О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 2012 г. № 922 МОСКВА О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Согласиться с произведенным в 2011 году перераспределением средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на финансирование Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 . 2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2008, № 51, ст. 6171; 2010, № 22, ст. 2771). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года 1. В паспорте Программы: а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации"; б) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции: "Важнейшие целевые индикаторы и показатели - в результате реализации Программы в 2015 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов (по отношению к базовым данным 2009 года): число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года - 12043 места; годовой фонд оплаты труда по области - 124301 млн. рублей; удельный вес жилой площади, оборудованной газом, - 95,7 процента; удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, - 92 процента; удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, - 94,6 процента; уровень утилизации отходов - 67 процентов; удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием - 29,7 процента; уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек - 2,8 человека"; в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "375151,53", "58110,33", "13147,19" и "303894,01" заменить соответственно цифрами "354517,11", "41169,47", "9746,1" и "303601,54". 2. Абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой подраздела 2 раздела I исключить. 3. Абзацы шестнадцатый - двадцать девятый подраздела 1 раздела III исключить. 4. В разделе IV: а) в абзаце первом цифры "375151,53" заменить цифрами "354517,11"; б) в абзаце втором цифры "58110,33" и "15,48" заменить соответственно цифрами "41169,47" и "11,61"; в) в абзаце третьем цифры "13147,19" и "3,5" заменить соответственно цифрами "9746,1" и "2,75"; г) в абзаце четвертом цифры "303894,01" и "81,01" заменить соответственно цифрами "303601,54" и "85,63". 5. В абзаце четвертом раздела V слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации". 6. В подразделе 3 раздела VI: а) в абзаце четвертом цифры "45441,9", "45663,3" и "1" заменить соответственно цифрами "38111,55", "47557,88" и "1,25"; б) в абзаце шестом слова "10415 млн. рублей, в ценах 2008 года" заменить словами "10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года", цифры "35438,8" и "3,4" заменить соответственно цифрами "37704,04" и "3,62". 7. Приложения № 10 - 13 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Единица измерения2009 год, базовые данные2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 годамест86259525980210801112371190912043 Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценахмлн. рублей6182469817,377248,785229,394017,2104025,6124301 Удельный вес жилой площади, оборудованной: газомпроцентов94,89595,195,295,395,495,7 канализацией-"-90,390,591,191,391,691,892 водопроводом-"-93,693,893,994,194,294,494,6 Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем-"-33363941434550 Уровень утилизации отходов-"-67676869696767 Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием-"-30,830,830,830,830,630,329,7 Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человекчеловек4,73,93,93,83,53,52,8 Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года)процентов2024----- Ввод в эксплуатацию новых дорогкм-7,9----- Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергиейпроцентов69,371,5100100100100100 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, по государственным заказчикам Программы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Срок реализацииОбъем финансирования всегов том числе за счет средств федерального бюджетаза счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образованийза счет внебюджетных средств Всего по государственным заказчикам Программы2008 - 2015 годы51225,9841169,479746,1310,41 в том числе: 2008 год3081,882568,6482,830,48 2009 год3964,772791,331149,4424 2010 год5112,484000,04972,61139,83 2011 год7446,826010,691324,3111,83 2012 год7564,226319,261244,96- 2013 год7776,1563201456,15- 2014 год7790,146319,281470,86- 2015 год8489,526840,271644,984,27 Минрегион России2008 - 2015 годы24477,4620178,584298,88- в том числе: 2008 год1177,65903,06274,59- 2009 год1635,941244,59391,35- 2010 год2244,011815,47428,54- 2011 год43023587,33714,67- 2012 год4621,643953,49668,15- 2013 год4444,953684,5760,45- 2014 год4192,93475,57717,33- 2015 год1858,371514,57343,8- Минсельхоз России2008 - 2015 годы346,34339,456,89- в том числе: 2008 год38,9938,99-- 2009 год35,5335,53-- 2010 год1,41-1,41- 2011 год28,6228,020,6- 2012 год37,0337,03-- 2013 год37,0337,03-- 2014 год42,8339,952,88- 2015 год124,9122,92- Минспорт России2008 - 2015 годы1923,721363,1324,97235,65 в том числе: 2008 год900,38881,4418,94- 2009 год217,3122,575,819 2010 год285,1158,4115,26111,43 2011 год187,1333,8548,06105,22 2012 год46,9223,4623,46- 2013 год48,4124,224,21- 2014 год52,2426,1226,12- 2015 год186,2493,1293,12- Минэнерго России2008 - 2015 годы5318,464658,55629,4330,48 в том числе: 2008 год129,9866,4533,0530,48 2009 год189,99123,2966,7- 2010 год502,22384,66117,56- 2011 год680,87630,0250,85- 2012 год636,11568,0468,07- 2013 год617,94568,0449,9- 2014 год666,75612,9153,84- 2015 год1894,61705,14189,46- Минкультуры России2008 - 2015 годы2835,32019,33815,97- в том числе: 2008 год264,95186,1978,76- 2009 год361,84217,87143,97- 2010 год553,52420,65132,87- 2011 год229,53185,2344,3- 2012 год285,5220,2965,21- 2013 год328,64220,29108,35- 2014 год354,6237,69116,91- 2015 год456,72331,12125,6- Минздравсоцразвития России2008 - 2011 годы716,48573,76142,60,12 в том числе: 2008 год21,6919,532,16- 2009 год166,66127,7638,780,12 2010 год190,93139,8551,08- 2011 год337,2286,6250,58- Минздрав России2012 - 2015 годы2598,762199,28399,48- в том числе: 2012 год316,65269,1547,5- 2013 год633,11538,1494,97- 2014 год683,13580,66102,47- 2015 год965,87811,33154,54- Росавтодор2008 - 2010 годы650,1604,7545,35- в том числе: 2008 год324,34306,9717,37- 2009 год89,680,139,47- 2010 год236,16217,6518,51- Росреестр2008 год17,1612,524,64- Минобрнауки России2008 - 2015 годы12221,499199,782977,5544,16 в том числе: 2008 год159,15143,7415,41- 2009 год1228,01829394,134,88 2010 год1065,91863,35174,1628,4 2011 год1681,471259,62415,246,61 2012 год1620,371247,8372,57- 2013 год1666,071247,8418,27- 2014 год1797,691346,38451,31- 2015 год3002,822262,09736,464,27 Росархив2008 - 2010 годы120,7120,37100,34- в том числе: 2008 год47,599,7137,88- 2009 год39,910,6629,24- 2010 год33,22-33,22- ___________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)МероприятиеСрок выполненияВсегоВ том числе федеральный бюджетбюджеты Калининградской области и муниципальных образованийвнебюджетные источникиМероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"1. Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году2008 - 2010 годы1081,2--1081,2 в том числе: 2008 год54--54 2009 год465,2--465,2 2010 год562--5622. Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов2008 - 2009 годы3959,72--3959,72 в том числе: 2008 год347,95--347,95 2009 год3611,77--3611,773. Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года2008 - 2010 годы7275,19--7275,19 в том числе: 2008 год2500--2500 2009 год2870,46--2870,46 2010 год1904,73--1904,734. Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров2008 - 2011 годы10860,72--10860,72 в том числе: 2008 год3208,6--3208,6 2009 год4033,89--4033,89 2010 год1845,73--1845,73 2011 год1772,5--1772,55. Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-22008 - 2010 годы19484--19484 в том числе: 2008 год4107--4107 2009 год10477--10477 2010 год4900--4900Мероприятия по развитию дорожного хозяйства6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области2008 - 2010 годы650,1604,7545,35- в том числе: 2008 год324,34306,9717,37- 2009 год89,680,139,47- 2010 год236,16217,6518,51-Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов7. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области2008 год17,1612,524,64- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования8. Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области2009 - 2011 годы54,7234,3420,38- в том числе: 2009 год8,0126,01- 2010 год3222,349,66- 2011 год14,71104,71-9. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области2008 - 2015 годы15653,0912958,972694,12- в том числе: 2008 год1064,99824,26240,73- 2009 год1463,531109,18354,35- 2010 год1794,291465,21329,08- 2011 год3704,73091,52613,18- 2012 год3330,522842,55487,97- 2013 год1319,191093,5225,69- 2014 год2063,261813,68249,58- 2015 год912,61719,07193,54-10. Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области2008 - 2015 годы2593,762136,54457,22- в том числе: 2008 год112,6678,833,86- 2009 год164,4133,4130,99- 2010 год417,72327,9289,8- 2011 год152,79127,4125,38- 2012 год547,47474,872,67- 2013 год623,7517106,7- 2014 год400,14336,1863,96- 2015 год174,88141,0233,86-11. Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области2011 - 2015 годы6175,895048,731127,16- в том числе: 2011 год429,8358,471,4- 2012 год743,65636,14107,51- 2013 год2502,062074428,06- 2014 год1729,51325,71403,79- 2015 год770,88654,48116,4-Мероприятия по развитию сельского хозяйства12. Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области2010 - 2015 годы37,5630,676,89- в том числе: 2010 год1,41-1,41- 2011 год0,6-0,6- 2014 год15,612,722,88- 2015 год19,9517,95213. Реконструкция осушительной насосной станции № 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области2008 - 2009 годы46,6446,64-- в том числе: 2008 год23,0223,02-- 2009 год23,6223,62--14. Реконструкция осушительной насосной станции № 28 в Славском районе Калининградской области2008 - 2009 годы20,1420,14-- в том числе: 2008 год15,9715,97-- 2009 год4,174,17--15. Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций № 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций № 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области2011 - 2012 годы32,8432,84-- в том числе: 2011 год28,0228,02-- 2012 год4,824,82--16. Реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области2009 - 2015 годы50,650,6-- в том числе: 2009 год2,222,22-- 2015 год48,3848,38--17. Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением сети магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области2009 - 2015 годы59,0959,09-- в том числе: 2009 год2,522,52-- 2015 год56,5756,57--18. Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе Калининградской области2009 - 2013 годы69,969,9-- в том числе: 2009 год33-- 2012 год32,2132,21-- 2013 год34,6934,69--19. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области2013 - 2014 годы12,512,5-- в том числе: 2013 год1,091,09-- 2014 год11,4111,41--20. Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области2013 - 2014 годы15,9815,98-- в том числе: 2013 год1,251,25-- 2014 год14,7314,73--21 Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области2014 год1,091,09-- Мероприятия по развитию энергетики22. Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области2008 - 2015 годы5318,464658,55629,4330,48 в том числе: 2008 год129,9866,4533,0530,48 2009 год189,99123,2966,7- 2010 год502,22384,66117,56- 2011 год680,87630,0250,85- 2012 год636,11568,0468,07- 2013 год617,94568,0449,9- 2014 год666,75612,9153,84- 2015 год1894,61705,14189,46-Мероприятия по развитию социальной сферы23. Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, в том числе объекты общего образования2008 - 2015 годы11666,658780,822885,83- в том числе: 2008 год159,15143,7415,41- 2009 год1087,15726361,15- 2010 год828,1679,61148,49- 2011 год1599,391193,4405,99- 2012 год1620,371247,8372,57- 2013 год1666,071247,8418,27- 2014 год1797,691346,38451,31- 2015 год2908,732196,09712,64-24. Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации2009 - 2015 годы554,84418,9691,7244,16 в том числе: 2009 год140,8610332,984,88 2010 год237,81183,7425,6728,4 2011 год82,0866,229,256,61 2015 год94,096623,824,2725. Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области2008 - 2015 годы2715,461954,67760,79- в том числе: 2008 год221,28154,8666,42- 2009 год339,68210,34129,34- 2010 год519,11404,4114,71- 2011 год229,53185,2344,3- 2012 год285,5220,2965,21- 2013 год328,64220,29108,35- 2014 год354,6237,69116,91- 2015 год437,12321,57115,55-26. Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области2008 - 2015 годы119,8464,6655,18- в том числе: 2008 год43,6731,3312,34- 2009 год22,167,5314,63- 2010 год34,4116,2518,16- 2015 год19,69,5510,05-27. Реконструкция объектов архива г. Калининграда2008 - 2010 годы120,7120,37100,34-в том числе:2008 год47,599,7137,88-2009 год39,910,6629,24-2010 год33,22-33,22-28. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области2008 - 2011 годы в том числе:716,48573,76142,60,12 2008 год21,6919,532,16- 2009 год166,66127,7638,780,12 2010 год190,93139,8551,08- 2011 год337,2286,6250,58-29. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области2012 - 2015 годы в том числе:2598,762199,28399,48- 2012 год316,65269,1547,5- 2013 год633,11538,1494,97- 2014 год683,13580,66102,47- 2015 год965,87811,33154,54-30. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области2008 - 2015 годы1923,721363,1324,97235,65 в том числе: 2008 год900,38881,4418,94- 2009 год217,3122,575,819 2010 год285,1158,4115,26111,432011 год187,1333,8548,06105,222012 год46,9223,4623,46-2013 год 48,4124,224,21-2014 год52,2426,1226,12-2015 год186,2493,1293,12-31. Итого по всем источникам финансирования2008 - 2015 годы 93886,8141169,479746,142971,24в том числе: 2008 год13299,432568,6482,810248,03 2009 год25423,092791,331149,4421482,32 2010 год14324,944000,04972,619352,29 2011 год9219,326010,691324,31884,33 2012 год7564,226319,261244,96- 2013 год7776,1563201456,15- 2014 год7790,146319,281470,86- 2015 год8489,526840,271644,984,27 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования2002 - 2007 годы - всего2008 - 2015 годы - всегоВ том числе 2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Всего по Программе10145,02354517,1138909,9551994,5644023,2639414,3240607,5544519,4846558,4748489,52 в том числе: федеральный бюджет5617,241169,472568,62791,334000,046010,696319,2663206319,286840,27 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации-308,7838,9935,53-28,0237,0337,0327,23104,95 межбюджетные субсидии-40860,692529,612755,84000,045982,676282,236282,976292,056735,32 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований819,649746,1482,81149,44972,611324,31244,961456,151470,861644,98 внебюджетные источники3708,18303601,5435858,5548053,7939050,6132079,3333043,3336743,3338768,3340004,27Капитальные вложения Всего10138,28353962,2738909,9551853,743785,4539332,2440607,5544519,4846558,4748395,43 в том числе: федеральный бюджет5610,4640750,512568,62688,333816,35944,476319,2663206319,286774,27 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации5610,46308,7838,9935,53-28,0237,0337,0327,23104,95 межбюджетные субсидии-40441,732529,612652,83816,35916,456282,236282,976292,056669,32 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований819,64 9654,38 482,8 1116,46 946,94 1315,05 1244,96 1456,15 1470,86 1621,16 внебюджетные источники3708,18303557,3835858,5548048,9139022,2132072,7233043,3336743,3338768,3340000Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Федеральный бюджет6,74---------Прочие расходы Всего-554,84-140,86237,8182,08---94,09 в том числе: федеральный бюджет из них:-418,96-103183,7466,22---66 межбюджетные субсидии-418,96-103183,7466,22---66 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований-91,72-32,9825,679,25---23,82 внебюджетные источники-44,16-4,8828,46,61---4,27". 8. Приложения № 15 и 16 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ валового регионального продукта в Калининградской области Наименование показателя2009 годПрирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области) всего (млн. рублей)на душу населения (тыс. рублей)валовой региональный продукт, всего (млн. рублей)на душу населения (тыс. рублей на 1 человека)валовой региональный продукт на душу населения (процентов) Валовой региональный продукт163 945,5174,8678075,982,1446,98 _________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ДИНАМИКА валового регионального продукта в Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года ИндикаторПоказатель2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Прирост валового регионального продукта к 2009 годумлн. рублей-12525,426643,13792649836,463304,678075,9 Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 годпроцентов-7,6416,2523,1330,438,6147,62". 9. Приложения № 18 - 20 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Показатель2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Средства бюджета на безвозвратной основе2691,73734,13896,294245,625408,9512183,865951,03 Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом2691,76425,810322,0914567,7119976,6632160,5238111,55 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет10338,910828,19076,9610483,4514806,7613592,9616542,3 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом10338,92116730243,9640727,4155534,1769127,1385669,43 Текущий бюджетный эффект7647,270945180,676237,839397,811409,110591,2651 Интегральный бюджетный эффект7647,214741,119921,8726159,735557,5136966,6147557,88 Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат2,842,291,931,81,781,151,25 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Показатель2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Средства бюджета на безвозвратной основе1108,4907,9955,93886,531517,393608,591429,39 Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом1108,42016,32972,233858,765376,158984,7410414,13 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет4593,55011,85113,965577,069173,279606,689041,9 Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом4593,59605,314719,2620296,3229469,5939076,2748118,17 Текущий бюджетный эффект3485,14103,94158,034690,537655,885998,097612,5 Интегральный бюджетный эффект3485,1758911747,0316437,5624093,4430091,5337704,04 Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат3,143,763,954,264,483,353,62 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ПОКАЗАТЕЛИ социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2009 года286,5134,453,2107,771,980,695,8 Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2009 года48232,4327722,5719766,5118769,5618804,5218749,7718620,51 Социальный эффект, копеек0,590,480,270,570,380,430,51". 10. Приложения № 22 и 23 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей) Наименование показателя 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах)169519,6195063,2227105,6254069,2283857,5317732,8355304,7 Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области0,91451,07641,081,05921,0591,0631,065 Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года)163945,5176470,9190588,6201871,4213781,8227250,1242021,4 Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года)24591,826470,630494,232299,436342,938632,543563,8 Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте15151616171718 Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств0,9531,171,181,1071,0871,0761,065 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года)184867,6216295,1255199,4282505,7307083,7330422,1351899,5 Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года)18486,821629,528071,931075,63685039650,645746,9 Доля мероприятий Программы10101111121213 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года ПоказательЕдиница измерения2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год)рублей16100178011946321238231722527527999 Среднедушевой денежный доход (в среднем за год)-"-14000154301670018200196002118023881 Наполняемость классов средней школы:учащихся город-"-24,624,724,724,824,924,924,9 сельская местность-"-15,515,515,815,815,815,815,8 Общая смертность населения на 100000 человекчеловек14,614,211,91110,5109,7 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми-"-7,14,55,354,84,74,6 Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек-"-783,7732723,1720,2660630600 Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек-"-199195,1197,6196,6196,2196164 Смертность от туберкулеза на 100000 человек-"-1611,91110,810,610,410,2 Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы)процентов99,4100100100100100100 Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации-"-24283032343640 Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивные залытыс. кв. метров на 10000 человек населения1,31,331,481,491,491,491,49 плавательные бассейныкв. метров на 10000 человек населения49,156,977,2579,6779,6779,6782,72 плоскостные сооружениятыс. кв. метров на 10000 человек населения12,3612,4313,4113,4713,5413,613,68 Охват детей и подростков всеми формами физкультурно- оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.)процентов числа жителей от года до 17 лет включительно3739414242,54364 Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища)кв. метров на человека22,623,123,824,325,226,527,2 Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фондепроцентов1,981,771,581,41,2511". 11. Приложения № 25 и 26 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ПРАВИЛА предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа). 2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия: а) строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения); б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом; в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства; г) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации. 3. Субсидия предоставляется бюджету Калининградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: а) в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), - соответствие указанных программ требованиям, установленным Программой. В случае если Программой предусмотрено софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Калининградской области и (или) предоставление субсидий из бюджета Калининградской области местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, без которых невозможны ввод в действие и (или) функционирование объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, и (или) необходимость строительства (реконструкции) которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации, условием предоставления субсидии является обязательство Калининградской области (муниципального образования) по финансированию строительства (реконструкции) таких объектов; б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, включающих субсидию; в) обязательства Калининградской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами Калининградской области и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между главными распорядителями средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидии (далее - соглашение), по форме, утверждаемой федеральным органом государственной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности. 5. Соглашение предусматривает следующие положения: а) сведения о размере субсидии, условия предоставления и расходования субсидии; б) целевое назначение субсидии; в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на реализацию региональных (муниципальных) программ, предусматривающих реализацию мероприятий Программы; г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным); д) наличие нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия; е) значения показателей результативности предоставления субсидии; ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных программ, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии; з) осуществление контроля за соблюдением Калининградской областью условий, установленных при предоставлении субсидии; и) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость); к) последствия недостижения Калининградской областью установленных значений показателей результативности предоставления субсидии; л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; м) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии. 6. Соглашение может предусматривать обязательство высшего органа исполнительной власти Калининградской области по включению в целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета Калининградской области, мероприятий по завершению строительства объектов государственной собственности Калининградской области и муниципальных образований, на софинансирование которых была предусмотрена субсидия, с указанием таких объектов. 7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области в 2011 - 2015 годах составляет: в 2011 году - 0,819; в 2012 году - 0,835; в 2013 году - 0,812; в 2014 году - 0,811; в 2015 году - 0,804. 8. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской области. 9. В целях определения объема и срока перечисления предусмотренной Калининградской области субсидии высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Калининградской области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается главными распорядителями средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 10. Оценка эффективности использования субсидии Калининградской областью осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения установленных соглашениями значений следующих показателей результативности предоставления субсидий: а) удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, газоснабжением, водопроводом (процентов); б) обеспеченность спортивными сооружениями (кв. метров на 10 тыс. человек населения); в) доля объектов культурного наследия, на которых осуществляются восстановительные работы, в общем количестве памятников, включенных в историко-культурную деятельность (процентов); г) снижение уровня смертности (младенческой, болезней кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулеза) (число умерших на 100 тыс. человек населения); д) удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов); е) наполняемость классов средней школы в городе и сельской местности (учащихся); ж) количество детей и молодежи Калининградской области, принявших участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие субъекты Российской Федерации; з) строительство газопроводов (газопроводов-отводов) (процентов от запланированного на 2011 - 2015 годы объема). 11. Правительство Калининградской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии по формам, утвержденным главным распорядителем средств федерального бюджета. Представление отчетов по итогам финансового года осуществляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 12. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 13. Не использованный на 1 января текущего года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти Калининградской области, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Калининградской области по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств федерального бюджета может быть возвращен в бюджет Калининградской области в очередном финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 14. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке. При этом главный распорядитель средств федерального бюджета информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений. 15. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской областью не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, установленные соглашениями, объем субсидии, предусмотренный бюджету Калининградской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения соответствующего значения показателя результативности предоставления субсидии. Предельный объем сокращения субсидии равен 15 процентам объема субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на текущий финансовый год. Предложения о сокращении объемов предоставляемых бюджету Калининградской области субсидий вносятся в Министерство финансов Российской Федерации соответствующим субъектом бюджетного планирования. 16. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 17. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам и прочие расходы Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)Государственные заказчикиСрок реализацииЗа счет средств федерального бюджета Всего2008 - 2015 годы40860,69 в том числе: 2008 год2529,61 2009 год2755,8 2010 год4000,04 2011 год5982,67 2012 год6282,23 2013 год6282,97 2014 год6292,05 2015 год6735,32 Минрегион России2008 - 2015 годы20178,58 в том числе: 2008 год903,06 2009 год1244,59 2010 год1815,47 2011 год3587,33 2012 год3953,49 2013 год3684,5 2014 год3475,57 2015 год1514,57 Минспорт России2008 - 2015 годы1363,1 в том числе: 2008 год881,44 2009 год122,5 2010 год158,41 2011 год33,85 2012 год23,46 2013 год24,2 2014 год26,12 2015 год93,12 Минэнерго России2008 - 2015 годы4658,55 в том числе: 2008 год66,45 2009 год123,29 2010 год384,66 2011 год630,02 2012 год568,04 2013 год568,04 2014 год612,91 2015 год1705,14 Минкультуры России2008 - 2015 годы2019,33 в том числе: 2008 год186,19 2009 год217,87 2010 год420,65 2011 год185,23 2012 год220,29 2013 год220,29 2014 год237,69 2015 год331,12 Минздравсоцразвития России2008 - 2011 годы573,76 в том числе: 2008 год19,53 2009 год127,76 2010 год139,85 2011 год286,62 Минздрав России2012 - 2015 годы2199,28 в том числе: 2012 год269,15 2013 год538,14 2014 год580,66 2015 год811,33 Росавтодор2008 - 2010 годы604,75 в том числе: 2008 год306,97 2009 год80,13 2010 год217,65 Росреестр2008 год12,52 Минобрнауки России2008 - 2015 годы9199,78 в том числе: 2008 год143,74 2009 год829 2010 год863,35 2011 год1259,62 2012 год1247,8 2013 год1247,8 2014 год1346,38 2015 год2262,09 Росархив2008 - 2009 годы20,37 в том числе: 2008 год9,71 2009 год10,66 Минсельхоз России2014 - 2015 годы30,67в том числе:2014 год12,722015 год17,95 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 922) ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года 1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. № 15. 2. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 924. 3. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007 - 2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 914. 4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2012 - 2015 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 2 сентября 2011 г. № 641.". ____________