Decreto 382/1994 - MODIFICACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 1993

VISTOS: Visto: la necesidad de realizar una adecuación al proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1993. Resultando: I) Que el mismo fue aprobado según Dto. Nº 254/93 de 2 de junio de 1993, el cual fue elevado a precios promedio de enero - abril de 1993. II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland solicitó adecuación de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras e Inversiones correspondiente al ejercicio 1993 a efectos de recoger las variaciones en el nivel general de precios, salarios y tipo de cambio para el período enero-abril de 1993 la que no mereció observaciones por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por ajustarse a lo dispuesto por los artículos 5to. y 12avo. del citado Decreto Nº 254/93; III) Que en esta instancia el Directorio solicita la adecuación de su Presupuesto 1993 a efectos de recoger las variaciones en el nivel general de precios, salarios y tipo de cambio para el período enero-agosto de 1993 como asimismo ampliación de su Presupuesto Operativo Programa Portland Rubro 4 "Máquinas, Equipo y Mobiliarios Nuevos" en $ 5:803.500 como consecuencia del incremento en el nivel de actividad y trasposiciones en su Presupuesto de Inversiones consistentes en U$S 335.000 del Programa 2.01 Combustibles, Proyecto 004 "Instalac. de tanques, cañerías y accesorios" Rubro 3 para reforzar en U$S 300.000 al Programa 2.05 Servicios Comunes de la Empresa Proyecto 003 "Contratación de Consultoras" Rubro 3 y en U$S 35.000 al Programa 2.02 Alcoholes Proyecto 003 "Mejoras Planta Capurro" Rubro 4; Considerando: I) Que los incrementos salariales dispuestos por el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, así como las restantes medidas reseñadas se encuentran comprendidas dentro de los lineamientos de la política económica propiciada por el Poder Ejecutivo. II) Que es necesario realizar una modificación presupuestal que autorice el financiamiento de la misma; III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; Atento: A lo expuesto precedentemente: El Presidente de la República DECRETA: FIRMANTES: LACALLE HERRERA - MIGUEL ANGEL GALAN - IGNACIO DE POSADAS MONTERO Artículo 1 Sustitúyase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio 1993, aprobadas por Decreto Nº 254/93 de 2 de junio de 1993, de acuerdo con el siguiente detalle. PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES I - INGRESOS $ $ A. Ingresos Propios 2,480,868,017 1. Ventas Netas 1,768,729,362 2. Transf. Interdivisionales 33,514,670 3. IMESI e IVA 661,213,407 4. Otros 17,410,578 B. Financiamiento Externo 54,705,300 C. TOTAL 2,535,573,317 II - PRESUPUESTO OPERATIVO 2,216,829,622 Rubro Denominación $ $ 1.0.0 Retribución de Servicios Personales 54,413,718 1 Personal presupuestado 21,648,969 -Sueldos básicos 20,968,362 -Adelanto a cuenta 2,047 -Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 678,560 2 Personal contratado 3,699,169 -Otros Contratados 3,635,662 -Adelanto a cuenta 52 -Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 63,455 3 Otras Compensaciones 29,065,580 -Varios 14,178,780 -Prima por Antigüedad 2,705,934 -Quebranto de Caja 180,411 -Compensac. producto 982,215 -Viático compensación Comida 11,018,240 1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 14,448,471 1.0.2 Materiales y Suministros 1,017,258,490 -Compra de Crudo 272,176,442 -Imp. de Derivados 668,604,693 -Varios 76,477,355 1.0.3 Servicios no Personales 370,766,816 1.0.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 4,082,922 1.0.7 Subsidios y otras tranferencias 712,156,404 5 Transf. a Unidades Familiares 26,442,003 -Hogar Constituido 1,292,101 -Asignación Familiar 478,841 -Prima Nacimiento y Matrimonio 32,982 -Servicios médicos 5,924,191 II - PRESUPUESTO OPERATIVO 127,014,148 Rubro Denominación $ $ 1.2.0 Retribución de Servicios Personales 17,728,637 1 Personal presupuestado 8,572,306 -Sueldos básicos 8,277,878 -Adelanto a cuenta 845 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 293,583 2 Personal contratado 282,985 -Otros Contratados 282,985 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 0 3 Otras Compensaciones 8,873,346 -Varios 3,109,412 -Prima por Antigüedad 1,185,186 -Quebranto de Caja 22,548 -Compensación Producto 357,773 -Viático Compensación Comida 4,198,427 1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 4,747,030 1.2.2 Materiales y Suministros 63,033,218 1.2.3 Servicios no Personales 14,941,960 1.2.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 10,706,495 1.2.7 Subsidios y otras transferencias 13,196,358 5 Transf. a Unidades Familiares 3,707,365 -Hogar Constituido 577,110 -Asignación Familiar 204,471 -Prima Nacimiento y Matrimonio 11,997 -Servicios médicos 2,176,602 -Productividad 722,388 -Inc.retiro ley 16.320 14,797 7 -Becarios 120,670 9 Tributos Municipales y Nacionales 9,368,323 1.2.9 Asignaciones Globales 2,660,450 III - INVERSIONES 6,871,597 Rubro Denominación $ $ 3 Servicios no Personales 1,328,700 4 Maquinaria, Equipos y Mobiliario Nuevos 5,405,872 5 Tierras, Edificios y otros activos 137,025 La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA I - INGRESOS $ $ A. Ingresos Propios 30,101,684 1. De Terceros 1/ 2,691,036 2. Transferencias Interdivisionales 27,410,648 1/NOTA: De Terceros inc. Ley 16.127 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 2/ 263,306,547 Rubro Denominación $ $ 1.3.0 Retribución de Servicios Personales 42,167,171 1 Personal presupuestado 22,365,094 -Sueldos básicos 21,772,800 -Adelanto a cuenta 2,980 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 589,314 2 Personal contratado 1,724,552 -Otros Contratados 1,720,628 -Adelanto a cuenta 13 -Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 3.911 3 Otras Compensaciones 18,077,525 -Varios 5,572,936 -Prima por Antigüedad 2,497,233 -Quebranto de Caja 124,669 -Compensación Producto 826,035 -Viático Compensación Comida 9,056,652 1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 11,226,151 1.3.2 Materiales y Suministros 14,378,071 1.3.3 Servicios no Personales 31,416,625 1.3.4 Máq. Equipo y Mob.Nuevos 713,420 1.3.7 Subsidios y otras transferencias 150,649,169 3 Otras transf. a Org. Públicos 801,366 4 Otras transf. a Org. Privados 1,864,206 5 Transf. a Unidades Familiares 18,691,784 -Hogar Constituido 1,028,931 -Asignación Familiar 492,828 -Prima Nacimiento y Matrimonio 31,509 -Retardo Mental 144,998 -Servicios médicos 15,400,540 -Productividad 1,430,525 -Inc. retiro Ley 16.320 162,453 7 Becas 66,364 9 Tributos Municipales y Nacionales 129,225,449 7 Becarios 37,378 9 Tributos Nacionales y Municipales 685,677,023 1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 1,939,554 1.0.9 Asignaciones Globales 41,763,247 III - INVERSIONES 218,943,414 Rubro Denominación $ $ 0 Retribución de Servicios Personales 340,455 1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 90,221 3 Servicios no Personales 8,533,200 4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 188,173,250 6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 17,506,668 7 Subsidios y otras Transferencias 17,420 8 Servicio de Deuda y Anticipo 4,282,200 La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES I - INGRESOS $ $ A. Ingresos Propios 164,743,142 1.Ventas Netas 95,231,831 2.Transf. Interdivisionales 393,516 3.IMESI e IVA 67,623,867 4. Otros 1,493,928 II - PRESUPUESTO OPERATIVO 148,377,742 Rubro Denominación $ $ 1.1.0 Retribución de Servicios Personales 16,598,481 1 Personal presupuestado 8,489,870 -Sueldos básicos 8,232,716 -Adelanto a cuenta 1,001 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 256,153 2 Personal contratado 293,299 -Otros contratados 292,429 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 870 -Adelanto a cuenta 0 3 Otras Compensaciones 7,815,312 -Varios 2,219,841 -Prima por Antigüedad 1,187,351 -Quebranto de Caja 25,062 -Compensación Producto 323,416 -Viático Compensación Comida 4,059,642 1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 4,446,644 1.1.2 Materiales y Suministros 45,747,181 1.1.3 Servicios no Personales 18,416,561 1.1.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 369,760 1.1.7 Subsidios y otras transferencias 60.863,110 5 Transf. a Unidades Familiares 3,446,014 -Hogar Constituido 487,266 -Asignación Familiar 165,459 -Prima Nacimiento y Matrimonio 14,999 -Servicios médicos 2,117,079 -Productividad 640,754 -Inc .Retiros Ley 16.320 20,457 7 -Becarios 36,196 9 Tributos Nacionales y Municipales 57,380,900 1.1.8. Servicio de Deuda y Anticipo 0 1.1.9 Asignaciones Globales 1,936,005 III - INVERSIONES 1,676,079 Rubro Denominación $ $ 4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 1,290,054 6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 386,025 La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. PROGRAMA 1.2. PORTLAND I - INGRESOS $ $ A. Ingresos Propios 129,556,734 1. Ventas Netas 105,912,910 2. Transf. Interdivisionales 549,004 3. IVA 23,094,820 1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 11,360,697 -Amortización Deuda Externa 7,917,000 -Intereses Deuda Externa 2,818,249 -Amortización Deuda Interna 0 -Préstamos 625,448 1.4.9 Asignaciones Globales 1,395,243 2/INCLUYE PARTIDAS DEL SUBPROGRAMA "EL ESPINILLAR" III - INVERSIONES 32,932,200 Rubro Denominación $ $ 3 Servicios no Personales 30,331,800 4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 2,165,061 6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 435,339 Incluye las partidas del Programa 204 "Prospec. Recursos Minerales". La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. SUBPROGRAMA: Factor Humano a Reaplicar I - PRESUPUESTO OPERATIVO 9,847,429 Rubro Denominación $ $ 1.3.2.0 Retribución de Servicios Personales 5,806,778 1 Personal presupuestado 3,580,564 -Sueldos básicos 3,451,143 -Adelanto a cuenta 192 -Aumento Res.470/92 de 21.05.92 129,229 3 Otras Compensaciones 2,226,214 -Varios 0 -Prima por Antigüedad 442,877 -Quebranto de Caja 5,275 -Compensación Producto 175,581 -Viático Compensación Comida 1,602,481 1.3.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 1,546,238 1.3.2.7 Subsidios y otras transferencias 2,494,413 5 Transf. a Unidades Familiares 2,494,413 -Hogar Constituido 250,001 -Asignación Familiar 129,586 -Prima Nacimiento y Matrimonio 5,940 -Servicios médicos 1,528,083 -Productividad 483,180 -Retiro Ley 16.320 97,623 9 Tributos Municipales y Nacionales 87,704,000 Artículo 2 Dése cuenta a la Asamblea General. Artículo 3 Comuníquese, publíquese, etc.