Decreto 400/2003 - APROBACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANCAP. EJERCICIO 2000

VISTOS: VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2000. RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2000 de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero-diciembre de 2000 fue autorizado por Decreto N° 403/01 de 11 de Octubre de 2001. II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland - dada la fecha de aprobación del Presupuesto 2000 - y a los efectos de la comparación de las partidas ejecutadas con las autorizadas consideró el Presupuesto 1999 aprobado por Decreto N° 324/98 de 30 de octubre de 1998 vigente por prórroga automática expresado a precios promedio del año 1999; CONSIDERANDO: I) Que en tales condiciones, lo ejecutado a nivel global supera las partidas consideradas como autorizadas en un 1,6% desvío que obedece al hecho que las partidas consideradas como autorizadas se encontraban expresadas a aprecios promedio del año 1999 en tanto que las ejecutadas lo estaban a precios promedio 2000; II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos; III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado; IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; ATENTO: A lo expuesto precedentemente: EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA FIRMANTES: BATLLE - JOSE VILLAR - ISAAC ALFIE Artículo 1 Apruébase la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio 2000, de acuerdo al siguiente detalle: PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES. I - INGRESOS. $ $ 1. Ingresos Propios. 14.063.978.220 Ventas Netas. 9.386.369.793 Transf. Interdivisionales. 43.568.104 IMESI e IVA. 4.544.947.335 Otros 89.092.988 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 12.844.024.827 Rubro Denominación. $ $ 1.0.0. Retribución de Servicios 237.824.774 Personales. 1 Cargos Permanentes. 137.664.240 011 Sueldos Básicos. 136.045.436 012 Adelanto a Cuenta. 396 013 Aumento Res. 470/92. 1.618.408 2 Personal Contratado. 6.474.943 021 Changas. 488.131 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 7 024 Otros Contratados. 5.815.734 025 Aumento Res. 470/92. 171.071 3 Retribuciones 93.685.591 Adicionales 031 Varios. 64.011.353 032 Prima por Antigüedad. 5.555.160 033 Quebranto de Caja. 277.658 034 Compensación Producto. 1.922.690 035 Viático Comida. 21.918.730 1.0.1. Cargas Legales s/ Servicios Personales. 50.112.380 1.0.2. Materiales y Suministros. 5.473.337.737 1.0.3. Servicios no Personales. 1.945.435.239 1.0.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 8.156.762 Nuevos. 1.0.7. Subsidios y otras 5.072.152.875 Transferencias. 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias 0 Sec. Público. 7.4. A Inst. sin Fines de 0 Lucro. 7.5 A Unidades Fliares por 20.083.063 Personal Activo. 7.5.1. Hogar Constituído. 2.428.479 7.5.2. Asignación Familiar. 368.964 7.5.3. Primas Matrimonio. 26.097 y Nacimiento. 7.5.4. Retardo Mental. 0 7.5.5. Servicio Médico. 15.851.109 7.5.6. Serv. a las Personas en 1.408.414 Actividad. 7.5.9. Otras. 0 7.7. Becas. 1.254.119 7.8. Transferencias al 0 Exterior. 7.9. Tributos Municipales y 5.050.815.693 Nacionales. 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.0.8. Servicio de Deuda y 57.005.060 Anticipos. 1.0.9. Asignaciones Globales. 0 III - INVERSIONES. 375.784.670 Rubro Denominación. $ $ 0 Retribución de Servicios 4.658.622 Personales. 1 Cargas Legales s/ 507.538 Servicios Personales. 3 Servicios no Personales. 10.372.585 4 Maquinaria, Equipo y 303.955.727 Mobiliario Nuevos. 5 Tierras, Edificios y 0 otros Act. Preexistentes. 6 Construcc.; Mejoras y 56.265.780 Reparaciones Extraordin. 7 Subsidios y otras 24.418 Transferencias. PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES. I - INGRESOS. $ $ 1. Ingresos Propios. 154.389.872 Ventas Netas. 71.990.439 Transf. Interdivisionales. 104.059 IMESI e IVA. 79.114.254 Otros. 3.181.120 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 125.168.613 Rubro Denominación. $ $ 1.1.0. Retribución de Servicios 32.485.777 Personales. 1 Cargos Permanentes. 23.004.690 011 Sueldos Básicos. 22.702.120 012 Adelanto a Cuenta. 174 013 Aumento Res. 470/92. 302.396 2 Personal Contratado. 4.362 021 Changas. 0 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 0 024 Otros Contratados. 4.362 025 Aumento Res. 470/92. 0 3 Retribuciones 9.476.725 Adicionales. 031 Varios. 3.981.576 032 Prima por Antigüedad. 1.163.097 033 Quebranto de Caja. 94.026 034 Compensación Producto. 323.791 035 Viático Comida. 3.914.235 1.1.1. Cargas Legales s/ 5.665.179 Servicios Personales. 1.1.2. Materiales y Suministros. 19.487.953 1.1.3. Servicios no Personales. 7.938.555 1.1.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 108.414 1.1.7. Subsidios y otras 59.482.735 Transferencias 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias Sec. 0 Público. 7.4. A Inst. sin Fines de 0 Lucro. 7.5. A Unidades Fliares por 5.148.211 Personal Activo. 7.5.1. Hogar Constituído. 425.235 7.5.2. Asignación Familiar. 93.528 7.5.3. Primas Matrimonio 6.223 y Nacimiento. 7.5.4. Retardo Mental. 0 7.5.5. Servicio Médico. 2.894.022 7.5.6. Serv. a las Personas en 1.729.203 Actividad. 7.5.9. Otras. 0 7.7. Becas. 147.810 7.8. Transferencias al 0 Exterior. 7.9. Tributos Municipales y 54.186.714 Nacionales. 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.1.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0 1.1.9. Asignaciones Globales. 0 III - INVERSIONES. 6.048.000 Rubro Denominación. $ $ 3 Servicios no Personales. 0 4 Maquinaria, Equipo y 1.977.000 Mobiliario Nuevos. 5 Tierras, Edificios y 4.000.000 otros Act. Preexistentes. 6 Construcc.; Mejoras y 71.000 Reparaciones Extraordin. PROGRAMA 1.2. PORTLAND. I - INGRESOS. $ $ 1. Ingresos Propios. 448.395.067 Ventas Netas. 364.155.170 Transf. Interdivisionales. 30.494 IMESI e IVA. 75.221.886 Otros. 8.987.517 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 444.858.766 Rubro Denominación. $ $ 1.2.0. Retribución de Servicios 83.613.643 Personales. 1 Cargos Permanentes. 48.652.650 011 Sueldos Básicos. 47.858.998 012 Adelanto a Cuenta. 295 013 Aumento Res. 470/92. 793.357 2 Personal Contratado. 817.756 021 Changas. 0 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 28.144 024 Otros Contratados. 789.490 025 Aumento Res. 470/92. 122 3 Retribuciones 34.143.237 Adicionales. 031 Varios. 19.733.652 032 Prima por Antigüedad. 2.662.854 033 Quebranto de Caja. 230.997 034 Compensación Producto. 883.931 035 Viático Comida. 10.631.803 1.2.1. Cargas Legales s/ 12.606.466 Servicios Personales. 1.2.2. Materiales y Suministros. 157.822.452 1.2.3. Servicios no Personales. 122.975.117 1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 10.845.760 Nuevos 1.2.7. Subsidios y otras 56.995.328 Transferencias. 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0 7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0 7.5. A Unidades Fliares por Personal Activo. 10.526.460 7.5.1. Hogar Constituído. 1.132.318 7.5.2. Asignación Familiar. 525.674 7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 17.425 7.5.4. Retardo Mental. 0 7.5.5. Servicio Médico. 8.023.070 7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 827.973 7.5.9. Otras. 0 7.7. Becas. 1.130.977 7.8. Transferencias al Exterior. 0 7.9. Tributos Municipales y 45.337.891 Nacionales. 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0 1.2.9. Asignaciones Globales. 0 III - INVERSIONES. 21.082.074 Rubro Denominación. $ $ 3 Servicios no Personales. 4.704.209 4 Maquinaria, Equipo y 15.502.039 Mobiliario Nuevos. 5 Tierras, Edificios y 0 otros Act. Preexistentes. 6 Construcc.; Mejoras y 875.826 Reparaciones Extraordin. PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES. I - INGRESOS. $ $ 1. Ingresos Propios. 136.913.211 De Terceros. 47.120.997 Transf. Interdivisionales. 87.741.839 IVA. 2.050.375 Otros. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 855.214.009 Rubro Denominación. $ $ 1.3.0. Retribución de Servicios Personales. 218.962.895 1 Cargos Permanentes. 155.950.538 011 Sueldos Básicos. 154.221.949 012 Adelanto a Cuenta. 1.273 013 Aumento Res. 470/92. 1.727.316 2 Personal Contratado. 5.261.451 021 Changas. 193.554 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 18 024 Otros Contratados. 4.972.365 025 Aumento Res. 470/92. 95.514 3 Retribuciones Adicionales. 57.750.906 031 Varios. 24.488.441 032 Prima por Antigüedad. 6.348.666 033 Quebranto de Caja. 779.363 034 Compensación Producto. 2.009.665 035 Viático Comida. 24.124.771 1.3.1. Cargas Legales s/ 33.395.584 Servicios Personales. 1.3.2. Materiales y Suministros. 32.983.776 1.3.3. Servicios no Personales. 152.317.703 1.3.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 4.717.684 1.3.7. Subsidios y otras Transferencias. 317.896.539 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 7.431.037 7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 6.667.562 7.5. A Unidades Fliares por 98.264.918 Personal Activo. 7.5.1. Hogar Constituído. 2.324.115 7.5.2. Asignación Familiar. 1.326.046 7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 23.621 7.5.4. Retardo Mental. 1.896.477 7.5.5. Servicio Médico. 84.995.135 7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 6.952.066 7.5.9. Otras. 747.458 7.7. Becas. 2.241.101 7.8. Transferencias al Exterior. 0 7.9. Tributos Municipales y 203.291.921 Nacionales. 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.3.8. Servicio de Deuda y 94.939.828 Anticipos. 1.3.9. Asignaciones Globales. 0 III - INVERSIONES. 30.592.021 Rubro Denominación. $ $ 0 Retribución de Servicios 1.619.555 Personales. 1 Cargas Legales sobre 266.639 Retribuc. Serv. Person. 2 Materiales y Suministros. 106.715 3 Servicios no Personales. 6.960.099 4 Maquinaria, Equipo y 17.610.489 Mobiliario Nuevos. 5 Tierras, Edificios y 0 otros Act. Preexistentes. 6 Construcc.; Mejoras y 3.922.636 Reparaciones Extraordin. 7 Subsidios y otras 105.888 Transferencias. PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR. II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 20.016.669 Rubro Denominación. $ $ 1.3.1.0. Retribución de Servicios Personales. 13.201.681 1 Cargos Permanentes. 8.091.134 011 Sueldos Básicos. 7.803.511 012 Adelanto a Cuenta. 100 013 Aumento Res. 470/92. 287.523 2 Personal Contratado. 0 021 Changas. 0 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 0 024 Otros Contratados. 0 025 Aumento Res. 470/92. 0 3 Retribuciones Adicionales. 5.110.547 031 Varios. 12.672 032 Prima por Antigüedad. 1.067.441 033 Quebranto de Caja. 0 034 Compensación Producto. 308.702 035 Viático Comida. 3.721.732 1.3.1.1. Cargas Legales s/ 3.501.985 Servicios Personales. 1.3.1.2. Materiales y Suministros. 0 1.3.1.3. Servicios no Personales. 0 1.3.1.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 0 1.3.1.7. Subsidios y otras Transferencias. 3.313.003 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0 7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0 7.5. A Unidades Fliares por . 3.313.003 Personal Activo 7.5.1. Hogar Constituído. 420.167 7.5.2. Asignación Familiar. 306.722 7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 2.465 7.5.4. Retardo Mental. 0 7.5.5. Servicio Médico. 2.486.324 7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 97.325 7.5.9. Otras. 0 7.7. Becas. 0 7.8. Transferencias al Exterior. 0 7.9. Tributos Municipales y Nacionales. 0 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.3.1.8. Servicio de Deuda y 0 Anticipos. 1.3.1.9. Asignaciones Globales. 0 PROGRAMA 1.4. GAS. I - INGRESOS. $ $ 1. Ingresos Propios. 42.535.683 Ventas Netas. 40.301.108 IVA. 2.234.575 Otros. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 50.755.198 Rubro Denominación. $ $ 1.2.0. Retribución de Servicios 4.053.194 Personales. 1 Cargos Permanentes. 3.238.916 011 Sueldos Básicos. 3.216.608 012 Adelanto a Cuenta. 0 013 Aumento Res. 470/92. 22.308 2 Personal Contratado. 0 021 Changas. 0 022 Destajistas. 0 023 Adelanto a Cuenta. 0 024 Otros Contratados. 0 025 Aumento Res. 470/92. 0 3 Retribuciones Adicionales. 814.278 031 Varios. 432.933 032 Prima por Antigüedad. 68.624 033 Quebranto de Caja. 0 034 Compensación Producto. 23.966 035 Viático Comida. 288.755 1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios 554.747 Personales. 1.2.2. Materiales y Suministros. 23.375.314 1.2.3. Servicios no Personales. 11.632.892 1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 163.709 Nuevos. 1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 10.995.342 7.1. Al Sector Público. 0 7.2. Al Sector Privado. 0 7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0 7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0 7.5. A Unidades Fliares por 233.596 Personal Activo. 7.5.1. Hogar Constituído. 31.519 7.5.2. Asignación Familiar. 9.158 7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 0 7.5.4. Retardo Mental. 0 7.5.5. Servicio Médico. 192.919 7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 0 7.5.9. Otras. 0 7.7. Becas. 0 7.8. Transferencias al Exterior. 0 7.9. Tributos Municipales y 10.761.746 Nacionales. 7.10 Versión de Resultados 0 (Art. 643 Ley 16.070). 1.2.8. Servicio de Deuda y 0 Anticipos. 1.2.9. Asignaciones Globales. 0 III - INVERSIONES. 106.641.392 Rubro Denominación. $ $ 3 Servicios no Personales. 0 4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 0 5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 0 6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones Extraordin. 106.641.392 Artículo 2 Dése cuenta a la Asamblea General. Artículo 3 Comuníquese, publíquese, etc.