О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 октября 2018 г. № 1261 МОСКВА О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2014, № 25, ст. 3299; № 45, ст. 6220; 2015, № 1, ст. 276; № 40, ст. 5557; 2016, № 24, ст. 3525; 2017, № 21, ст. 3019; № 51, ст. 7818; 2018, № 10, ст. 1506). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года 1. В паспорте Программы: а) в позиции, касающейся целей и задач Программы, абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: "создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;"; б) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы: в абзаце втором цифры "434,8" заменить цифрами "475"; в абзаце третьем цифры "934,6" заменить цифрами "1012,2"; в абзаце четвертом цифры "67,7" заменить цифрами "55,2"; в абзаце пятом слова "76 лет" заменить словами "74 года"; в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы: в абзаце первом цифры "218557,5424" заменить цифрами "228983,282"; в абзаце втором цифры "86571,7724" и "39,61" заменить соответственно цифрами "96831,9411" и "42,29"; в абзаце третьем цифры "18463,79" и "8,45" заменить соответственно цифрами "18629,3609" и "8,13"; в абзаце четвертом цифры "51,94" заменить цифрами "49,58"; в абзаце пятом цифры "116113,7624" заменить цифрами "126539,502"; в абзаце шестом цифры "51344,6224" и "44,22" заменить соответственно цифрами "61604,7911" и "48,68"; в абзаце седьмом цифры "10983,02" и "9,46" заменить соответственно цифрами "11148,5909" и "8,81"; в абзаце восьмом цифры "46,32" заменить цифрами "42,51"; г) в абзаце втором позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, цифры "1,6" заменить цифрами "1,7". 2. После абзаца семьдесят шестого подраздела 2 раздела I Программы дополнить абзацами следующего содержания: "Также важной задачей общефедерального уровня является обеспечение транспортной безопасности Калининградской области и решение вопроса бесперебойного паромного сообщения с основной территорией Российской Федерации путем реализации инвестиционного проекта по строительству железнодорожного парома проекта CNF19M для эксплуатации на железнодорожной паромной переправе Усть-Луга - Балтийск. Паромное сообщение является единственным видом сообщения между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, не зависящим от политики сопредельных государств, а также инструментом сдерживания роста железнодорожных транзитных тарифов. Цель инвестиционного проекта соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.". 3. В разделе II: а) абзац восьмой подраздела 1 изложить в следующей редакции: "создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;"; б) в подразделе 2: абзац шестой исключить; абзац восьмой изложить в следующей редакции: "Показатели и целевые индикаторы реализации Программы приведены в приложении № 4. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 4 1 . Значения интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 - 2020 годах достижение цели и решение задач Программы, приведены в приложении № 5. Значения показателей и целевых индикаторов Программы по направлениям (в 2014 - 2020 годах) приведены в приложении № 6."; абзацы тринадцатый и девятнадцатый исключить; после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "максимальная мощность главного двигателя парома."; абзацы двадцать девятый, тридцать девятый и сороковой исключить. 4. В разделе III: а) в абзаце первом цифры "13" заменить цифрами "15"; б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: "строительство железнодорожного парома проекта CNF19M для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск; обеспечение дорожной деятельности;"; в) в подразделе 1 абзацы тридцать седьмой - сорок первый, сорок третий - сорок шестой, сорок восьмой - пятьдесят второй, пятьдесят девятый - шестьдесят третий, шестьдесят девятый - восемьдесят третий и восемьдесят девятый исключить; г) в подразделе 7: в абзаце пятом цифры "11,2" заменить цифрами "11,9"; в абзаце шестом цифры "5,6" заменить цифрами "4,4"; д) подраздел 16 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: "строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (1 подэтап), протяженностью 1,732 км;"; е) дополнить подразделами 17 и 18 следующего содержания: "17. Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M В целях обеспечения транспортной безопасности Калининградской области, снижения зависимости от ценовой политики сопредельных государств, по территории которых осуществляются транзитные грузовые перевозки (Республика Белоруссия и Литовская Республика), исключения валютной волатильности из перевозочного тарифа планируется реализация инвестиционного проекта по строительству одного железнодорожного парома проекта CNF19M для эксплуатации на железнодорожной паромной переправе Усть-Луга - Балтийск. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1227-р утвержден план обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Ввод в эксплуатацию парома к концу 2020 года позволит переориентировать часть грузопотока, следующего в регион и из него железнодорожным транспортом по территориям Республики Белоруссия и Литовской Республики, обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления. 18. Обеспечение дорожной деятельности Мероприятие направлено на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Калининградской области. Реализация указанного мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.". 5. В разделе IV: а) в абзаце первом цифры "218557,5424" заменить цифрами "228983,282"; б) в абзаце втором цифры "86571,7724" и "39,61" заменить соответственно цифрами "96831,9411" и "42,29"; в) в абзаце третьем цифры "18463,79" и "8,45" заменить соответственно цифрами "18629,3609" и "8,13"; г) в абзаце четвертом цифры "51,94" заменить цифрами "49,58"; д) в абзаце пятом цифры "116113,7624" заменить цифрами "126539,502"; е) в абзаце шестом цифры "51344,6224" и "44,22" заменить соответственно цифрами "61604,7911" и "48,68"; ж) в абзаце седьмом цифры "10983,02" и "9,46" заменить соответственно цифрами "11148,5909" и "8,81"; з) в абзаце восьмом цифры "46,32" заменить цифрами "42,51"; и) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: "Прочие текущие мероприятия определены согласно целевому содержанию Программы. В рамках Программы запланирована реализация 3 мероприятий по разделу "прочие нужды", на которые планируется направить 4565,9818 млн. рублей из средств федерального бюджета. В рамках Программы по разделу "прочие нужды" осуществляется софинансирование организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации по мероприятию, направленному на молодежную политику, гидролесомелиоративных мероприятий, а также мероприятий по обеспечению дорожной деятельности. Остальные бюджетные ассигнования федерального бюджета запланированы на капитальные вложения.". 6. В разделе V: а) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: "Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, перечисляемых Федеральным дорожным агентством бюджету Калининградской области при условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию государственных программ, а также при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями."; б) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания: "Предоставление средств из федерального бюджета Федеральному агентству морского и речного транспорта на строительство железнодорожного парома проекта CNF19M на линии Усть-Луга - Балтийск осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности."; в) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания: "Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 140 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности". Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2014 - 2020 годы по мероприятиям Программы приведено в приложении № 14 2 .". 7. В подразделе 1 раздела VI: а) в абзаце первом цифры "1,7" заменить цифрами "1,8"; б) в абзаце шестом цифры "1,7" заменить цифрами "1,8"; в) в абзаце двенадцатом цифры "32,7" и "1,7" заменить соответственно цифрами "29,3" и "1,5"; г) в абзаце двадцать третьем цифры "90" заменить цифрами "102"; д) в абзаце двадцать пятом слова "76 лет" заменить словами "74 года"; е) в абзаце двадцать шестом цифры "11,2" заменить цифрами "11,9"; ж) в абзаце тридцать четвертом цифры "8799,2" и "52,76" заменить соответственно цифрами "8832,95" и "49,95". 8. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей) 22,4 24,6 26,4 26,9 27 28,1 29,3 Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров) 1 - 6,05 9,6 2 1,7 14,1 13,52 7,88 Уровень газификации региона (процентов) 61 61,77 62,5 63,9 65,9 68 69,5 Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов) 89,4 89,5 92,4 2 91 90 91 92 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов) 94,4 94,6 94,8 95,6 95,7 95,8 95,9 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов) 92,1 91,7 91,8 93,2 93,3 93,5 93,65 Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов) 3 - 65,9 66,2 66,5 66,8 67,1 67,4 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров) 25,9 26,3 26,7 28,1 28,5 29 29,5 Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году (процентов) 24,1 57 79,8 97,9 100 - - ___________________ 1 Показатели будут уточнены по результатам разработки проектной документации. 2 Фактическое значение показателя. 3 В 2016 году плановые значения показателя на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи со старением основных фондов коммунальной инфраструктуры.". 9. Дополнить приложением № 4 1 следующего содержания: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года МЕТОДИКА сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года Для оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года используются следующие целевые индикаторы и показатели. 1. Показатель "Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году" (Стг) рассчитывается по формуле: Стг = Оф / Оп х 100%, где: Оф - количество объектов, построенных и введенных в действие; Оп - общее количество объектов, запланированных к строительству в целях проведения в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Источником информации о количестве введенных в эксплуатацию объектов являются акты о выполненных работах, предоставленные организациями, выполняющими подрядные работы. 2. Показатель "Производительность труда одного занятого в экономике" (П) рассчитывается по формуле: П = В / С, где: В - валовый региональный продукт в текущих ценах; С - среднегодовая численность занятых в экономике. Источником информации являются официальные данные Федеральной службы государственной статистики: по валовому региональному продукту - пункт 1.2.6 федерального плана статистических работ, по среднегодовой численности занятых в экономике - пункт 1.4.2 федерального плана статистических работ, методика расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда приведена в приказе Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2017 г. № 647. 3. Показатель "Уровень газификации региона" (Уг) рассчитывается по формуле: Уг = Кг / Ко, где: Кг - количество жилых помещений (квартир), оборудованных природным газом; Ко - количество жилых помещений (квартир) всего в Калининградской области. Источниками информации являются сведения о количестве жилых помещений (квартир), оборудованных природным газом согласно отчету открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгазификация", о количестве жилых помещений (квартир) всего в Калининградской области - официальные данные Федеральной службы государственной статистики: пункт 1.11.1 федерального плана статистических работ. 4. Показатель "Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России" определяется как численность проживающих в Калининградской области детей и молодежи, ставших участниками экскурсионно-образовательных поездок в отчетном периоде. Источником информации является периодическая отчетность Федерального агентства по делам молодежи. 5. Показатель "Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории" определяется как площадь отсыпанного земельного участка с физико-механическими характеристиками грунта после консолидации, соответствующими проектным, путем проведения геодезического мониторинга за процессами консолидации почвенного органического слоя. Источником информации являются акты приемки законченных строительством объектов (форма КС-11).". 10. Приложения № 5 и 6 к Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ЗНАЧЕНИЯ интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 - 2020 годах достижение цели и решение задач Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей) 1 321,6 309,7 322,8 369,5 433,7 453,3 475 Производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей) 1 618,2 632,2 669,8 774,2 907,8 957,6 1012,2 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах) (тыс. рублей) 1 61 42,7 46,2 58 62,4 62,8 55,2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 70,6 71 71,9 2 72,6 2 72,6 73,2 74 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации (процентов) 1 11,5 12,2 14,4 14,2 13,9 13,7 13,4 ______________ 1 В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2017 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации, а плановые значения 2018 - 2020 годов приведены в соответствие с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 2 Фактическое значение показателя. _______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ЗНАЧЕНИЯ показателей и целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах) Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации 1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год (процентов) 1 5,6 6,2 6 5,8 5,4 5,2 5 Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (процентов) (2013 год - за 100 процентов) 1 112,5 108 104,5 105,4 106,7 108,3 110,7 Максимальная мощность главного двигателя парома (кВт) - - - - - - 2x6000 2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов) 30,3 29,7 - - - - - II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области 3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов) 59,69 59,62 53,2 2 53,18 51,38 50,92 49,95 Потребление электроэнергии (млн. кВт/ч) 3 4415 4373 4459 4420 4455 4473 4508 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры Смертность населения (на 1000 человек населения) 4 12,7 12,5 12,5 2 12,5 2 12,4 12,2 11,9 Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) 6,2 6,1 4,5 2 4,5 2 4,5 4,5 4,4 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процентов) 90 100 100 100 100 100 100 Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. метров) 87 95 90 105 104 103 102 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн) 24,3 24,3 - - - - - Число мероприятий в учреждениях культурно- досугового типа (единиц) 5 30360 - - - - - - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов) 6 22 25 26,5 30,3 32,6 34,8 35 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения (процентов) 99,6 99,6 99,6 100 100 100 100 III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города 5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году Площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории (гектаров) 1,5 65 85 125 125 125 125 IV. Прочие расходы Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России (тыс. человек) - - 2,84 2 2,89 3,33 4,21 4,04 ___________________ 1 В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации. 2 Фактическое значение показателя. 3 Значения показателя за 2014 - 2016 годы приведены в соответствие с фактически достигнутым уровнем. Динамика показателя в плановом периоде скорректирована с учетом схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной распоряжением губернатора Калининградской области от 26 апреля 2017 г. № 263-р. 4 Плановые значения показателя на период 2018 - 2020 годов приведены в соответствие с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 5 В связи с отсутствием финансирования мероприятий в сфере культуры значения показателя на 2015 - 2020 годы не установлены. 6 Начиная с 2016 года значения показателя приведены в соответствие со значениями, установленными государственной программой Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта".". 11. В приложении № 7 к Программе: а) в позиции 1 цифры "41,1" заменить цифрами "34,282"; б) в позиции 15 цифры "17" заменить цифрами "18,62"; в) дополнить позициями 16 и 17 следующего содержания: "16. Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть- Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M государственная собственность Российской Федерации максимальная мощность главного двигателя парома кВт 2x6000 17. Обеспечение дорожной деятельности государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований техническая готовность объектов капитального строительства процентов 100". 12. Приложения № 8 - 11 к Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования 2002 - 2020 годы 2002 - 2013 годы 2014 - 2020 годы - всего В том числе 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по Программе Всего 228983,282 1 102443,78 126539,502 1 15169,61 13855,91 18543,63 2 9792,7924 20812,4796 32279,12 17249,45 в том числе: федеральный бюджет 96831,9411 1 35227,15 61604,7911 1 12731,21 10725,78 8480,99 2 5565,5624 12239,2387 8906,42 4119,08 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации 11040,58 3 5783,88 5256,7 3 39,95 116,75 39,24 4 - 3300 1800 - межбюджетные субсидии 81705,3611 5 29443,27 52262,0911 5 12691,26 10609,03 8441,75 6 5565,5624 4853,2387 7106,42 4119,08 иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 4086 - 4086 - - - - 4086 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 18629,3609 7480,77 11148,5909 1652,28 7 1180,13 8 1562,64 1677,23 1723,2409 2122,7 1230,37 внебюджетные источники 113521,98 59735,86 53786,12 786,12 1950 8500 2550 6850 21250 11900 Капитальные вложения Всего 223789,5693 1 101917,81 121871,7593 1 15069,93 13756,23 18480,85 2 9724,4024 16643,8669 32194,82 17165,15 в том числе: федеральный бюджет 91856,2593 1 34817,45 57038,8093 1 12665,01 10629,58 8421,75 2 5500,6524 8089,6269 8841,51 4054,17 из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации 11040,58 5783,88 5256,7 3 39,95 116,75 39,24 4 - 3300 1800 - межбюджетные субсидии 80815,6793 29033,57 51782,1093 5 12625,06 10512,83 8382,51 6 5500,6524 4789,6269 7041,51 4054,17 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 18455,92 7409,09 11046,83 1618,8 1176,65 1559,1 1673,75 1704,24 2103,31 1210,98 внебюджетные источники 113477,39 59691,27 53786,12 786,12 1950 8500 2550 6850 21250 11900 Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Федеральный бюджет 6,74 6,74 - - - - - - - - Прочие расходы Всего 5186,9727 519,23 4667,7427 99,68 99,68 62,78 68,39 4168,6127 84,3 84,3 в том числе: федеральный бюджет 4968,9418 402,96 4565,9818 66,2 96,2 9 59,24 64,91 4149,6118 64,91 64,91 из них: межбюджетные субсидии 882,9418 402,96 479,9818 66,2 96,2 9 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 4086 - 4086 - - - - 4086 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 173,4409 71,68 101,7609 33,48 3,48 3,54 3,48 19,0009 19,39 19,39 внебюджетные источники 44,59 44,59 - - - - - - - - ___________________ 1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 3 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 4 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 6 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 7 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей. 8 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей. 9 С учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Рослесхозу, в размере 30 млн. рублей. ________________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по государственным заказчикам (в 2014 - 2020 годах) (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования 2014 - 2020 годы - всего В том числе 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Минэнерго России Всего 432,81 432,81 - - - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 397,92 397,92 - - - - - - в том числе капитальные вложения 397,92 397,92 - - - - - - из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области) 397,92 397,92 - - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 34,89 34,89 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Минэкономразвития России Всего 29297,3787 1 11476,17 7546,69 5123,96 2 3216,6524 2332,4963 362,83 362,83 в том числе: федеральный бюджет - всего 25850,8387 1 9767,88 7039,14 4851,32 2 3055,8224 1702,1663 279,38 279,38 в том числе: капитальные вложения 25850,8387 1 9767,88 7039,14 4851,32 2 3055,8224 1702,1663 279,38 279,38 из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области) 25850,8387 1 9767,88 7039,14 4851,32 2 3055,8224 1702,1663 279,38 279,38 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 3060,42 1322,17 507,55 272,64 160,83 630,33 83,45 83,45 внебюджетные источники 386,12 386,12 - - - - - - Росавтодор Всего 37570,8706 2721 4142,79 4817,65 3957,75 8247,3706 8781,99 4902,32 в том числе: федеральный бюджет - всего 29619,3506 2459,26 3473,69 3531,19 2444,83 7173,4606 6762,13 3774,79 в том числе: капитальные вложения 25533,3506 2459,26 3473,69 3531,19 2444,83 3087,4606 6762,13 3774,79 из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области) 25533,3506 2459,26 3473,69 3531,19 2444,83 3087,4606 6762,13 3774,79 прочие расходы 4086 - - - - 4086 - - из них иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 4086 - - - - 4086 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 7951,52 261,74 669,1 1286,46 1512,92 1073,91 2019,86 1127,53 внебюджетные источники - - - - - - - - Росмолодежь Всего 521,7427 69,68 69,68 62,78 68,39 82,6127 84,3 84,3 в том числе: федеральный бюджет - всего 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 в том числе прочие расходы 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 из них организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (переходящее мероприятие) 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 71,7609 3,48 3,48 3,54 3,48 19,0009 19,39 19,39 внебюджетные источники - - - - - - - - Росморречфлот Всего 5100 - - - - 3300 1800 - в том числе: федеральный бюджет - всего 5100 - - - - 3300 1800 - в том числе капитальные вложения 5100 - - - - 3300 1800 - из них государственная собственность Российской Федерации 5100 - - - - 3300 1800 - в том числе строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M 5100 - - - - 3300 1800 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Минсельхоз России Всего 156,7 3 39,95 116,75 4 39,24 5 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 156,7 3 39,95 116,75 4 39,24 5 - - - - в том числе капитальные вложения 156,7 3 39,95 116,75 4 39,24 5 - - - - из них государственная собственность Российской Федерации 156,7 3 39,95 116,75 4 39,24 5 - - - - в том числе: реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 45,93 36,95 8,98 - - - - - реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области 43,43 3 - 43,43 39,24 5 - - - - реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области 5,32 1,36 3,96 - - - - - реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области 7,34 1,64 5,7 - - - - - реконструкция левобережной дамбы канала имени Матросова от развилки до реки Немонин, Славский район Калининградской области 27,45 - 27,45 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Рослесхоз Всего 60 30 30 - - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 30 - 30 - - - - - в том числе прочие расходы 30 - 30 - - - - - из них гидролесомелиоративные мероприятия 30 - 30 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 30 30 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - ___________________ 1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 3 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 4 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей. 5 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. _________________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по объемам и источникам финансирования в 2014 - 2020 годах мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Наименование мероприятия Источники финансирования 2014 - 2020 годы - всего В том числе 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по Программе в том числе: 126539,502 1 15169,61 13855,91 18543,63 2 9792,7924 20812,4796 32279,12 17249,45 федеральный бюджет 61604,7911 1 12731,21 10725,78 8480,99 2 5565,5624 12239,2387 8906,42 4119,08 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 11148,5909 1652,28 3 1180,13 4 1562,64 1677,23 1723,2409 2122,7 1230,37 внебюджетные источники 53786,12 786,12 1950 8500 2550 6850 21250 11900 1. Создание новых конкурентоспособных секторов экономики всего в том числе: 69787,5624 5 1326,99 3623,7 9886,31 6 4001,417 7983,4454 25922,52 17165,15 федеральный бюджет 12735,9724 5 847,43 1431,1 1297,51 6 812,887 817,0054 3597,84 4054,17 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области 3651,59 79,56 242,6 88,8 638,53 316,44 1074,68 1210,98 внебюджетные источники 53400 400 1950 8500 2550 6850 21250 11900 2. Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды всего в том числе: 1117,76 7 786,5 331,26 38,74 8 - - - - федеральный бюджет 996,91 7 747,17 249,74 38,74 8 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 120,85 39,33 81,52 - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 3. Развитие системы мелиорации всего в том числе: 156,7 9 39,95 116,75 10 39,24 11 - - - - федеральный бюджет 156,7 9 39,95 116,75 10 39,24 11 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 4. Гидролесомелиоративные мероприятия всего в том числе: 60 30 30 - - - - - федеральный бюджет 30 - 30 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 30 30 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 5. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах всего в том числе: 2863,78 12 1847,16 959,27 81,56 13 - - - - федеральный бюджет 2232,47 12 1301,59 874,1 80,99 13 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 245,19 159,45 85,17 0,57 - - - - внебюджетные источники 386,12 386,12 - - - - - - 6. Развитие системы здравоохранения всего в том числе: 3655,37 14 576,21 926,18 349,51 15 546,7986 1273,7514 - - федеральный бюджет 3120,42 14 489,77 900,24 341,1 15 519,4586 886,9314 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 534,95 86,44 25,94 8,41 27,34 386,82 - - внебюджетные источники - - - - - - - - 7. Развитие системы образования всего в том числе: 3005,45 16 1797,69 980,81 278,4 17 - - - - федеральный бюджет 2301,81 16 1346,38 816,42 190,46 17 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 703,64 451,31 164,39 87,94 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 8. Развитие системы социальной защиты всего в том числе: 269,25 131,82 137,43 - - - - - федеральный бюджет 213,39 125,23 88,16 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 55,86 6,59 49,27 - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 9. Модернизация сферы физической культуры и спорта всего в том числе: 386,73 18 191 136,88 63,58 19 - - - - федеральный бюджет 222,65 18 92,62 130,03 4,73 19 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 164,08 98,38 6,85 58,85 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 10. Развитие учреждений культуры всего в том числе: 1388 1388 - - - - - - федеральный бюджет 1222,54 1222,54 - - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 165,46 165,46 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 11. Молодежная политика всего в том числе: 521,7427 69,68 69,68 62,78 68,39 82,6127 84,3 84,3 федеральный бюджет 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 71,7609 3,48 3,48 3,54 3,48 19,0009 19,39 19,39 внебюджетные источники - - - - - - - - 12. Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области всего в том числе: 1085,66 749,82 290,45 45,39 - - - - федеральный бюджет 1029,14 696,85 287,44 44,85 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 56,52 52,97 3,01 0,54 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 13. Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году всего в том числе: 33055,4969 20 6234,79 6253,5 7698,12 21 5176,1868 4086,6701 4472,3 - федеральный бюджет 27706,8069 20 5755,48 5735,6 6384,13 21 4168,3068 3085,6901 3443,67 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 5348,69 479,31 517,9 1313,99 1007,88 1000,98 1028,63 - внебюджетные источники - - - - - - - - 14. Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M всего в том числе: 5100 - - - - 3300 1800 - федеральный бюджет 5100 - - - - 3300 1800 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - 15. Обеспечение дорожной деятельности всего в том числе: 4086 - - - - 4086 - - федеральный бюджет 4086 - - - - 4086 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - ___________________ 1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 3 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей. 4 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей. 5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 6 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 7 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 8 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 9 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 10 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей. 11 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 12 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 13 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 14 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 15 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 16 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 17 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 18 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 19 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 20 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 21 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах) (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Направление Источники финансирования 2014 - 2020 годы - всего В том числе 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по Программе Всего в том числе: 126539,502 1 15169,61 13855,91 18543,63 2 9792,7924 20812,4796 32279,12 17249,45 федеральный бюджет - всего 61604,7911 1 12731,21 10725,78 8480,99 2 5565,5624 12239,2387 8906,42 4119,08 из них Минэнерго России 397,92 397,92 - - - - - - Минэкономразвития России 25850,8387 3 9767,88 7039,14 4851,32 4 3055,8224 1702,1663 279,38 279,38 Росавтодор 29619,3506 2459,26 3473,69 3531,19 2444,83 7173,4606 6762,13 3774,79 Росмолодежь 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 Росморречфлот 5100 - - - - 3300 1800 - Минсельхоз России 156,7 5 39,95 116,75 6 39,24 7 - - - - Рослесхоз 30 - 30 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 11148,5909 1652,28 8 1180,13 9 1562,64 1677,23 1723,2409 2122,7 1230,37 внебюджетные источники 53786,12 786,12 1950 8500 2550 6850 21250 11900 Создание новых конкурентоспособных секторов экономики всего 69787,5624 10 1326,99 3623,7 9886,31 11 4001,417 7983,4454 25922,52 17165,15 в том числе: федеральный бюджет - всего 12735,9724 10 847,43 1431,1 1297,51 11 812,887 817,0054 3597,84 4054,17 из них Минэкономразвития России 4522,8324 10 847,43 1131,1 677,62 11 712,887 717,0054 279,38 279,38 Росавтодор 8213,14 - 300 619,89 100 100 3318,46 3774,79 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 3651,59 79,56 242,6 88,8 638,53 316,44 1074,68 1210,98 внебюджетные источники 53400 400 1950 8500 2550 6850 21250 11900 Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды всего 1117,76 12 786,5 331,26 38,74 13 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 996,91 12 747,17 249,74 38,74 13 - - - - из них Минэкономразвития России 996,91 12 747,17 249,74 38,74 13 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 120,85 39,33 81,52 - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Развитие системы мелиорации всего 156,7 14 39,95 116,75 6 39,24 15 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 156,7 14 39,95 116,75 6 39,24 15 - - - - из них Минсельхоз России 156,7 14 39,95 116,75 6 39,24 15 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Гидролесомелиоративные мероприятия всего 60 30 30 - - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 30 - 30 - - - - - из них - - - - - Рослесхоз 30 - 30 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 30 30 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах всего 2863,78 16 1847,16 959,27 81,56 17 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 2232,47 16 1301,59 874,1 80,99 17 - - - - из них Минэкономразвития России 2232,47 16 1301,59 874,1 80,99 17 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 245,19 159,45 85,17 0,57 - - - - внебюджетные источники 386,12 386,12 - - - - - - Развитие системы здравоохранения всего 3655,37 18 576,21 926,18 349,51 19 546,7986 1273,7514 - - в том числе:

федеральный бюджет - всего 3120,42 18 489,77 900,24 341,1 19 519,4586 886,9314 - - из них Минэкономразвития России 3120,42 18 489,77 900,24 341,1 19 519,4586 886,9314 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 534,95 86,44 25,94 8,41 27,34 386,82 - - внебюджетные источники - - - - - - - - Развитие системы образования всего 3005,45 20 1797,69 980,81 278,4 21 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 2301,81 20 1346,38 816,42 190,46 21 - - - - из них Минэкономразвития России 2301,81 20 1346,38 816,42 190,46 21 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 703,64 451,31 164,39 87,94 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Развитие системы социальной защиты всего 269,25 131,82 137,43 - - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 213,39 125,23 88,16 - - - - - из них Минэкономразвития России 213,39 125,23 88,16 - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 55,86 6,59 49,27 - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Модернизация сферы физической культуры и спорта всего 386,73 22 191 136,88 63,58 23 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 222,65 22 92,62 130,03 4,73 23 - - - - из них Минэкономразвития России 222,65 22 92,62 130,03 4,73 23 - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 164,08 98,38 6,85 58,85 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Развитие учреждений культуры всего 1388 1388 - - - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 1222,54 1222,54 - - - - - - из них Минэкономразвития России 1222,54 1222,54 - - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 165,46 165,46 - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Молодежная политика всего 521,7427 69,68 69,68 62,78 68,39 82,6127 84,3 84,3 в том числе: федеральный бюджет - всего 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 из них Росмолодежь 449,9818 66,2 66,2 59,24 64,91 63,6118 64,91 64,91 бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 71,7609 3,48 3,48 3,54 3,48 19,0009 19,39 19,39 внебюджетные источники - - - - - - - - Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области всего 1085,66 749,82 290,45 45,39 - - - - в том числе: федеральный бюджет - всего 1029,14 696,85 287,44 44,85 - - - - из них Минэкономразвития России 631,22 298,93 287,44 44,85 - - - - Минэнерго России 397,92 397,92 - - - - - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 56,52 52,97 3,01 0,54 - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году всего 33055,4969 24 6234,79 6253,5 7698,12 25 5176,1868 4086,6701 4472,3 - в том числе: федеральный бюджет - всего 27706,8069 24 5755,48 5735,6 6384,13 25 4168,3068 3085,6901 3443,67 - из них Минэкономразвития России 10386,5963 24 3296,22 2561,91 3472,83 25 1823,4768 98,2295 - - Росавтодор 17320,2106 2459,26 3173,69 2911,3 2344,83 2987,4606 3443,67 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 5348,69 479,31 517,9 1313,99 1007,88 1000,98 1028,63 - внебюджетные источники - - - - - - - - Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M всего 5100 - - - - 3300 1800 - в том числе: федеральный бюджет - всего 5100 - - - - 3300 1800 - из них Росморречфлот 5100 - - - - 3300 1800 - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - Обеспечение дорожной деятельности сего 4086 - - - - 4086 - - в том числе: федеральный бюджет - всего 4086 - - - - 4086 - - из них Росавтодор 4086 - - - - 4086 - - бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - - - - - - - - внебюджетные источники - - - - - - - - ___________________ 1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 3 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 4 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 6 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей. 7 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 8 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей. 9 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей. 10 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 11 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 12 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 13 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 14 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 15 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 16 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 17 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 18 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 19 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 20 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 21 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 22 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 23 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 24 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. 25 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.". 13. Пункт 15 приложения № 14 к Программе дополнить абзацем следующего содержания: "В случае реализации в Калининградской области в соответствии с актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации индивидуально определенных мероприятий, имеющих общегосударственное значение, а также подготовки и проведения международных мероприятий, решения о проведении которых приняты Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета может быть установлен с превышением предельного уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета, рассчитанного в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в размере не более 99 процентов.". 14. Приложение № 14 1 к Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261) АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий на 2014 - 2020 годы по мероприятиям Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года Наименование мероприятия Мощность, км Сметная стоимость строительства (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Срок реализации Предельные объемы финансирования, млн. рублей всего в том числе за счет средств федерального бюджета за счет иных источников Всего по Программе Росавтодор Всего 17,145 23592,822 2010 - 2019 годы 22996,421 15549,226 7447,195 в том числе: 2010 - 2013 годы 2563 - 2563 2014 год 1232,3 1045 187,3 2015 год 3267,056 2816,966 450,09 2016 год 4142,329 2911,299 1231,03 2017 год 3360,329 2344,83 1015,499 2018 год 3959,104 2987,461 971,643 2019 год 4472,303 3443,67 1028,633 в том числе: реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску 10,837 16045,448 1 2014 - 2019 годы в том числе: 11959,448 9580,474 2378,974 2014 год 10 - 10 2015 год 2578,748 2416,966 161,782 2016 год 1821,611 1177,254 644,357 2017 год 524,601 376,2 148,401 2018 год 2552,185 2166,384 385,801 2019 год 4472,303 3443,67 1028,633 строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области 2 5,017 6507,394 2015 - 2018 годы в том числе: 5910,993 3923,752 1987,241 2015 год 18,548 - 18,548 2016 год 1649,798 1134,045 515,753 2017 год 2835,728 1968,63 867,098 2018 год 1406,919 821,077 585,842 реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда 1,291 5125,98 2010 - 2016 годы в том числе: 5125,98 2045 3080,98 2010 - 2013 годы 2563 - 2563 2014 год 1222,3 1045 177,3 2015 год 669,76 400 269,76 2016 год 670,92 600 70,92 ___________________ 1 В 2018 году реализация мероприятия осуществляется в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 2 Второй подэтап II этапа (протяженностью 1,397 км), стоимость которого составляет 596,401 млн. рублей, будет реализован после 2021 года.". 15. Дополнить приложением № 14 2 следующего содержания: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 2 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2014 - 2020 годы по мероприятиям Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года Наименование мероприятия Мощность, км Сметная стоимость строительства (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Срок реализации Предельные объемы финансирования, млн. рублей всего в том числе за счет средств федерального бюджета за счет иных источников Всего по Программе Росавтодор Всего 2018 год 4086 4086 - в том числе: реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску - 1 - 2 2018 год 4086 4086 - ___________________ 1 Мощность мероприятия указана в приложении № 14 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года. 2 Сметная стоимость строительства указана в приложении № 14 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (с учетом иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности).". ____________