исполь- || || |мено-|вида|пос- |мость |исполь-|зовано |ства,|зовано не || || |вание|пос-|туп- |имуще- |зова- |по наз-|срок |по назна- || || |полу-|туп-|ления|ства, |ния |начению|ис- |чению или || || |чен- |ле- |(чис-|работ, |(до |в тече-|поль-|не исполь-|| || |ных |ний |ло, |услуг |какой |ние |зова-|зовано в || || |целе-| |ме- |или |даты) |уста- |ния |установ- || || |вых | |сяц, |сумма | |новлен-|кото-|ленный || || |сред-| |год) |денеж- | |ного |рых |срок || || |ств | | |ных | |срока |не |(графа 5 -|| || | | | |средств| | |истек|графа 7 - || || | | | | | | | |графа 8) || |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| || 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 || |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----------+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| ||ИТОГО (код | | | | | | | || ||строки 020)| Х | Х | | Х | | | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Указанную графу заполняют благотворительные организации,| |образованные в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95| |N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных| |организациях", некоммерческие организации при получении средств| |целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных| |передающей стороной с указанием срока использования, и| |коммерческие организации, получившие средства целевого| |финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым| |установлен срок использования. | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006310 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00218| | | | Лист 11| | | | Расчет | | налога на прибыль инвестора от выполнения | | соглашения о разделе продукции | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход инвестора от выполнения соглашения о| | || ||разделе продукции - всего (строка 020 + строка| | || ||030), | 010 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу 11)| 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные доходы | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего| | || ||(строка 050 + строка 090) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 +| | || ||строка 070), | 050 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, произведенные (понесенные) до| | || ||вступления соглашения в силу - всего | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, произведенные (понесенные) с даты| | || ||вступления соглашения в силу - всего | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||в том числе: невозмещенные управленческие| | || ||расходы (строка 220 приложения N 1 к листу 11) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы и убытки,| | || ||приравниваемые к внереализационным расходам | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040)| 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой| | || ||базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая| | || ||налоговую базу в соответствии с пунктом 14| | || ||статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 110| | || ||Приложение N 2 к листу 11) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база для исчисления налога (строка 110| | || ||- строка 120) | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 140 | || ||в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | || ||в том числе: | | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Показатели заполняются на основании формы Приложения N 6 и| |N 7 к Листу 02, составляемых отдельно по внереализационным| |доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к| |нереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о| |разделе продукции. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006327 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00218| | | | Лист 11| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 :| | || ||100) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации (строка| | || ||130 х строка 160 : 100) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)| 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| | || ||(налоговый) период - всего, в том числе: | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к доплате - всего**| | || ||(строка 180 - строка 220, если строка 180 больше| | || ||строки 220), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | || ||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||120 подраздела 1.1 Раздела 1) | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего**| | || ||(строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше| | || ||строки 220) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | || ||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||130 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | || |+---------------------------------------------------------------+| | **Данные заполняются на основании отдельно заполняемого| |подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения| |соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим| |обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты| |сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части| |федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части| |бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -| |данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и 5| |"а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения соглашения| |о разделе продукции. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006334 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00219| | | | Приложение N 1 к Листу 11| | | | Расчет | | стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, | | от выполнения соглашения о разделе продукции | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем произведенной продукции (в натуральном| | || ||выражении) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Цена продукции | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на добычу полезных ископаемых | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем произведенной продукции, стоимостной| | || ||эквивалент которой используется для уплаты| | || ||налога на добычу полезных ископаемых| | || ||(строка 030 / строка 020) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Предельный уровень компенсационной продукции в| | || ||отчетном (налоговом) периоде, установленный| | || ||соглашением, но не выше размера, определяемого в| | || ||соответствии со статьей 346.34 Налогового| | || ||кодекса, в долях (0,75 или 0,90) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В показателях объема продукции (строка 010 х| | || ||строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма возмещаемых расходов в отчетном| | || ||(налоговом) периоде - всего (строка 080 +| | || ||строка 090 + строка 100), | 070 | || || | | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток невозмещенных расходов на начало| | || ||отчетного периода (строка 250 расчета за| | || ||предыдущий отчетный период) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, понесенные до даты вступления| | || ||соглашения в силу | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, понесенные с даты вступления соглашения| | || ||в силу - всего, | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В том числе: расходы на приобретение,| | || ||сооружение, изготовление, доставку| | || ||амортизируемого имущества (основных средств и| | || ||нематериальных активов) и доведение его до| | || ||состояния, в котором оно пригодно для| | || ||использования, с учетом ограничений,| | || ||установленных соглашением | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы на освоение природных ресурсов,| | || ||указанные в пункте 1 статьи 261 НК - всего, | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией| | || ||имущества, которое было передано государством в| | || ||безвозмездное пользование налогоплательщику в| | || ||соответствии со статьей 11 Федерального закона| | || ||"О соглашениях о разделе продукции" | 130 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006341 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00219| | | |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы, произведенные (понесенные) в форме| | || ||отчислений в ликвидационный фонд для| | || ||финансирования ликвидационных работ в размере,| | || ||установленном соглашением | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||управленческие расходы, связанные с выполнением| | || ||соглашения (расходы на оплату аренды офисов| | || ||налогоплательщика, расходы на их содержание,| | || ||информационные и консультационные услуги,| | || ||представительские расходы, расходы на рекламу и| | || ||другие управленческие расходы) (показатель| | || ||строки 160, если строка 160 меньше строки 170,| | || ||или показатель строки 170, если строка 160| | || ||больше строки 170) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Фактически понесенные управленческие расходы | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Фактически понесенные управленческие расходы в| | || ||пределах норматива, установленного соглашением,| | || ||в отчетном (налоговом) периоде | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||суммы налогов, начисленные в порядке,| | || ||установленном законодательством Российской| | || ||Федерации о налогах и сборах, за исключением| | || ||перечисленных в статье 270 НК | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость компенсационной продукции в отчетном| | || ||(налоговом) периоде с учетом предельного уровня| | || ||компенсационной продукции (строка 060 х строка| | || ||020) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость компенсационной продукции,| | || ||направляемой на возмещение расходов (показатель| | || ||строки 070, если строка 070 меньше строки 190,| | || ||или показатель строки 190, если показатель| | || ||строки 190 больше показателя строки 070) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма управленческих расходов в пределах 2| | || ||процентов от общей суммы расходов, возмещаемых| | || ||налогоплательщику в отчетном периоде, в| | || ||соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК| | || ||(строка 200 х 2/100) | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Превышение управленческих расходов (строка 150 -| | || ||строка 210) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма расходов, возмещенных инвестору в отчетном| | || ||(налоговом) периода (строка 200 - строка 220,| | || ||если показатель строки 220 больше нуля) | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем компенсационной продукции, направленной на| | || ||возмещение расходов в отчетном (налоговом)| | || ||периоде (строка 230 / строка 020) | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток невозмещенных затрат на конец отчетного| | || ||(налогового) периода (строка 070 - строка 230 -| | || ||строка 220, если показатель строки 220 больше| | || ||нуля) | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доля инвестора в прибыльной продукции,| | || ||полученной от выполнения соглашения о разделе| | || ||продукции, согласно статьи соглашения | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 010 - строка 040 - строка 240)| | || ||х строка 260 | 270 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 270 х строка 020) | 280 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006358 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00220| | | | Приложение N 2 к Листу 11| | | | Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих | | налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу | | в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток неперенесенной отрицательной величины| | || ||налоговой базы предыдущих налоговых периодов на| | || ||начало налогового периода - всего, | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой| | || ||базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая| | || ||налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток неперенесенной отрицательной величины| | || ||налоговой базы на конец налогового периода -| | || ||всего (строка 010 - строка 110 + убыток по| | || ||строке 100 Листа 11) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 200 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | ____________